Произведем расчеты и выясним наиболее эффективные варианты по реализации и доставки товаров на региональные рынки
В таблице 1 представлены расходы на мерчандайзинг и промо
Таблица 1
Расходы на промо и мерчандайзинг по региональным рынкам
| Возможный объем продаж (руб.)
| Стоимость мерчендайзинга (в год)
| Стоимость промо (в год)
| Максимальная цена единицы продукта
| Обьем продаж в год , шт
| Итого затрат (промо+мерч)
| Себестоимость продаж, руб.
| Выручка в год, руб.
| Доход от продаж, руб.
| Прибыль от продаж, руб.
| Авоська (г. Новосибирск)
| 55 000
| 70 000
| 30 000
| 32,50
| 20308
| 100 000
| 548307,7
| 660000
| 111692,3
| 11 692
| Аникс (г.Новосибирск
| 70 000
| 60 000
| 50 000
| 38,50
| 21818
| 110 000
| 589090,9
| 840000
| 250909,1
| 140 909
| Кукушка (г. Тюмень)
| 65 000
| 55 000
| 40 000
| 40,10
| 19451
| 95 000
| 525187
| 780000
| 254813
| 159 813
| Монетка (г. Тюмень)
| 40 000
| 70 000
| 35 000
| 32,50
| 14769
| 105 000
| 398769,2
| 480000
| 81230,77
| -23 769
| Радость (г. Екатеринбург)
| 90 000
| 55 000
| 40000
| 37,30
| 28954
| 95 000
| 781769,4
| 1080000
| 298230,6
| 203 231
| Счастье (г. Екатеринбург)
| 100 000
| 68 000
| 50 000
| 40,20
| 29851
| 118 000
| 805970,1
| 1200000
| 394029,9
| 276 030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
| 420 000
| 378 000
| 245 000
|
| 135 152
| 623 000
| 3 649 094
| 5 040 000
| 1 390 906
| 767 906
| В таблице 2 представлены расчеты расходов на доставку на региональные рынки
Таблица 2
Расходы по доставке продукции на региональные рынки
| Автомобиль «Газель» до 3 тонн (аренда)
| ЖД транспорт
| Доставка собственным транспортом
| Объём пост авки,шт
| Объём поставки , кг
| Стоимость доставки авто
| Стоимость доставки ж-д
| Собственный транспорт
| Новосибирск
| 2.0 (руб./кг)
| 1.0 (руб./кг)
| Грузоподъемность 1.5 тонны
| 42126
| 21063
| 42126
| 21063
| 84252
| минимальная загрузка 300 кг.
| минимальная загрузка 1000 кг.
| Затраты на топливо – 6 000 руб. за поездку
|
| Периодичность - 3 месяца
|
| Тюмень
| 3.0 (руб./кг)
| 1.8 (руб./кг)
| Грузоподъемность 1.5 тонны
| 34220
| 17110
| 51330
| 30798
| 66159
| минимальная загрузка 300 кг.
| минимальная загрузка 1000 кг.
| Затраты на топливо – 5 800 руб. за поездку
|
| Периодичность - 3 месяца
|
| Екатеринбург
| 2.8 (руб./кг)
| 1.6 (руб./кг)
| Грузоподъемность 1.5 тонны
| 58805
| 29402,5
| 82327
| 47044
| 196017
| минимальная загрузка 350 кг.
| минимальная загрузка 1000 кг.
| Затраты на топливо – 10 000 руб. за поездку
|
| Периодичность - 3 месяца
|
|
|
|
|
|
|
| 175783
| 98905
| 346428
| В таблице 3 представлен календарный план (помесячный) на 2022 год сбыта, доставки и расходов на промо и мерчандайзинг
Таблица 3
Календарный план (помесячный) на 2022 год по сбыту , доставке и расходов на промо и мерчандайзинг
| Новосибирск
| Тюмень
| Екатеринбург
|
| Сбыт (шт)
| доставка
| промо
| мерчендайинг
| всего затрат
| Сбыт, шт
| доставка
| промо
| мерчендайинг
| всего затрат
| Сбыт, шт
| доставка
| промо
| мерчендайинг
| всего затрат
| 1
| 3510
| 1755
| 6663
| 10833
| 19251
| 2851
| 2561
| 6250
| 10415
| 19226
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 2
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 3
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 4
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 5
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 6
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 7
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 8
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 9
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10415
| 19232
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 10
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10420
| 19237
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 11
| 3510
| 1755
| 6667
| 10833
| 19255
| 2851
| 2567
| 6250
| 10420
| 19237
| 4900
| 3920
| 7500
| 10250
| 21670
| 12
| 3516
| 1758
| 6667
| 10837
| 19262
| 2859
| 2567
| 6250
| 10420
| 19237
| 4905
| 3924
| 7500
| 10250
| 21674
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО
| 42126
| 21063
| 80000
| 130000
| 231063
| 34220
| 30798
| 75000
| 124995
| 230793
| 58805
| 47044
| 90000
| 123000
| 260044
| Стоимость доставки на ед
|
|
|
|
| 5,48
|
|
|
|
| 6,75
|
|
|
|
| 4,42
| В таблице 4 представлены данные расчёта эффективности логистических расходов по доставке на региональные рынки
Таблица 4
Эффективность логистической доставки и расходов на региональные рынки
| Максимальная цена единицы продукта
| транспортные расходы на единицу
| Доход от продаж за минусом расходов на логистику
| Ранг эффективности
| Авоська (г. Новосибирск)
| 32,5
| 5,48
| 27,02
| 5
| Аникс (г.Новосибирск
| 38,5
| 5,48
| 33,02
| 3
| Кукушка (г. Тюмень)
| 40,1
| 6,75
| 33,35
| 2
| Монетка (г. Тюмень)
| 32,5
| 6,75
| 25,75
| 6
| Радость (г. Екатеринбург)
| 37,3
| 4,42
| 32,88
| 4
| Счастье (г. Екатеринбург)
| 40,2
| 4,42
| 35,78
| 1
| Исходя из произведенных расчетов , сделаем вывод, что наиболее прибыльным компании вариант реорганизации системы сбыта с учетом выхода на региональные рынки, является доставка в горд Екатеринбург и в частности в торговую сеть Счастье . |