Главная страница
Навигация по странице:

  • Наименование процесса

  • Подпроцессы (или операции) процесса Участник 1 Участник 2 Участник 3

  • Контролируемые показатели процесса Нормативное (целевое) значение показателя

  • Периодичность измерения и кто измеряет

  • Регламентирующая документация Цель процесса Поставщики входов Входы Наименование процесса


    Скачать 54 Kb.
    НазваниеРегламентирующая документация Цель процесса Поставщики входов Входы Наименование процесса
    Дата27.02.2023
    Размер54 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файла26.10.22.1.32.13_Hudyakova_T.S..doc
    ТипРегламент
    #957242

    1. Форма для упрощённой модели процесса:


    Владелец процесса:

    Регламентирующая документация:

    Цель процесса:

    Поставщики входов

    Входы

    Наименование процесса

    Выходы

    Потребители выходов













    Показатели процесса:

    Ресурсы процесса:

    Декомпозиция процесса (подпроцессы):

    Процессы, с которыми имеется связь:

    Записи процесса:


    2. Декомпозиция процесса (в методичке по курсовой на Портале есть пример декомпозиции).
    3. Матрица ответственности по процессу (пример приведён в методичке)


    Подпроцессы (или операции) процесса

    Участник 1

    Участник 2

    Участник 3

    Участник 4

    Участник 5

    Участник 6

    И т.д.

    Подпроцесс 1






















    Подпроцесс 2






















    Подпроцесс 3






















    Подпроцесс 4






















    Подпроцесс 5






















    Подпроцесс 6






















    И т.д.






















    О – ответственный, И – исполнитель, У – участвует.

    4. Система мониторинга процесса (пример есть в методичке)


    Контролируемые показатели процесса

    Нормативное (целевое) значение показателя

    Источник нормативного значения (ГОСТ, ТУ и др.)

    Метод измерения (сбора информации)

    и применяемое измерительное оборудование

    Периодичность измерения
    и кто измеряет

    Действия в случае несоответствия показателя нормативу

    1.
















    2.
















    3.
















    4.
















    5. И т.д.



































    5. Анализ несоответствий процесса (пример есть в методичке)


    Наименование процесса

    Возможные (или фактические) несоответствия

    Причины несоответствий

    Коррекция

    Корректирующие мероприятия

    Предупреждающие мероприятия





















    6. Блок-схема процесса. Символы:

    Нет


    Примеры блок-схем тоже имеются в методичке.
    7. Рекомендации по совершенствованию процесса, с учётом риск-ориентированного мышления и принципов бережливого производства (в свободной форме)


    написать администратору сайта