Регламентирующая документация Цель процесса Поставщики входов Входы Наименование процесса

• Название: Регламентирующая документация Цель процесса Поставщики входов Входы Наименование процесса
• Дата: 27.02.2023
• Размер: 54 Kb.
• Имя файла: 26.10.22.1.32.13_Hudyakova_T.S..doc
• Тип: Регламент; #957242

1. Форма для упрощённой модели процесса:

Владелец процесса:		Регламентирующая документация:	Цель процесса:
Поставщики входов	Входы	Наименование процесса	Выходы	Потребители выходов
Показатели процесса:		Ресурсы процесса:	Декомпозиция процесса (подпроцессы):
Процессы, с которыми имеется связь:			Записи процесса:

2. Декомпозиция процесса (в методичке по курсовой на Портале есть пример декомпозиции).
3. Матрица ответственности по процессу (пример приведён в методичке)

Подпроцессы (или операции) процесса	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4	Участник 5	Участник 6	И т.д.
Подпроцесс 1
Подпроцесс 2
Подпроцесс 3
Подпроцесс 4
Подпроцесс 5
Подпроцесс 6
И т.д.

О – ответственный, И – исполнитель, У – участвует.

4. Система мониторинга процесса (пример есть в методичке)

Контролируемые показатели процесса	Нормативное (целевое) значение показателя	Источник нормативного значения (ГОСТ, ТУ и др.)	Метод измерения (сбора информации) и применяемое измерительное оборудование	Периодичность измерения и кто измеряет	Действия в случае несоответствия показателя нормативу
1.
2.
3.
4.
5. И т.д.

5. Анализ несоответствий процесса (пример есть в методичке)

Наименование процесса	Возможные (или фактические) несоответствия	Причины несоответствий	Коррекция	Корректирующие мероприятия	Предупреждающие мероприятия

6. Блок-схема процесса. Символы:

Нет


Примеры блок-схем тоже имеются в методичке.
7. Рекомендации по совершенствованию процесса, с учётом риск-ориентированного мышления и принципов бережливого производства (в свободной форме)