2.5 План продаж
В связи с возможностью изменения развития рыночного спроса и деятельностью конкурентов может возникнуть ситуация, при которой составленный прогноз в результате окажется неточным.
Опираясь на данный факт нужно произвести расчеты для трех вариантов развития направления: пессимистичного, наиболее вероятностного и оптимистического.
Для пессимистического варианта принято 75% от плановых продаж, для оптимистического варианта на 20% больше плановых продаж (табл. 15).
Таблица 15. - Прогноз годового объема продаж магазина детской одежды "Крючок" для трех вариантов развития.
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
Пессимистический
|
Наиболее вероятностный
|
Оптимистический
|
Кол-во в год, шт.
|
Выручка, тыс. руб.
|
Кол-во в год, шт.
|
Выручка, тыс. руб.
|
Кол-во в год, шт.
|
Выручка, тыс. руб.
|
ЗИМНИЕ МОДЕЛИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Конверт "Новорожденные" овечий чёс рост 62
|
2660
|
66
|
175,56
|
88
|
234,08
|
106
|
281,96
|
Конверт "Я родился" фрак/принцесса овечий чёс рост 62
|
2900
|
103
|
298,7
|
135
|
391,5
|
162
|
469,8
|
Конверт "В коляску-в санки" овечий чёс рост 62-80
|
2660
|
138
|
367,08
|
177
|
470,82
|
212
|
563,92
|
Комбинезон трансформер "Галстук" овечий чёс рост 80-86
|
3480
|
105
|
365,4
|
140
|
487,2
|
168
|
584,64
|
Комбинезон "Мишка" овечий чёс рост 80, 86, 92
|
3140
|
73
|
229,22
|
97
|
304,58
|
116
|
364,24
|
Костюм "Сантик" овечий чёс рост 92, 98
|
3880
|
86
|
333,68
|
114
|
442,32
|
137
|
531,56
|
Костюм "Аляска" овечий чёс рост 86, 92, 98
|
4840
|
183
|
885,72
|
243
|
1176,12
|
292
|
1413,28
|
Костюм "Аляска" овечий чёс рост 104, 110, 116
|
5060
|
125
|
632,5
|
166
|
839,96
|
199
|
1006,94
|
Штаны полукомбинезон рост 86-116
|
1320
|
44
|
58,08
|
58
|
76,56
|
70
|
92,4
|
Шапка Ушанка зимняя с подкладкой овечий чес р.45-50, р.50-55
|
1100
|
52
|
57,2
|
69
|
75,9
|
83
|
91,3
|
Пинетки зимние овечий чес
|
580
|
101
|
58,58
|
135
|
78,3
|
162
|
93,96
|
Рукавички зимние овечий чес
|
380
|
116
|
44,08
|
155
|
58,9
|
186
|
70,68
|
Муфта для ручки коляски, овечий чес
|
1100
|
263
|
289,3
|
350
|
385
|
420
|
462
|
ДЕМИСЕЗОННЫЕ МОДЕЛИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Конверт "Новорожденные" рост 62
|
2160
|
139
|
300,24
|
185
|
399,6
|
222
|
479,52
|
Конверт "Я родился" "Фрак", "Принцесса" рост 62
|
2460
|
201
|
494,46
|
268
|
659,28
|
322
|
792,12
|
Конверт "Конверт-одеяло" весенний
|
2260
|
113
|
255,38
|
150
|
339
|
180
|
406,8
|
Комбинезон "Галстук - трансформер " р 24-26 рост 74, 80
|
3160
|
270
|
853,2
|
360
|
1137,6
|
432
|
1365,12
|
Комбинезон "Мишка" весенний рост 86, 92
|
2640
|
107
|
282,48
|
143
|
377,52
|
172
|
454,08
|
К-б "Круглая Кокетка" флис р.24 весенний рост 68, 74
|
1820
|
195
|
354,9
|
260
|
473,2
|
312
|
567,84
|
К-б "Круглая Кокетка" водооталкивающая тканьрост 68, 74
|
1820
|
98
|
178,36
|
130
|
236,6
|
156
|
283,92
|
Костюм "Утята" (вышивка в ассортименте) рост 86, 92
|
2720
|
159
|
432,48
|
212
|
576,64
|
255
|
693,6
|
Костюм "Звезда" рост 80, 86, 92, 98
|
3680
|
566
|
2082,88
|
755
|
2778,4
|
906
|
3334,08
|
Костюм "Жозефина" рост 98, 104, 110
|
3840
|
338
|
1297,92
|
450
|
1728
|
540
|
2073,6
|
Костюм "Волна" рост 104, 110
|
3840
|
285
|
1094,4
|
380
|
1459,2
|
456
|
1751,04
|
Костюм "Мечта" рост 98, 104, 110, 116 (осень, зима)
|
4080
|
56
|
228,48
|
75
|
306
|
90
|
367,2
|
Пальто "Пандора" рост 110, 116, 122, 128
|
3500
|
71
|
248,5
|
95
|
332,5
|
114
|
399
|
Костюмы "Виктория" на девочку рост 116, 122, 128
|
3840
|
218
|
837,12
|
290
|
1113,6
|
348
|
1336,32
|
Костюмы "СПОРТ" и "Азарт" на мальчика рост 116, 122, 128
|
4000
|
251
|
1004
|
335
|
1340
|
402
|
1608
|
Шапочка водоотталкивающая, подклад-флис (без вышивки) р.45-50
|
780
|
41
|
31,98
|
55
|
42,9
|
66
|
51,48
|
Шапочка+ шарфик флис (без вышивки) р.45,48,51
|
1180
|
158
|
186,44
|
210
|
247,8
|
252
|
297,36
|
Полукомбинезон рост 80-92
|
1480
|
195
|
288,6
|
260
|
384,8
|
312
|
461,76
|
Брюки с поддяжками рост 98-110
|
1520
|
210
|
319,2
|
280
|
425,6
|
336
|
510,72
|
Рукавички с пальчиком, на флисовой подкладке до 4 лет
|
480
|
188
|
90,24
|
250
|
120
|
300
|
144
|
Рукавички без пальчика, на флисовой подкладке до 9 месяцев
|
320
|
135
|
43,2
|
180
|
57,6
|
216
|
69,12
|
Пинетки на флисовой подкладке до 9 месяцев
|
560
|
143
|
80,08
|
190
|
106,4
|
228
|
127,68
|
ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
Ветровки (универсал, на мальчика, на девочку рост 82 - 122)
|
1380
|
1260
|
1738,8
|
1680
|
2318,4
|
2023
|
2782,08
|
Плащ на девочку Карина рост 110, 116
|
1520
|
60
|
91,2
|
80
|
121,6
|
96
|
145,92
|
Дождевик "Алина" на девочку рост 104, 110, 116, 128
|
1520
|
94
|
142,88
|
125
|
190
|
150
|
228
|
Брюки ветровочные рост 80-98
|
1180
|
128
|
151,04
|
170
|
200,6
|
204
|
240,72
|
Итого
|
|
|
16903,56
|
|
22494,08
|
|
26997,76
|
Минимальная стоимость товара 150 рублей, максимальная стоимость 7000 рублей. В первый месяц магазин смогут посетить или сделать до 460 покупок (15-16 - в день), средний чек на одного посетителя – 1000-1200 рублей.
Таблица 16 – Прогнозный доход
Период
|
2021
|
2022
|
2023
|
Продолжительность, кварталы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1-е полугодие
|
2-е полугодие
|
1-е полугодие
|
2-е полугодие
|
Средний чек, руб.
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Посетители/
покупка, чел.
|
900
|
1 350
|
1 350
|
1 350
|
3 060
|
3 060
|
3 600
|
3 600
|
Доход, руб.
|
1 080 000
|
1 620 000
|
1 620 000
|
1 620 000
|
3 672 000
|
3 672 000
|
4 320 000
|
4 320 000
| |
Скачать 467.62 Kb.