Билеты. Актуальные билеты на экзамене 1С_Специалист по платформе 1С_Пред. С 04. 2014 билеты компонуются случайным образом!
 Скачать 0.61 Mb.
|
Управляемые формы (задача заменена задачей БП из билета 10)Для контроля правильности формирования движений по документу «Расходная накладная», необходимо создать управляемые основные форму документа и форму списка, чтобы пользователь мог иметь возможность просмотра движений этого документа по всем регистрам, в которые документ делает записи. Доступ к данным регистров должен осуществляться в форме документа из панели навигации, а в форме списка из командной панели формы. В целях ведения кадрового учета необходимо предоставить пользователю возможность для каждого сотрудника хранить его фотографию. Выбор и просмотр фотографии необходимо осуществлять из формы соответствующего элемента справочника «Сотрудники». Сама фотография должна храниться либо в информационной базе, либо в виде отдельного файла, в зависимости от желания пользователя. Запись картинки в базу должна происходить только при записи самого элемента справочника, а отображение на форме сразу же после выбора, то есть, до записи. Со слов сдающих: «В форме списка расходной накладной добавить табличку где будут отображаться движения документа по регистру бухгалтерии.»; «Только для Приходной накладной и задача добавить логотипы в справочник Организации». Комментарии при сдаче http://chistov.spb.ru/forum/16-993-25351-16-1349120240 СПР: Легкая и очень странная задача! (2 часа, завис на премии руководителю) Хотите дословное условие... это бомба. "Тарифная ставка может меняться каждый день но берется на начало расчетного периода. В документе Начисление Зарплаты пользователь вводит значение тарифной ставки вручную". Два раза спрашивал у преподавателя что это значит.... так и не понял. Сделал РС с тарифом ,при этом он ни чего не решал и пользователь все равно вводил записи сам. Дальше больше "Все сотрудники работают по графику сутки через двое" При этом когда преподаватель увидел у меня реквизит График(Смена1,2,3) он спросил зачем он нужен у вас же явно указано Сутки через двое! То есть вся компания работает 8 Х Х ..... Хех вобщем он сказал что можно и так как сделал я.... Билет 5Оперативный учетКомпания занимается оптовой торговлей. Взаиморасчеты с покупателями ведутся в разрезе проектов. Поступления денежных средств от покупателя отражается документом «Приход денег», отгрузка товаров документом «Расходная накладная». В документе «Приход денег» задолженности погашаются по проектам в порядке их даты оплаты (дата оплаты указывается в проекте). В случае, когда сумма платежа больше всех долгов по отгрузке, оставшаяся сумма зачитывается как аванс. В документе «Расходная накладная» может быть указан только один проект (проект в реквизите шапки). При проведении документа «Расходная накладная» необходимо производить проверку авансов. В том случае, если аванс есть, необходимо его погасить. Оставшаяся сумма должна быть учтена как долг по проекту по отгрузке. Учет остатков номенклатуры не ведется. Необходимо создать отчет по состоянию взаиморасчетов на дату. Состояние взаиморасчетов на 31.03.2010
Бухгалтерский учетНеобходимо реализовать возможность закупки и продажи редких товаров. Поступление таких товаров осуществляется документом «Приходная накладная». В документе поступления каждая единица товара оформляется отдельной строкой (с количеством равным 1). Каждой позиции закупаемого товара присваивается уникальный инвентарный номер (считается, что за уникальностью следит пользователь, автоматизировать получение уникальных инвентарных номеров в рамках задачи не требуется). Одним документом может оформляться поступление нескольких одинаковых товаров, но с разными инвентарными номерами. Документ «Приходная накладная» реализует следующую проводку: Дт «Товары» - Kт «Поставщики» на сумму закупаемого товара Продажа товара регистрируется документом «Расходная накладная». При продаже инвентарный номер вводится в табличную часть документа вручную. При проведении документа должен производиться контроль наличия указанного в документе товара (по указанному инвентарному номеру). Себестоимость списываемого товара определяется как средняя по номенклатурной позиции по всем ее инвентарным номерам. Документ «Расходная накладная» реализует следующие проводки; Дт «Прибыли и убытки» - Kт «Товары» на сумму себестоимости; Дт «Покупатели» - Kт «Прибыли и убытки» на сумму в продажных ценах. По данным бухгалтерского учета необходимо сформировать отчет, который за указанный интервал дат показывал бы данные о проданном товаре. Продажи за период с 01 01.2010 по 31.01.2010
Себестоимость - списанная при продаже себестоимость, Продажа - сумма, за которую товар был продан. |