|
|
2. Пример концепции проекта экстрим-фестиваля. Школа управления проектами ирины ивановой концепция проекта
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИРИНЫ ИВАНОВОЙ
|
|
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
«Организация
экстрим-фестиваля
для любителей горнолыжного спорта»
|
22 февраля
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Закиров М.А.- директор
Автор концепции: Закиров М.А.
|
СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4
2.ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ (MS Project) 8
3.МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОЕКТУ 10
4.БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 12
5.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА 14
Название проекта
|
Организация экстрим-фестиваля для любителей горнолыжного спорта
|
|
|
Руководитель проекта
|
Закиров М.А.- директор
|
Актуальность проекта, цели и задачи
|
Для развития в регионе горнолыжного спорта необходимо:
• Привлечь внимание населения к зимним видам спорта и культурно-массовым мероприятиям, организуемым Комитетом по делам молодежи Администрации ГО «г.Уфа»
• Провести благотворительную акцию для детей социально-незащищенных категорий;
• Создать оптимальные условия для обмена опытом между людьми, увлекающимися экстремальными видами спорта.
Задачи, выполняемые для достижения поставленных целей:
1. Осветить мероприятие в СМИ г. Уфа;
2. Привлечь к участию любителей профессионального горнолыжного спорта;
3. Установить контакты с партнерами фестиваля для формирования призового фонда;
4. Пригласить на мероприятие детей из социально-незащищенных категорий.
|
Продукт проекта
|
1 Соревновательные мероприятия:
Скоростной спуск на сноуборде;
Скоростной спуск на горных лыжах;
Джибинг – сноуборд, лыжи;
BIG-AIR сноуборд.
2 Награждение победителей призами и подарками;
3 Фотосессия по окончанию фестиваля.
Фестиваль рассчитан на возрастную аудиторию 10+, количество гостей > 1000, спортсменов > 100. Принять участие могут как любители профессионального горнолыжного спорта, так и профессионалы. Фестиваль пройдет на территории горнолыжного комплекса «Ак Йорт».
|
Срок проекта
|
Сроки реализации проекта: 24.12.2020 (начало выполнения работ по проекту) – 16.03.2021 (дата проведения фестиваля)
|
Критерий поставки продукта
|
Предоставление отчета о проведении мероприятия в Комитет по делам молодежи Администрации ГО «Город Уфа»
|
Критерии успеха проекта
|
Количество проданных билетов на фестиваль в период с через кассу – не менее 550, онлайн – не менее 170, через волонтеров и партнеров – не менее 200.
В день проведения фестиваля 16.03.2020 планируется количество гостей не менее 1000 (согласно числа проданных билетов на мероприятие + пригласительные билеты)
количество положительных отзывов после проведения фестиваля в социальных сетях – не менее 100.
|
Участники проекта
|
Администрация ГО «Город Уфа» - заказчик проекта;
Директор батутного центра «WOW» Закиров М.А.- руководитель проекта,
Вагапов Т.Р. – менеджер,
Семенов С.С.– главный тренер,
горнолыжный комплекс «Ак Йорт» (Козлов К.С., Петров П.П., Иванченко Д.В.) - организатор спортивных мероприятий;
Turkish Airlines; Orange Fitness; Хелипорт-Уфа; Shop.prox3m – партнеры фестиваля, предоставляющие призы и подарки для участников фестиваля;
ГТРК «Россия 24» Башкортостан, Love Radio; Радио «Маяк»; Вести FM; Башинформ.рф – информационные обозреватели фестиваля.
|
Организационная структура проекта
|
Организационная структура проекта
|
Этапы проекта, вехи
|
Подготовка к проведению фестиваля (24.12.2020 – 15.03.2021)
Проведение фестиваля (16.03.2020 – 16.03.2020).
|
Ресурсы
|
Материальные - богатая материально-техническая база ГЦ «Ак-Йорт», а также призы и подарки для победителей фестиваля от генеральных партнеров;
Финансовые – средства партнеров и прибыль от продаж зрительских билетов, всего 424 000 рублей.
Трудовые – часть персонала ГЦ «Ак-Йорт», обеспечивающего техническую подготовку площадки, координацию между партнерами фестиваля, а также регистрацию участников и привлечение представителей СМИ; волонтеры, специалисты комитета по делам молодежи АГО «Город Уфа», отвечающие за взаимодействие между участниками команды проекта.
|
Источники финансирования
|
Фонд, формируемый за счет регистрационных взносов от участников фестиваля (4,96%);
Прибыль от продажи билетов (70,6%);
Финансовые вложения от партнеров проекта (15,04%);
Финансирование от Администрации ГО «Город Уфа» в рамках гранта (9,4%).
|
Стратегический план проекта
|
Освещение мероприятия на региональных телеканалах позволит точечно донести информацию до потенциальных участников;
Заказ полиграфии в городской типографии позволит сэкономить на расходах по рекламе;
Привлечение крупных партнеров повысит привлекательность фестиваля в глазах потенциальных участников (привлекательный призовой фонд);
К техническому оснащению привлекается крупнейшее спортивное сооружение города – ГЦ «Ак-Йорт», это позволит сэкономить на материальных расходах. Так как в проверке площадки перед мероприятием будут участвовать сотрудники центра, это позволит повысить уровень технической подготовки площадки.
| ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ (MS Project)
МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОЕКТУ
Работы
|
Закиров М.А.
|
Вагапов Т.Р.
|
Семенов С.С.
|
Козлов К.С.
|
Петров П.П.
|
Иванченко Д.В.
|
Определение ключевых партнеров
|
У
|
О,И
|
|
ЗИ
|
|
|
Определение точек продаж билетов
|
О
|
И
|
|
|
ЗИ
|
|
Составление бюджета мероприятия
|
О
|
И
|
К
|
|
ЗИ
|
|
Составление рекламного плана
|
О
|
И
|
|
|
ЗИ
|
|
Набор волонтеров
|
У
|
|
О,И
|
|
|
|
Подбор технического персонала
|
У
|
|
О,И
|
|
|
|
Определение информационных изданий
|
У
|
|
К,И
|
О
|
|
|
Размещение информации в СМИ и соц.сетях
|
У
|
|
К,И
|
О
|
|
|
Определение призового фонда
|
У
|
О
|
|
|
ЗИ
|
И
|
Привлечение партнеров
|
У
|
О
|
|
|
ЗИ
|
И
|
Закупка спортинвентаря
|
У
|
|
|
|
О,ЗИ
|
И
|
Технический осмотр площадки
|
У
|
|
|
|
О,ЗИ
|
И
|
Установка света, звука, фото- видео- оборудования
|
У
|
|
|
|
О,ЗИ
|
И
|
Поставка билетов в места продаж
|
У
|
|
И
|
О
|
К
|
|
Заказ полиграфической продукции (плакаты, флажки, грамоты и т.д.)
|
У
|
|
И
|
О
|
К
|
|
Выдача пропусков техническому персоналу и волонтерам
|
У
|
|
О
|
|
|
И
|
Регистрация участников
|
У
|
|
|
|
|
О
|
Проверка готовности площадки к проведению фестиваля
|
У
|
|
И
|
ЗИ
|
О
|
|
Проведение соревновательных мероприятий
|
О
|
|
|
|
|
|
Награждение победителей и участников
|
О,И
|
К
|
|
|
ЗИ
|
|
Уборка на площадке
|
У
|
|
О
|
|
|
И
|
Контроль за освещением события в СМИ и публикацией фотоотчета
|
У
|
|
К
|
О,И
|
|
|
Расчеты с персоналом
|
У,ЗИ
|
|
О,И
|
|
|
|
Собрание с волонтерами
|
У
|
|
О,И
|
|
|
ЗИ
|
Финансовый анализ проекта
|
О,ЗИ
|
|
К,И
|
|
|
|
Передача информации о мероприятии Администрации ГО
|
О,И,К
|
|
|
|
|
ЗИ
|
О – ответственный
И – исполнитель (может совпадать с ответственным);
ЗИ – запасной исполнитель;
К – осуществляющий контроль;
У – утверждающий.
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
ДОХОДЫ ПРОЕКТА:
СТАТЬЯ ДОХОДОВ
|
СУММА, РУБ.
|
1. Доходы от продажи билетов
|
Касса ГЦ «Ак-Йорт» (предпродажа)
|
400*400=160000
|
Касса ГЦ «Ак-Йорт» (в день фестиваля)
|
150*450=67500
|
Продажа через волонтеров фестиваля и партнеров
|
200*400=80000
|
Онлайн-продажа билетов
|
170*400=68000
|
ИТОГО доходы от продажи билетов
|
375500
|
2. Регистрационные взносы участников фестиваля
|
Взносы участников, привлеченных командой проекта
|
12*700=8400
|
Взносы участников по собственной инициативе
|
18*1000=18000
|
ИТОГО регистрационные взносы
|
26400
|
3. Собственные средства
|
Денежные средства, полученные в результате гранта
|
50000
|
Вложения от партнеров фестиваля
|
80000
|
ИТОГО собственные средства
|
130000
|
ИТОГО доходов
|
531 900
|
РАСХОДЫ ПРОЕКТА:
СТАТЬЯ РАСХОДОВ
|
СУММА, РУБ.
|
1. Расходы на подготовку к проведению фестиваля
|
Закупка недостающего спортивного оборудования
|
50000
|
Проверка технического состояния площадки
|
35000
|
Закупка призов и подарков для награждения победителей и участников
|
87000
|
Установка и настройка звука, света, фото- и видео- оборудования
|
17000
|
ИТОГО расходы на подготовку
|
189000
|
2. Расходы на оплату труда
|
Оплата персоналу ГЦ «Ак-Йорт»
|
90000
|
Оплата волонтерам
|
40000
|
Оплата персоналу, задействованному в день фестиваля: охрана, кассиры, уборщики
|
50000
|
ИТОГО расходы на оплату труда
|
180000
|
3. Расходы на рекламу
|
Печать билетов на фестиваль
|
10000
|
Печать пригласительных писем для участников и партнеров
|
10000
|
Закупка фирменной атрибутики: плакаты, флаги, фотозона
|
20000
|
Реклама в СМИ, соц. сетях
|
15000
|
ИТОГО расходы на рекламу
|
55000
|
ИТОГО расходов
|
424 000
|
Исходя из расходов и доходов на организацию и проведение фестиваля видно, что общий доход данного проекта составил 531 900 рублей, расход – 424 000 рублей. Все расходы покрываются.
Прибыль фестиваля – 107 900 рублей.
Статья затрат
|
Декабрь
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Итого
|
Расходы на рекламу
|
10 000
|
45 000
|
0
|
0
|
55 000
|
Материальные расходы
|
0
|
87 000
|
50 000
|
52 000
|
189 000
|
Расходы по оплате труда
|
0
|
0
|
0
|
180 000
|
180 000
|
Итого
|
10 000
|
132 000
|
50 000
|
232 000
|
424 000
|
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА
В рамках подготовки проекта фестиваля особое внимание уделено расчету возможных рисков и их минимизации.
Под проектными рисками понимаются неблагоприятные ситуации и последствия, связанные с нанесением ущерба в рамках процесса организации и проведения фестиваля.
Рисковое событие
|
Последствия
|
Меры по устранению
|
Администрация ГЦ
«Ак-Йорт» не будет заинтересована в проведении фестиваля экстремальных видов спорта
|
Учреждение откажет в проведении фестиваля на своей площадке
|
Конкретно сформулировать цели, задачи, концепцию фестиваля, целевую аудиторию,
Оформить презентацию проекта
|
Вложенные в реализацию проекта средства не окупятся
|
Бюджет проекта окажется отрицательным
|
Привлечь партнёров,
Установить оптимальную цену на зрительские билеты
|
Привлекаемые к участию в проекте волонтеры могут не справиться со своими обязанностями
|
Недостаточное информирование жителей города, а также партнеров проекта и потенциальных участников о предстоящем событии; технические «заминки» во время проведения мероприятия
|
Проведение инструктажа в рамках организационных собраний с командой волонтёров.
Доведение необходимой для эффективной работы информации до всех участников.
Итоговое собрание после завершения фестиваля, с анализом всех плюсов и минусов работы волонтёров для успешного проведения фестиваля в следующем году.
|
Малое количество проданных билетов и малое
количество зрителей
|
Отрицательная новостная окраска, отрицательный бюджет фестиваля, нехватка средств от продажи билетов на подготовку и проведение мероприятия
|
Проведение обширной PR-компании через информационные Интернет-порталы.
Создание официального сайта,
Регулярное наполнение контентом официальных аккаунтов фестиваля в социальных сетях.
|
|
|
|
Скачать 1.25 Mb.