Сертификат поставщика ЭКБ. Управление несоответствующей продукцией. Согласовано
 Скачать 198.98 Kb.
|
|
Научно-исследовательский радиофизический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского) СОГЛАСОВАНО Начальник 117 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации А.В. Нефедов « » 2019 г. УТВЕРЖДАЮ Директор НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского С.В. Оболенский « » 2019 г. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СТО НИРФИ 20–2019 Экземпляр №____________ Н. Новгород СТО НИРФИ 20-2019 II Предисловие 1 РАЗРАБОТАН ответственным представителем руководства 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Директора от __________ № __ 3 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001- 2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также стандартов ННГУ им. Н.И. Лобачевского 4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ 5 СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН в обеспечение выполнения приказа Директора № ___ от _____ года «О доработке системы менеджмента качества до уровня требований, определенных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012» СТО НИРФИ 20-2019 III Содержание 1 Назначение и область применения ............................................................................................ 1 2 Нормативные ссылки ................................................................................................................... 1 3 Термины, определения, обозначения и сокращения .............................................................. 1 4 Описание процесса управления несоответствующей продукцией ...................................... 2 4.1 Классификация несоответствий продукции ........................................................................... 2 4.2 Идентификация несоответствующей продукции .................................................................. 3 4.3 Изоляция, хранение и утилизация несоответствующей продукции .................................... 3 4.4 Исследование и анализ несоответствующей продукции ...................................................... 4 5 Информация ................................................................................................................................... 5 Приложение А (обязательное) Форма журнала регистрации рекламаций .......................... 6 Приложение Б (обязательное) Форма журнала регистрации актов ...................................... 7 Приложение В (обязательное) Форма карты разрешения на отклонение (отступление) .. 8 Приложение Г (обязательное) Форма журнала учета «разрешений на отступление (отклонение) ............................................................................................................... 9 1 1 Назначение и область применения 1.1 Настоящий стандарт является нормативным документом системы менеджмента качества организации, устанавливающим требования к организации, проведению и оформлению документированных процедур с тем, чтобы гарантировать, что непреднамеренно не используется и не монтируется продукция, не соответствующая установленным требованиям. 1.2 Настоящий стандарт распространяется на все подразделения предприятия. 1.3 Настоящий стандарт регламентирует функции, полномочия и ответственность персона- ла подразделений и служб предприятия, при обнаружении несоответствия продукции установ- ленным требованиям. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и опреде- ления. ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования ГОСТ РВ.15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Воен- ная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. СТО 01-2019 Система менеджмента качества. Управление документацией системы ме- неджмента качества СТО НИРФИ 14-2019 Система менеджмента качества. Порядок проведения входного кон- троля, хранения и выдачи закупаемой продукции. СТО НИРФИ 17-2019 Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции. 3 Термины, определения, обозначения и сокращения 3.1 В настоящем стандарте применяются определения, соответствующие ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие определения: 3.1.1 анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватно- сти, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 3.1.2 брак: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефек- тов. 3.1.3 входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования при изготовлении продукции. 3.1.4 дефект: Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием 3.1.5 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям. 3.1.6 контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, со- провождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. 3.1.7 несоответствие: Невыполнение установленных требований. 3.1.8 несоответствующая продукция: Продукция, имеющая несоответствие установлен- ным требованиям. 3.1.9 нормативный документ: Документ, устанавливающий общие принципы, характеристики касающиеся различных видов деятельности или их результатов (стандарты, ТУ, своды правил, регламенты) 3.1.10 потребитель: Организация или лицо, получающие продукцию. 3.1.11 продукция: Результат процесса. 3.1.12 процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 2 3.1.13 рекламация: Письменное заявление получателя по установленной форме поставщи- ку продукции на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие ка- чества и (или) комплектности поставленной продукции установленным требованиям, а также требование о восстановлении или замене дефектной продукции. 3.1.14 требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполага- ется или является обязательным. 3.1.15 характеристика: Отличительное свойство. 3.2 В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения: ВП – военное представительство ГОСТ – межгосударственный стандарт; ДС – документация по стандартизации; ОТК – отдел технического контроля; ОСТ – отраслевой стандарт; ОТМ – организационно-технические мероприятия; РД – руководящий документ; СТО – стандарт организации. 4 Описание процесса управления несоответствующей продукцией 4.1 Классификация несоответствий продукции 4.1.1 Управление несоответствующей продукцией устанавливается с целью изъятия ее из производственного процесса и принятия решения о ее дальнейшем использовании. 4.1.2 Управление несоответствующей продукцией производится, начиная с момента реги- страции несоответствия в процессе проведения контроля ОТК продукции собственного произ- водства согласно перечню контрольных операций, указанных в техпроцессах (в соответствии с СТО НИРФИ 17) и в процессе входного контроля (в соответствии с СТО НИРФИ 14) покупной продукции. В случае, если несоответствие продукции выявлено на рабочем месте рабочим или мастером в процессе межоперационного контроля, то управление несоответствующей продукци- ей производится, начиная с ее изоляции. 4.1.3 В случае, если продукция не соответствует установленным на нее требованиям, работ- ник ОТК производит запись о факте выявления несоответствии и производит его описание. 4.1.4 Выявленная в процессе производства несоответствующая продукция подлежит немед- ленной идентификации и изолированию от соответствующей продукции. 4.1.5 С точки зрения дальнейшего использования несоответствующая продукция подразде- ляется следующим образом. - без доработки с отступлением; - после доработки; - брак окончательный; - перевод в другую категорию (сорт), для использования в других целях. 4.1.6 Несоответствующая продукция может использоваться без доработки с отступлением, если выявленное несоответствие не влияет на работоспособность и надежность изделия. В этом случае оформляется карта разрешения на отступление в соответствии с п. 4.4.5 настоящего стан- дарта. 4.1.7 Несоответствующая продукция может использоваться после доработки, если после выполнения работ по исправлению продукции она будет соответствовать установленным требо- ваниям. В этом случае продукция после доработки должна быть проверена повторно 4.1.8 Несоответствующая продукция относится к браку, если продукция предназначалась для передачи потребителю, но выявленный дефект не позволяет такую передачу произвести. В этом случае несоответствующая продукция утилизируется в соответствии с требованиями п.4.3.4 настоящего стандарта. 4.1.9 Несоответствующая продукция может быть переведена в другую категорию, если она не может быть доработана и не может быть принята с отступлением для того, чтобы соответство- вать ее первоначальному назначению, однако, не является окончательным браком и может быть 3 использована для других целей. В том числе и переводом в другой сорт. 4.1.10 По месту обнаружения брак подразделяется на внутризаводской и внешний. 4.1.11 Внешний брак – брак, выявленный потребителем в процессе эксплуатации продук- ции. На такую продукция потребителем направляется на предприятие рекламационный акт. Ре- кламационная работа ведется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703. 4.1.11.1 Все поступившие на предприятие рекламации регистрируются в журнале регистра- ции рекламаций в соответствии с приложением А, независимо от способа их получения. 4.1.11.2 При получении рекламации ОТК совместно с главным инженером производством и ОПР должны принять неотложные меры по устранению несоответствия у потребителя или воз- врата для восстановления на предприятие или заменить на годные изделия. 4.1.11.3 Независимо от способа удовлетворения претензии должен быть проведен тщатель- ный анализ возможных причин появления несоответствия. 4.1.11.4 Если виновником несоответствия установлен потребитель, в следствие неправиль- ной эксплуатации, он должен быть уведомлен об этом, а рекламация отклонена. 4.2 Идентификация несоответствующей продукции 4.2.1 Идентификация несоответствующей продукции осуществляется с целью гарантиро- ванного исключения возможности использования ее в производстве и при поставке ее потребите- лям. 4.2.2 Путем идентификации обеспечивается однозначная возможность визуально отличить несоответствующую продукцию от остальной (как годной, так и другой, несоответствующей по другим причинам или обнаруженной в другое время, продукции). 4.2.3 Идентификация осуществляется непосредственно в момент обнаружения несоответ- ствия. 4.2.4 Идентификация несоответствующей продукции проводится: - путем изоляции в специально отведенную тару с отметкой «Брак» с заполнением сопро- водительной документации (маршрутной карты или технологического паспорта) и журнала учета приемки продукции ОТК, если позволяют габариты несоответствующей продукции; - путем прикрепления этикеток с надписью «Брак» на несоответствующую продукцию (если целесообразно, на место дефектов) или маркировкой краской красного цвета с заполнением технологического паспорта и журнала учета приемки продукции ОТК, если размеры продукции не позволяют изолировать ее в специально отведенную тару; - путем оформления Акта о браке по типовой форме Т-46. Акт о браке регистрируется в ОТК контролером в журнале регистрации актов о браке в соответствии с приложением Б. Оформление акта о браке производит производственный мастер участка, допустивший брак, при участии контролера, технолога. 4.3 Изоляция, хранение и утилизация несоответствующей продукции 4.3.1 Все участки должны иметь свои изоляторы брака. До сдачи продукции в изолятор брака допускается ее хранение не более 24-х часов в специальных ящиках, установленных у ра- бочих столов контролеров ОТК, либо на рабочем месте с однозначной идентификацией (см. п. 4.4.4 настоящего стандарта). 4.3.2 При приемке несоответствующей продукции контролер заносит в «Журнал несоот- ветствий» изолятора (форма произвольная) наименования детали, наименования изделия, дата выявления несоответствия, причина несоответствия, № участка. 4.3.3 Неисправимый брак, принятый в изолятор, после оформления «Акта о браке», за- крашивается красной эмалью на видных местах. При большом количестве брака допускается за- бивать его молотком по наружным обработанным поверхностям. 4.3.4 Окончательно забракованная продукция хранится в цеховом изоляторе брака, а затем вывозится транспортными средствами под контролем представителя ОТК на склад утиля. 4.3.5 Несоответствующая продукция, используемая в дальнейшем производстве по пунктам 4.4.3-4.4.4, принятая в изолятор, после оформления «Акта о браке» выдается на участок 4 для доработки в присутствии контрольного мастера, с отметкой в «Журнале несоответствий» или на склад готовой продукции при переводе продукции в другую категорию. 4.3.6 Несоответствующая продукция, используемая в дальнейшем производстве по пунктам 4.4.3-4.4.4, должна иметь в сопроводительной документации ссылку на номер «Акта о браке и отметку о полной повторной проверке. Ответственный – контролер ОТК. 4.4 Исследование и анализ несоответствующей продукции 4.4.1 Несоответствующая продукция, выявленная в процессе производства рабочим или при контроле работником ОТК, подлежит отделению и внешней идентификации согласно требовани- ям п. 4.2.4 настоящего стандарта. Ответственный – мастер производственного участка. 4.4.2 Мастер производственного участка ставит в известность ОТК, технолога о выявлен- ном несоответствии и назначает время совместного рассмотрения и оценки несоответствия. От- ветственный – мастер производственного участка. Если несоответствие выявлено работником ОТК при контроле ответственность за сообщение о выявленном несоответствии мастера участка несет ОТК. Допускается не проводить совещание комиссии по совместному рассмотрению и оценки несоответствия в случае доработки продукции, когда ОТК может принять решение самостоя- тельно. 4.4.3 На основании совещания комиссия принимает решение о дальнейшем использовании несоответствующей продукции, т.е. использовать продукцию с доработкой, без доработки с отступлением, отнести ее к другому сорту или к окончательному браку. 4.4.4 В случае, если принято решение о доработке продукции ОТК направляет продукцию на доработку на производственный участок. Продукция направляется совместно с маршрутной картой, в которой сделана отметка о несоответствии. После доработки продукция предъявляется в ОТК на перепроверку по «Извещению о вторичном предъявлении». 4.4.5 В случае, если принято решение о допуске продукции без доработки, с отступлением, оформляется «Карта разрешения на отступление» в соответствии с приложением В. В этом случае, там, где это оговорено контрактом, договорной отдел ставит в известность потребителя или его представителя о несоответствии и получает от него решение. На основании полученного решения от потребителя, главный инженер утверждает «Карту разрешения на от- ступление» или отклоняет ее утверждение. Карты разрешений регистрируются в журнале учета разрешений на отклонение в соответ- ствии с приложением Г. 4.4.6 В случае, если продукция признана окончательным браком, производственный мастер официально оформляет бирку с надписью “Брак” и указанием наименования детали, наименова- ния изделия, даты выявления несоответствия, причины несоответствия, номер маршрутной кар- ты, и направляет продукцию в цеховой изолятор брака. 4.4.7 Первичным документом оформления окончательного брака является «Акт о браке» - бланки строгой отчетности (по типовой форме Т-46), оформляемого в 2-х экземплярах. 1экз – ОТК; 2экз – ВП или ОПР. 4.4.8 Причину несоответствия определяет производственный мастер, начальник производ- ства. 4.4.9 При учете и оформлении несоответствия следует руководствоваться классификатором дефектов. 4.4.10 Исследование продукции и принятие решения о ее дальнейшем использовании, а также оформление «Акта о браке» должно проводиться на каждый случай выявленного несоот- ветствия в течение двух дней. Оформляет документ «Акт о браке» участок, в котором обнаруже- но несоответствие. Согласовывают – технолог; ОТК. 4.4.11 Если для определения причины несоответствия необходимо лабораторное исследова- ние или испытание, оформление «Акта о браке» может быть продлено до 5 дней. Решение на продление дает ОТК. 4.4.12 Передача несоответствующей продукции между участками проводится только при наличии маркировки «Брак» из изолятора брака участка-потребителя в изолятор участка- 5 поставщика с оформлением Акта о браке. 4.4.13 Участки на основании полученных в течение месяца информации по несоответствиям проводят анализ для выявления «узких мест» деталей, операций, исполнителей, станков и состав- ляют совместно с ОТК организационно-технические мероприятия по исключению причин брака. 4.4.14 Систематический контроль выполнения организационно-технических мероприятий по профилактике несоответствий осуществляет ОТК 4.4.15 Важнейшими мерами по профилактике несоответствий являются: контроль соблюдения технологической дисциплины; правильная постановка контроля измерительных средств и технологической оснастки в процессе производства, кондукторов; сдача технологических процессов производству; систематическая работа с исполнителями по повышению квалификации; оперативный анализ причин каждого случая возникновения несоответствия в соответ- ствии с настоящим стандартом и своевременное устранение их; ведение статистики несоответствий по участкам, изделиям, деталям, причинам, затратам, осуществляемое ОТК и ОПР. Анализ статистики и принятие мер по предупреждению несоответ- ствий на производственных совещаниях у директора. 5 Информация Содержание информации Ответственны й за предоставлен ие Форма Кто информируе тся Место и срок хранения Право доступ а Способ восстано вления Рекламацион- ный акт Потребитель ГОСТ РВ 15.703 Главный инженер, ОТК, произ- водство ОТК, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии Журнала реги- страции рекла- маций ОТК Приложение А По запросу ОТК, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии Журнал реги- страции актов о браке ОТК Приложение Б По запросу ОТК, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии Карта разрешения на отступление ОТК Приложение В Технолог, разработчик, Производ- ство ОТК, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии Журнал учета разрешений на отступление (отклонение) ОТК Приложение Г По запросу ОТК, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии Акт о браке ОТК Форма Т-46 Начальник цеха Бухгалте- рия, 2 года Без ограни чения По электро нной копии Перечень входного кон- троля Технолог Произволь- ная ОТК, кла- довщик Технолог, 5 лет Без ограни чения По электро нной копии 6 Приложение А (обязательное) Форма журнала регистрации рекламаций Журнал регистрации рекламаций № п/п Заказчик Форма и номер ре- кламации (претен- зии) Рекла- миро- ванная продук- ция Причина предъявления рекламации (претензии) Порядок рас- смотрения претензии (рекламации) Результаты рассмотрения претензии (ре- кламации) 7 Приложение Б (обязательное) Форма журнала регистрации актов Журнал регистрации актов № п/п Дата № акта Наименование продукции, накладная №___ Причина обнаружения Принятое решение 8 Приложение В (обязательное) Форма карты разрешения на отклонение (отступление) (наименование предприятия) Заказ_________________________________ номер или шифр Обозначение________________________________ сбор. единицы, узла, блока, детали "____" ___________________ 200 г. Входит_____________________________________ обозначение сбор. единицы, узла, блока РАЗРЕШЕНИЕ ____________________ номер Направить ____________________________________________________________________________ Требование конструкторского документа Разрешено Причина ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Мероприятия по устранению причины отклонения (отступления), исполнители и сроки: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Приложение на __________ листах Составил ____________________________________ _________________________________________ Отклонение (отступление) на взаимозаменяемость, качество, надежность и долговечность изде- лия и его эксплуатационные свойства не влияет_______________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ ____________________________________ _________________________________________ Отклонение (отступление) разрешено ____________________________ штук, программу Главный инженер _______________________________________________________ Главный конструктор _______________________________________________________ Главный технолог _______________________________________________________ ПЗ (на оборонную продукцию)_______________________________________________________ 9 Приложение Г (обязательное) Форма журнала учета «разрешений на отступление (отклонение) Журнал учета «Разрешений на отступление (отклонение)» Регистрацион- ный номер Дата оформления «Разрешения» Обозначение и наименование из- делия Содержание несоответствия Поставщик 1 2 3 4 5 Потребитель (производство, цех) Срок действия «Разрешения» Номер и дата пре- дупреждения Дата получения отчета Прекращение действия 6 7 8 9 10 10 Лист регистрации изменений Изм. Номера страниц Номер извещения Подпись Дата замененных новых аннулиро- ванных |