Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом : подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
Виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения :
Реализация основных образовательных программ:
- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
- реализация основных программ профессионального обучения:
Реализация дополнительных образовательных программ:
- дополнительных профессиональных программ:
- дополнительных общеобразовательных программ.
Предоставление платного и частично платного обучения по основным и дополнительным образовательным программам, организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение на договорной основе;
Предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной основе;
Оказание услуг по организации и проведения мероприятий (выставка-продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары, олимпиады, конкурсы) на договорной основе;
Оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе;
Продажа товаров, оказание услуг (в том числе, безвозмездных) от деятельности учебно-производственных мастерских, учебных кабинетов, лабораторий, парикмахерских на договорной основе;
Предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в общежитии учреждения на договорной основе.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату :
Реализация основных образовательных программ:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
- реализация основных программ профессионального обучения:
Реализация дополнительных образовательных программ:
- дополнительных профессиональных программ:
- дополнительных общеобразовательных программ.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 30 329828,18 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 26853174,79 руб.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
|
Нефинансовые активы, всего:
|
92693,0
|
|
из них:
недвижимое имущество, всего:
|
30329,8
|
|
в том числе:
остаточная стоимость
|
15091,4
|
|
особо ценное движимое имущество, всего:
|
5886,9
|
|
в том числе:
остаточная стоимость
|
1452,6
|
|
Финансовые активы, всего:
|
88924,2
|
|
из них:
денежные средства учреждения, всего
|
49,4
|
|
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
|
49,4
|
|
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
|
0
|
|
иные финансовые инструменты
|
0
|
|
дебиторская задолженность по доходам
|
50,2
|
|
дебиторская задолженность по расходам
|
11,8
|
|
Обязательства, всего:
|
57,2
|
|
из них:
долговые обязательства
|
0
|
|
кредиторская задолженность:
|
57,2
|
|
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
|
0
|
Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
|
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2 знаков после запятой-0,00)
|
ввсего
|
в том числе
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Новосибирской области
|
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)
|
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
средства обязательного медицинского страхования
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
|
всего
|
из них гранты
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Поступления от доходов, всего
|
100
|
х
|
55405300,00
|
45200000,00
|
97300,00
|
|
|
10108000,00
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от собственности
|
110
|
120
|
276000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
276000,00
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ
|
120
|
130
|
55032000,00
|
45200000,00
|
х
|
х
|
х
|
9832000,00
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
|
130
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
|
140
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
х
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета
|
150
|
|
97300,00
|
х
|
97300,00
|
|
х
|
х
|
х
|
прочие доходы
|
160
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
доходы от операций с активами
|
180
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего
|
200
|
х
|
55439496,60
|
45200000,00
|
97300,00
|
|
|
10142196,60
|
|
в том числе на выплаты персоналу, всего
|
210
|
|
33881216,60
|
27695020,00
|
|
|
|
6186196,60
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
211
|
|
25521150,00
|
21271150,00
|
|
|
|
4250000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего
|
220
|
|
8360096,60
|
6423900,00
|
|
|
|
1936196,60
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
|
230
|
|
8320096,60
|
6423900,00
|
|
|
|
1896196,60
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
|
250
|
|
4179500,00
|
4124500,00
|
|
|
|
55000,00
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
|
260
|
х
|
17378750,00
|
13380450,00
|
97300,00
|
|
|
3901000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего:
|
300
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств
|
310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств
|
410
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия
|
420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года
|
500
|
х
|
34196,60
|
0
|
0
|
|
0
|
34196,60
|
|
Остаток средств на конец года
|
600
|
х
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.
Наименование показателя
|
Код строки
|
Год начала закупки
|
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
всего на закупки
|
в том числе:
|
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
|
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
|
на 2019 год очередной финансовый год
|
на 2020 год
1-ый год планового периода
|
на 2021 год
2-ой год планового периода
|
на 2019 год очередной финансовый год
|
на 2020 год
1-ый год планового периода
|
на 2021 год
2-ой год планового периода
|
на 2019 год очередной финансовый год
|
на 2020год
1-ый год планового периода
|
на 2021 год
2-ой год планового периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
|
0001
|
X
|
17378750,00
|
17378750,00
|
|
|
|
|
17378750,00
|
17378750,00
|
|
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
|
1001
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
|
2001
|
|
17378750,00
|
17378750,00
|
|
|
|
|
17378750,00
|
17378750,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
1
|
2
|
3
|
Остаток средств на начало года
|
010
|
|
Остаток средств на конец года
|
020
|
|
Поступление
|
030
|
|
|
|
|
Выбытие
|
040
|
|
|
|
|
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
Объем публичных обязательств, всего:
|
010
|
3354,7
|
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
|
020
|
|
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
|
030
|
|
М.П. ».
Главный бухгалтер С.Л.Янович
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Минобразования
Новосибирской области
от ___________ № _____
«ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Новосибирской области, находящихся в ведении
министерства образования Новосибирской области
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п
|
Наименование показателя
|
Размер одной выплаты, руб.
|
Количество выплат в год
|
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
|
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов : 851 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения : государственное задание
N п/п
|
Наименование расходов
|
Налоговая база, руб.
|
Ставка налога, %
|
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Налог на землю
|
68035655
|
1,45
|
986517
|
2
|
Налог на имущество
|
17562867
|
2,2
|
386383
|
|
Итого:
|
|
x
|
1372900
|
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п
|
Наименование показателя
|
Размер одной выплаты, руб.
|
Количество выплат в год
|
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
|
5.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 340 КОСГУ 296
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п
|
Наименование показателя
|
Размер одной выплаты, руб.
|
Количество выплат в год
|
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Стипендия
|
600
|
4586
|
2751600
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
2751600
|
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 КОСГУ 220
Источник финансового обеспечения : государственное задание
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
|
Наименование расходов
|
Количество номеров
|
Количество платежей в год
|
Стоимость за единицу, руб.
|
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Абонентская плата
|
20
|
12
|
691
|
165750
|
2
|
интернет
|
7
|
12
|
1643
|
138000
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
x
|
303750
|
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N п/п
|
Наименование расходов
|
Количество услуг перевозки
|
Цена услуги перевозки, руб.
|
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
|
Наименование показателя
|
Размер потребления ресурсов
|
Тариф (с учетом НДС), руб.
|
Индексация, %
|
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
отопление
|
1992,32
|
1220
|
115
|
2795220
|
|
электроэнергия
|
156779
|
3,92
|
115
|
706760
|
|
водоснабжение
|
21150,5
|
17,3
|
115
|
420790
|
|
канализация
|
21847
|
13,29
|
115
|
333900
|
|
ассенизация
|
534,4
|
124,0
|
0
|
94330
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
x
|
4351000
|
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п
|
Наименование показателя
|
Количество
|
Ставка арендной платы
|
Стоимость с учетом НДС, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
x
|
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
N п/п
|
Наименование расходов
|
Объект
|
Количество работ (услуг)
|
Стоимость работ (услуг), руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Ремонт компьютерной, копировальной техники
|
Уч. корпус
|
20
|
24420
|
2
|
Уборка, вывоз мусора, снега
|
Уч. корпус
|
12
|
450000
|
3
|
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
|
Уч. корпус
|
12
|
88810
|
4
|
Подготовка к зиме(ремонт и техобслуживание систем отопления)
|
Уч. корпус
|
1
|
69600
|
5
|
Проверка технического состояния ТС
|
Уч. корпус
|
1
|
77400
|
6
|
Обслуживание пожарной и охранной сигнализации
|
Уч. корпус
|
12
|
156240
|
7
|
Расходы на обслуживания техники РЦ, услуги прачечной
|
Уч. корпус
|
12
|
295200
|
8
|
Текущий ремонт
|
|
|
877850
|
|
Итого:
|
x
|
x
|
2015100
|
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
|
Наименование расходов
|
Количество договоров
|
Стоимость услуги, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Охрана помещения
|
3
|
1524000
|
2
|
Установка охранной
|
1
|
65100
|
3
|
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации
|
2
|
123600
|
4
|
Программное обеспечение
|
5
|
276000
|
5
|
Медицинское освидетельствование
|
1
|
124000
|
6
|
Подписка периодических изданий
|
1
|
18000
|
7
|
Повышение квалификации
|
35
|
200000
|
8
|
Страхование гражданской ответственности
|
1
|
10000
|
9
|
Монтаж локальной вычислительной сети
|
1
|
84740
|
10
|
Прочие услуги (реклама и т.д.)
|
|
315160
|
|
Итого:
|
x
|
2740600
|
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
N п/п
|
Наименование расходов
|
Количество
|
Средняя стоимость, руб.
|
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Оборудование, мебель
|
25
|
54644
|
1366100
|
2
|
Горюче-смазочные материалы
|
3100
|
37
|
114700
|
3
|
Запасные части для вычислительной техники
|
20
|
2400
|
48000
|
4
|
Бумага для факсов, ксероксов и принтеров
|
117
|
500
|
58500
|
5
|
Запасные части к автомобилю
|
7
|
5000
|
35000
|
6
|
Мягкий инвентарь
|
36
|
2012,5
|
72450
|
7
|
Канцелярские принадлежности
|
|
|
254020
|
8
|
Хозяйственные товары
|
|
|
316580
|
9
|
Материалы на учебные цели
|
|
|
1704650
|
|
Итого:
|
|
x
|
3970000
| |
Скачать 0.49 Mb.