Сведения о затратах
 Скачать 1.49 Mb.
|
|
| Наименование | Объем | Цена | Себестоимость |
| Эспрессо | 30-35мл | 90 | 20 |
| Доппио | 55-60мл | 140 | 20 |
| Тройной эспрессо «Триппло» | От 90 до180мл | 90-180 | 20 |
| Ристретто | 15-25мл | 90 | 20 |
| Лунго | От 90 до 180мл | 90-180 | 30 |
| Капучино | 150-180мл | 150 | 45 |
| Макиато | 30-35мл | 90 | 20 |
| Латте | 200мл | 190 | 35 |
| Американо | 180-200мл | 120 | 25 |
| Бреве | 60мл | 200 | 40 |
| Кофе по-венски | 150мл | 150 | 45 |
| Латте-макиато | 220-300мл | 190 | 40 |
| Корретто | 35-40мл | 150 | 60 |
| Раф кофе | 150-180мл | 200 | 50 |
| Романо | 30-35мл | 90 | 25 |
| Медовый раф | 150-180мл | 220 | 60 |
| Глясе | 150-200мл | 200 | 50 |
МЕНЮ БЛИНЧИКИ
| Наименование | Количество | Цена | Себестоимость |
| Блин с маслом | 1шт | 49 | 17 |
| Блин с бананом | 1шт | 69 | 20 |
| Блин с шоколадом | 1шт | 69 | 22 |
| Блин с карамелью | 1шт | 69 | 20 |
| Блин с ветчиной и сыром | 1шт | 79 | 30 |
| Блин с сёмгой | 1шт | 99 | 40 |
МЕНЮ КОРН-ДОГИ
| Наименование | Количество | Цена | Себестоимость |
| Корн-дог | 1шт | 79 | 33 |
| Корн-дог макси | 1шт | 99 | 43 |
ЦЕЛЬ: оказание услуг общественного питания для населения
ЗАДАЧИ:
Заключить договор на аренду помещения
Подготовка документов для налоговой службы и Роспотребнадзора
Открытие счёта в банке
Открытие ИП
Ремонт помещения, покупка оборудования и мебели
Получение заключения пожарной инспекции
Поиск сотрудников через интернет-сервис и центр занятости
Оформление договора на предоставление коммунальных услуг и вывоз мусора
Контроль за наличием медицинской книжки у сотрудников предприятия
10)Получение лицензий
Стадии развития производства:
После одобрения бизнес-плана и получения средств - открыть первую кофейню. Когда все задачи будут выполнены и кофейня полностью окупит себя ( 1 год) – открытие второй кофейни. После того как две существующие кофейни будут приносить прибыль ( полтора года) –открытие третий кофейни. Завершающий этап – открытие четвертой кофейни ( 2 года). По такому плану осуществляется сеть кофеен «Клафути».
Сведения о затратах на организацию производства:
Для функционирования кофейни будут привлечены работники в количестве 3х человек (мастер чистоты и 2 бариста). Затраты на оплату труда будут составлять: мастеру чистоты - 10000р в месяц, бариста-30000р в месяц. Итого расходы на зарплату сотрудникам в месяц будут составлять 70000р.
Всё оборудование будет бывшее в употреблении, в отличном состоянии. Оборудование представлено в приложении (стр. 11-15)
Техника
| Наименование | Цена |
| Кофемашина | 80000 |
| Кофемолка | 12000 |
| Блинница | 7000 |
| Аренда помещения | 10000 |
| Объёмная вывеска (цена в приложении указана за одну букву) | 14000 |
| Барная стойка и стулья | 20000 |
| Барная стойка с встроенными холодильными камерами | 59000 |
| Плата за ремонтные работы | 37000 |
| Доставка, перевозка и установка оборудования | 17000 |
| Мебель (диван 2 шт., стол 1 шт.) | 21500 |
| Освещение (люстры 4 шт.) | 10240 |
| Музыка (колонки) | 1500 |
| Отделка помещения | 28000 |
| Реклама | 20000 |
| Продукты | 13000 |
| Итого: | 350240 |
Условия поставки и оплаты необходимого оборудования: оборудование будет закупаться через Авито, в данном приложении есть услуга «Авитодоставка», через которую будет проходить весь процесс оплаты, через карту Мир от Сбербанка, на которой будут получены средства по социальному контракту.
Отделка помещения:
Обои под покраску 4 рулона = 4000р.
Краска для стен 2 ведра по 15 литров = 4000р.
Плитка для выкладки фартука вдоль бара 1м./5м. = 5000 рублей
Унитаз для гостей и отдельно для персонала 2шт = 12000р.
Краска для потолка 2 ведра по 20 литров = 3000р.
Итого: 28000 рублей
Перечень работ:
Работа электрика (для установки люстр 4 шт.) = 3500р.
Малярные работы (для покраски стен и потолка) = 20000р.
Работа сантехника (проведение воды, установка унитазов) = 6500р.
Услуга мастера по сборке столов, барной стойки = 7000р.
Итого: 37000р.
Потребность в инвестициях:
Для открытия кофейни «Клафути» требуется сумма 350240 рублей. Выше в таблице представлено всё необходимое для открытия предприятия.
Меры по повышению конкурентоспособности продукции:
Разработка стратегий и развития, действий и управлений, подход будут использоваться для достижения организации по повышению конкурентоспособности кофейни «Клафути»:
Компетентный и высокомотивированный персонал
Организация сотрудников, тем самым мы избежим хауса.
Управление повышения конкурентоспособности кофейни «Клафути», открытие с нуля - это эволюционный этап развития системы корпоративного планирования, которая связана с эволюцией уровня знаний, включая всех предыдущих систем управления.
Динамическая совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, то есть организованный персонал, качественная реклама для привлечения новых клиентов, акции и скидки для удержания постоянных клиентов.
Экономическо-социальный эффект от реализации проекта:
Микроэкономические показатели регионального развития, влияние на которые оказывает реализация инвестиционных проектов, а именно их социальные эффекты, обоснованы тем фактом, что в качестве основного социального эффекта от реализации инвестиционного проекта с позиции социально-экономической защищенности населения на региональном уровне, индикатором которого выступает напряженность на рынке труда. Следует рассмотреть сокращение численности безработных.
2. Маркетинговый план и описание рынка сбыта.
Стратегия продвижения продукции на рынке:
Кофейня «Клафути» будет расположена в Орджоникидзевском районе. Основными посетителям будут являться люди среднего социального статуса, люди, работающие в этом районе, а также студенты, учащиеся в находящихся поблизости учебных заведениях.
Ценовая политика:
Цены на кофе средние по городу, а на блины, корн-доги и десерты цены ниже среднего, но при низких ценах предприятие не уйдет в минус, так как себестоимость на эту продукцию небольшая.
Реклама:
За несколько дней до открытия кофейни будет представлена реклама на баннерах, а также она будет распространяться промоутерами. В день открытия будет торжественная церемония представления нового малого предприятия (то есть продажа кофе по себестоимости, дегустация блинчиков и корн-догов), так же со временем будут вестись страницы в социальных сетях об акциях и специальных предложениях кофейни «Клафути».
Торговая политика:
Оптимизированы позиции ассортимента блюд и определены наиболее востребованные блюда.
Объем продаж:
В среднем в будние дни будет продаваться 30 блинов, 35 корн-догов, 40 порций кофе, 15 десертов. В выходные и праздничные дни будет продаваться 25 блинов, 20 корн-догов, 30 порций кофе, 10 десертов.
Послепродажное обслуживание:
В приоритете для нашего малого предприятия стоит максимальное удовлетворение гостей от посещаемого ими места. В случае неоправданного ожидания гостя от блюда или чего-либо, мы постараемся сделать все возможное, чтобы гость ушел с приятным впечатлением и пришел к нам снова.
Характеристика продукции с точки зрения потребителя:
Для нашей организации значение имеет то, что и как потенциальный потребитель принимает за качество на рынке услуг, то есть при рассмотрении понятия "качество" в центре внимания находится личность потребителя.
При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему предоставили, с тем, что он желал получить. Ожидаемая услуга представляет из себя ожидаемое качество и может соотноситься с желаниями и индивидуальными нормами потребителей, с объективными представлениями об ожидаемом или другим стандартом сравнения. Оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям подобных услуг, от знания услуги, рыночной коммуникации, личных желаний потребителя и имиджа производителя. Потребляемая услуга как воспринимаемое качество подчинена эффектам отборочного восприятия, приспособления и исправления воспринимаемого.
Маркетинговый анализ:
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Приемлемые цены | Арендованное помещение |
| Разнообразный ассортимент товара | Высокая конкуренция |
| Проходимое место | |
| Хорошо подобранный персонал (профессионалы своего дела) | |
| Со временем нововведения авторских блюд | |
| Опыт работы в сфере обслуживания, а также в приготовление всего меню кофейни. | |
Показатели эффективности проекта выполнены на основе продажи общественного питания для населения, затраты в день и прибыль с них ежедневное содержание кофейни «Клафути» представлены в таблице ниже.
3. Организационный план.
Директор
Организационная структура предприятия:
Численность персонала:Мастер чистоты и 2 бариста.
Требования к персоналу: наличие медицинской книжки, опыт работы, соблюдение всех санитарных норм, соблюдение технологических карт.
Функциональные обязанности бариста:
Открытие кофейни
Встреча клиентов
Предложить клиентам меню напитков и дополнений к ним, ответить на их вопросы об ингредиентах
Принять заказы напитков, обращая внимание к деталям (например, предпочтения в отношении кофе, соотношение молока и сахара)
Приготовление напитков и блюд по рецептам
Подача напитков, блинов, кондитерских изделий и корн-догов.
Получать и обрабатывать платежи (наличные и кредитные/дебютные карты)
Держать барную стойку в чистоте
Убедиться, что кофемашина работает должным образом и сообщать о любой необходимости директору предприятия
Соблюдение стандартов здоровья и безопасности
Делиться отзывами клиентов с директором
Приготовить и подавать качественный кофе и блюда
Общение и взаимодействие с новыми и постоянными клиентами
Поддержание чистоты и дезинфекция на рабочем месте
Соблюдение правил техники безопасности
Придерживаться рецептов продуктов питания и напитков
Быть пунктуальным и дисциплинированным
Способствовать созданию позитивной атмосферы в кофейне
Рекомендовать новые пункты меню
Закрытие рабочего места
4. Производственный план
Планируемый объем производства в месяц:
| Наименование продукции | Объем производимой продукции в месяц | Объем производимой продукции в год |
| Кофе | 700-900 порций | 8400-10800 порций |
| Блинчики | 400-600 порций | 4800-7200 порций |
| Корн-доги | 300-400 порций | 3600-4800 порций |
| Десерты | 150 порций | 1800 порций |
Потребность в сырье и материалах для производства в месяц:
| Наименование | Количество в месяц | Количество в год |
| Кофейные зерна | 8кг | 96кг |
| Молоко | 90литров | 1180литров |
| Мука | 60кг | 720кг |
| Яйца | 300штук | 36000штук |
| Кукурузная мука | 15кг | 180кг |
| Масло растительное | 75литров | 900литров |
| Масло сливочное | 2кг | 24кг |
| Бананы | 5кг | 60кг |
| Карамель | 1литр | 12литров |
| Семга | 2кг | 24кг |
| Огурцы | 2кг | 24кг |
| Шоколад | 1кг | 12кг |
| Сиропы | | 10бутылок |
| Ванильный сахар | 2кг | 24кг |
| Сахар | 4кг | 48кг |
| Соль | 1кг | 12кг |
| Взбитые сливки | 30литров | 360литров |
| Творожный сыр | 2кг | 24кг |
5. Финансовый план
Затраты на проект:
| Наименование | Затраты на проект |
| Аренда | 10000 |
| Оборудование и мебель | 230500 |
| Ремонт | 65000 |
| Реклама | 20000 |
| Освещение и музыка | 11740 |
| Продукты | 13000 |
О планируемых доходах проекта (объемах реализации):
| Наименование | Планируемые доходы в месяц |
| Кофе | 50000 |
| Блинчики | 40000 |
| Корн-доги | 40000 |
| Десерты | 20000 |
Затраты на проект в месяц:
| Статья расходов | Цена расходов |
| Аренда | 10000 |
| Продукты | 20000 |
| Налоги | НДС-20%; НДФЛ-13% |
| Зарплата персоналу | 70000 |
Источник финансирования: соц. контракт в размере 350000 рублей.
6. Описание рисков и гарантий
Основные риски по проекту:
| Внутренние риски | Внешние риски |
| Производственные | Высокая конкуренция |
| Коммерческие | |
| Финансовые | |
| Кадровые |
Способ управления рисками:
Производственные риски - качественное производство продукции из высококачественных продуктов. Хорошо отобранный персонал.
Коммерческие риски – закупкой продуктов будет заниматься директор (я), во избежание коммерческих рисков.
Финансовые риски- в случае возникновения финансовых рисков будем менять стратегию работы в организации.
Кадровые риски- в случае возникновения кадровых рисков будет выполняться работа мною лично, в период поиска нового персонала.
Высокая конкуренция- во избежание высокой конкуренции заведение будет отличаться от других разнообразным меню, приемлемыми ценами, месторасположением (поблизости не будет похожих заведений), а также маркетинг.
15.1Лицензирование кофейни будет после регистрации ИП и регистрации кофейни то есть после получения соц контракта так как если открыть ИП уйдет статус безработного, а это первое условие для получения соц.контракта.
Валовая прибыль:
| будние дни | продажная цена | себестоимость | выходные дни | продажная цена | себестоимость |
| 30 блинов | 2500руб | 1000руб | 25 блинов | 1800руб | 750руб |
| 35 корн-догов | 3000руб | 1490руб | 20 корн-догов | 2000руб | 860руб |
| 40 стаканов кофе | 5000руб | 1200 | 30 стаканов кофе | 4000руб | 1000руб |
| 15 десертов | 3000руб | 1050 | 10 десертов | 2000руб | 700руб |
| итог: | 13500руб | 4740руб | итог: | 9800руб | 3310руб |
Плюс расход за аренду 350 руб в день
Зарплата баристу в день 1500руб
Плюс налог с прибыли 20%-это 2700руб в будние дни
Налог с прибыли 20%-1960руб в выходной день
Итог:9190 (затрат в будний день за день)
Итог:7120(затрат в выходной день)
Чистая прибыль:2680(в выходные дни)
Чистая прибыль:4310(в будний день)
2680*8=21440
4310*22=94820
Чистая прибыль в месяц:116260руб
Платеж за регистрацию ИП 45000руб(в год)
Чистая прибыль в год:1395075руб
Рентабильность:
За первый год работы кофейня принесет 1395075руб-это минимум
Срок окупаемости:350240/116260=3,2 месяца
Приложение
