Календарный план ( Таблица №1) № этапа
| Наименование этапа
|
Сроки исполнения (начало-окончание)
|
|
|
|
| 1.
| Подготовка территории для приема птицы
| Март-апрель
|
| 2.
| Покупка гусят
| Апрель- май
|
|
|
|
|
| 3.
| Выращивание гусят
| Май-сентябрь
|
|
|
|
|
| 4.
| Забой птицы
| Октябрь – ноябрь
|
|
|
|
| 5.
| Реализация мяса, субпродуктов
| Ноябрь - декабрь
|
|
|
|
| 6.
| Реализация пера и пуха
| Ноябрь - декабрь
|
|
|
|
| 7.
| Формирование маточного поголовья
| Ноябрь - декабрь
|
|
|
|
| 8.
| Получение яйца для инкубации, инкубация
| Январь-апрель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на помещение (Таблица №2) (Приложение №2)
| Кол-во штук
| Цена
| сумма
| Ремонт помещения, строительство выгульной площадки
| 1
| -
|
50000
| Кормушки-поилки
| 240
| 124 руб.
| 29760
| Итого
|
|
| 79760
| Наиболее подходящими породами для разведения в нашем регионе являются : датские гуси породы «Мамут» , французские гуси породы «Ландские», порода «Крупная серая», «Линда»(Приложение №2) Стоимость покупного корма на откорм гусей до 120 дневного возраста (Таблица№3)
№ п/п
| Наименование
| На 1 гол.
(г/день)
| На 1000 гол.
(г/день)
| На 1000гол.
120 дней (кг)
| цена
| Сумма
| 1
| Зерно дробл.
| 15
| 15000
| 1800
| 7,00
| 12600
|
| 2
| к\корм
| 5
| 5000
| 600
| 19,00
| 11400
|
| 3
| Гороховая мука
| 5
| 5000
| 600
| 10,00
| 6000
|
| 4
| Ракушка
|
|
| 160
| 10,00
| 1600
|
| 5
| Соль
|
|
| 36
| 8,00
| 288
|
|
| Итого
|
|
|
|
| 31888
|
|
|
|
|
| Стоимость покупного корма для маточного поголовья на 240 дней (Таблица №4) (Приложение №3)
№ п/п
| Наименование
| На 1 гол.
(г/день)
| На 500 гол.
(г/день)
| На 500гол.
240 дней (кг)
| цена
| Сумма
|
| 1
| Зерно дробл.
| 16
| 8000
| 1920
| 7,00
| 13440
| 2
| к\корм
| 6
| 3000
| 720
| 10,00
| 7200
| 3
| Гороховая мука
| 6
| 3000
| 720
| 10,00
| 7200
| 4
| Ракушка
|
|
| 5
| 10,00
| 50
| 5
| Соль
|
|
| 1
| 8,00
| 8
|
| Итого
|
|
|
|
| 27898
| Расчет потребности основных фондов ( таблица № 5)
Наименование оборудования
| Кол-во, шт.
| Цена ед., руб.
| Стоимость, руб.
| Расходы на помещение, строительство выгульной площадки
|
|
| 79760
| Холодильные камеры
| 2
| 21500
| 43000
| Газель
| 1
| 100000
| 100000
| Инкубатор фермерский ИФХ-500 (двухкамерный)
| 2
| 113000
| 226000
| Насадка для ощипывания домашней птицы
| 2
| 1999
| 3998
| Итого
|
|
| 452758
| Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате (Таблица №6) № п
| Должность
| Численность
| Оклад, руб.
| Фонд оплаты труда, руб.
|
| Административно-управленческий персонал
| 1
| Директор-менеджер
| 1
| 12500
| 150000
|
| Итого
| 1
| 150000
| Производственный персонал
| 2
| Ветврач (5мес.)
| 1
| 10000
| 50000
| 3
| Разнорабочий (3чел.-5мес.; 2чел.-12мес.)
| 5
| 8000
| 312000
| 4
| Охранник
| 2
| 8000
| 192000
|
| Итого
| 9
|
| 704000
| Финансовый план реализации проекта.
Расчёт суммы необходимых капиталовложений (Таблица №7)
№
п/п
| Необходимые капвложения
| Ед. изм.
| Всего
| Затраты по годам
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-й;
| 2-й
|
|
|
| 1.
| Затраты на оборудование и помещение
| руб.
|
| 452758
|
|
|
|
| 2.
| Бензин
| руб.
|
| 80000
| 80000
|
|
|
| 3.
| Поголовье (110 руб)
| шт.
| 1000
| 110000
| _
| _
|
|
| 3.
| Расходы на кормление
| руб.
|
| 59786
| 59786
|
|
|
| 5.
| Покупка медикаментов
| руб.
|
| 15000
| 15000
|
|
|
| 6.
| Зарплата персонала
| руб.
|
| 704000
| 704000
|
|
|
| 7.
| Рекламная кампания
| руб.
|
| 5000
| 5000
|
|
|
| 8.
| Электроосвещение
| руб.
|
| 100000
| 100000
|
|
|
|
| Общие капвложения
| руб.
|
| 1526544
| 96378606544 ульский – 20
|
|
|
| Предполагаемые источники финансирования.
Источник финансирования - кредит в Россельхозбанке в размере 1300000 рублей.
Расчёт расходов по кредиту (Таблица №8) (Приложение №5)
Показатель___ед._изм.'>Показатель
| ед. изм.
руб.
| Всего
| 1–й год
| 2-й год
| 3-й год
|
| Взятый кредит
|
| 1300000
|
|
|
|
| Сумма основного долга кредита
|
| 1300000
| 1500000
| 650000
|
| Проценты по кредиту (14%-8%= 6% )
|
| 78000
| 78000
| 78000
|
| Погашение долга по кредиту
|
|
| 650000
| 650000
|
| Структура формирования доходов ( Таблица №9)
№
|
| Поступления по годам (в тыс.руб.)
|
| 1-й
| 2-й
| 3-й
| 1
| Количество гусей на продажу (шт.)
| 350
| 350
| 350
| 2
| Выход мяса (6кг)
| 2100
| 2100
| 2100
| 3
| Сумма (1кг-250 руб.)
| 525000
| 525000
| 525000
| 4
| Субпродукты(1кг-100руб.)
| 11600
| 11600
| 11600
| 5
| Перо (250гр.)
| 87500
| 87500
| 87500
| 6
| Сумма (1кг-200руб.)
| 17500
| 175000
| 17500
| 7.
| Продажа гусят (приложение №4)
| ----------
| 1110000
| 111000
|
|
| Итого (руб.)
| 554100
| 1664100
| 1664100
|
| Формирование и распределение прибыли проекта (Таблица №10)
Показатель
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Выручка (доход) от реализации услуг
| 554100
| 1664100
| 1664100
| себестоимость услуг
| 1526544
| 963786
| 963786
| чистая прибыль
| нет
| 700314
| 700314
| План производства
Предполагается создание утиной фермы на 500 голов, разводящей уток с целью последующей реализации продуктов разведения. Уток можно содержать и разводить в любых помещениях, соблюдая при этом определенные нормы. Идеальным вариантом являются также старые неиспользуемые колхозные помещения (например, в п. Тарутино, п. Новоукраинский, п. Калиновский и другие), которые можно найти в нашем районе. Таким образом, можно решить основную проблему утиного бизнеса без серьёзных финансовых вложений. Главное требование — они должны быть сухими. Уток удобно размещать напольным способом, т. е. птицу размещают прямо на полу. Плотность размещения — 2 — 3 головы на 1 кв. м пола. Все щели, рамы дверей и окон пробивают паклей или другим подобным утеплителем, чтобы не было сквозняков. В утятнике обязательно должна быть подстилка, которая дает тепло, является гигиеническим средством. Для этой цели можно использовать торф, опилки, крупный песок, древесную золу, измельченную солому. Уток выгоднее и удобнее всего содержать на водоеме при наличии вольного выпаса. Преимущества очевидны: - меньший расход корма; - более интенсивный рост молодняка; - бесхлопотный уход; - взрослая птица нагуливает максимальную массу тела.
Утки, содержащиеся при водоемах, обеспечивают себя естественным кормом, особенно удобны и богаты пищей для уток маленькие водоемы. В утятнике вдоль стен надо расставить гнезда. На 5 уток ставят 2 — 3 гнезда. Для гнезд можно использовать плетеные корзины, деревянные фасовочные ящики — тару, которые можно достать в любом магазине. Для эффективной борьбы с паразитами-пухоедами применяют зольные ванны
Из оборудования необходимо закупить или изготовить кормушки, поилки (проточные и вакуумные) инкубаторы, брудер. Необходимо закупить и поголовье, съездив на утиную ферму. Также потребуется получить разрешения от санэпидемстанции, от пожарных и от ветеринарной службы.
|