353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
353062701,53
|
353062701,53
|
|
301255750,85
|
301255750,85
|
|
51806950,68
|
|
|
85,3
|
85,3
|
|
Таблица 2 – Анализ источников финансирования 2016-2018 год
Наименование источника
|
Сумма. руб.
|
Абсолютное изменение, руб.
|
Темп изменения, %
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2017-2016 . г. г.
|
2018-2017
г.г.
|
2017/2016 *100
|
2018/2017*100
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
292339776,0
|
298780779,0
|
299327100,0
|
2624616,997
|
546321
|
102,2
|
100,2
|
Субсидии на иные цели
|
208162500,52
|
210803500,52
|
213457912,52
|
2641000,0
|
2654412
|
101,3
|
101,3
|
Средства обязательного медицинского страхования
|
597045025,021
|
598155646,02
|
598720292,02
|
1110621,0
|
54664,6
|
100,2
|
100,1
|
Собственные доходы учреждения
|
105223130,83
|
105877571,83
|
107893032,89
|
654441,0
|
2015461,06
|
100,6
|
101,9
|
Итого
|
1202770432,37
|
1213617497,37
|
1219398337,43
|
108470065
|
578084006
|
100,9
|
100,5
|
Диаграмма 1. Анализ источников финансирования медучреждения
Анализируя показатели источников финансирования медучреждения можно сделать вывод, основным источником финансирования являются средства обязательного медицинского страхования.
Таблица 3 - Анализ расходов за счет субсидии на выполнение государственного задания за 2016 – 2018 г. г.
Наименование расходов
|
Сумма. руб.
|
Абсолютное изменение, руб.
|
Темп изменения, %
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2017-2016 гг.
|
2018-2017 гг.
|
2017/
2016 *100
|
2018/
2017
*100
|
Фонд оплаты труда
|
66589648,2
|
69919131,3
|
76539826,23
|
3329483,1
|
6620694,93
|
105,0
|
109,5
|
Иные выплаты персоналу
|
1132009,73
|
1177290,1
|
1331776,15
|
45280,37
|
154486,05
|
103,99
|
113,12
|
Взносы на обязательное социальное страхование
|
15402300,6
|
16018392,6
|
1883360721,1
|
616092,0
|
2317679,5
|
103,99
|
114,5
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
118655015,6
|
128147416,9
|
133320242,29
|
9492401,3
|
5172825,39
|
104,8
|
110,4
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
48589,1
|
52476,2
|
55214085
|
3887,1
|
2738,65
|
108
|
104
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
602000,0
|
632100
|
700000,0
|
30100,0
|
67900,0
|
107,9
|
105,2
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
60207432,6
|
632217804,23
|
68417537,1
|
3010371,63
|
51998732,87
|
105
|
108,7
|
…..
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
262636995,83
|
279164611,23
|
2987700668,72
|
16527615,4
|
19536057,49
|
106,3
|
106,9
|
Фонд оплаты труда
|
66589648,2
|
69919131,3
|
76539826,23
|
Иные выплаты персоналу
|
1132009,73
|
1177290,1
|
1331776,15
|
Взносы на обязательное социальное страхование
|
15402300,6
|
16018392,6
|
1883360721,1
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
118655015,6
|
128147416,9
|
133320242,29
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
48589,1
|
52476,2
|
55214085
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
602000,0
|
632100
|
700000,0
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
60207432,6
|
632217804,23
|
68417537,1
|
Итого
|
262636995,83
|
279164611,23
|
2987700668,72
|
|
Скачать 206.18 Kb.