|
76539826,23
|
Иные выплаты персоналу
|
1331776,15
|
Взносы на обязательное социальное страхование
|
1883360721,1
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
133320242,29
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
55214085
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
700000,0
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
68417537,1
|
Анализ показатели расходов за счет субсидии на выполнение государственного задания за 2016 – 2018 г. г. можно сделать вывод основным источником анализа расходов на выполнение государственного задания является расходы на приобретение нефинансовых активов ее доля в 2018г. составила 88%.
Таблица 4 - Анализ расходов за счет субсидии на иные цели за 2016 – 2018 г. г.
Наименование расходов
|
Сумма. руб.
|
Абсолютное изменение, руб.
|
Темп изменения, %
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2017-2016 гг.
|
2018-2017 гг.
|
2017/
2016 *100
|
2018/
2017
*100
|
Оплата труда
|
408514,0
|
412495,2
|
468000,0
|
3981,2
|
55504
|
101,0
|
113,5
|
Приобретение товаров работ и услуг
|
88599994,1
|
88910993,4
|
101392397,55
|
310999,3
|
12481404,8
|
100,4
|
114,0
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
118423136,2
|
120962375,2
|
109897514,97
|
2539239,0
|
-11064860,18
|
102,1
|
90,9
|
Итого
|
207431644,3
|
210285863,8
|
211757912,52
|
2854219,5
|
1106486,28
|
101,4
|
100,7
|
Анализируя показатели расходов за счет субсидий на иные цели можно сделать вывод основным источником расходов являются расходы на приобретение нефинансовых активов.
Оплата труда
|
408514,0
|
Приобретение товаров работ и услуг
|
88599994,1
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
118423136,2
|
Оплата труда
|
412495,2
|
Приобретение товаров работ и услуг
|
88910993,4
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
120962375,2
|
Оплата труда
|
468000,0
|
Приобретение товаров работ и услуг
|
101392397,55
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
109897514,97
|
Анализируя показатели расходов на иные цели основной статьей расходов является приобретение нефинансовых активов его доля составляет от 57% в 2016г. до 52% в 2018г.
Проведем анализ расходов за счет средств обязательного медицинского страхования.
Таблица 5 - Анализ расходов за счет средств обязательного медицинского страхования за 2016 – 2018 г. г.
Наименование расходов
|
Сумма. руб.
|
Абсолютное изменение, руб.
|
Темп изменения, %
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2017-2016 гг.
|
2018-2017 гг.
|
2017/
2016 *100
|
2018/
2017
*100
|
Оплата труда
|
351560642,4
|
353975477,13
|
354646310,16
|
2414834,73
|
670833,03
|
97,8
|
100,2
|
Приобретение товаров работ, услуг
|
81430816,68
|
81641790,44
|
81725058,08
|
210973,64
|
162696015,4
|
100,3
|
100,1
|
Прочие расходы
|
1737803,212
|
1749466,95
|
1824327,9
|
11663738
|
74860,95
|
100,7
|
104,3
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
161205141,8
|
145788911,5
|
14572381
4,28
|
-15416230,3
|
65097,22
|
90,4
|
98,6
|
Итого
|
595934404,02
|
583155646,02
|
583919510,44
|
-12778758,0
|
763864,26
|
97,9
|
100
,1
|
Анализируя показатели расходов за счет средств обязательного медицинского страхования можно сделать вывод, основной статьей расходов является
Оплата труда
|
351560642,4
|
Приобретение товаров работ, услуг
|
81430816,68
|
Прочие расходы
|
1737803,212
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
161205141,8
|
Оплата труда
|
353975477,13
|
Приобретение товаров работ, услуг
|
81641790,44
|
Прочие расходы
|
1749466,95
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
145788911,5
|
Оплата труда
|
354646310,16
|
Приобретение товаров работ, услуг
|
81725058,08
|
Прочие расходы
|
1824327,9
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
14572381
4,28
|
Анализируя показатели расходов за счет обязательного медицинского страхования можно сделать вывод, основной статьей расходов является оплата труда ее доля составила 59% в 2016г. и 78% в 2018г.
Проведем анализ расходов бюджетного учреждения финансируемых за счет собственных доходов.
Таблица 6 - Анализ расходов бюджетного учреждения, финансируемых за счет собственных доходов за 2016 – 2018 г. г.
Наименование расходов
|
Сумма. руб.
|
Абсолютное изменение, руб.
|
Темп изменения, %
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2017-2016 гг.
|
2018-2017 гг.
|
2017/
2016 *100
|
2018/
2017
*100
|
Доходы
|
105223130,83
|
10587757,83
|
1078430032,89
|
654441,0
|
2015461,06
|
100,6
|
101,9
|
Оплата труда
|
57235878,5
|
57826543,1
|
64426244,72
|
590664,5
|
6599701,62
|
101,0
|
111,4
|
Приобретение товаров услуг
|
12890963,6
|
13023996,2
|
13231436,66
|
133032,6
|
207440,46
|
101,0
|
101,6
|
Прочие расходы
|
3009247,0
|
3040301,95
|
3090302,12
|
31054,95
|
50000,17
|
101,0
|
101,6
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
22257041,73
|
22486730,58
|
17265933,19
|
229688,85
|
5220797,49
|
101,0
|
76,7
|
Итого
|
95393130,83
|
96377571,83
|
98013917,29
|
984441,0
|
1636345,46
|
101,0
|
101,7
|
Оплата труда
|
57235878,5
|
Приобретение товаров услуг
|
12890963,6
|
Прочие расходы
|
3009247,0
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
22257041,73
|
Оплата труда
|
57826543,1
|
Приобретение товаров услуг
|
13023996,2
|
Прочие расходы
|
3040301,95
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
22486730,58
|
Оплата труда
|
64426244,72
|
Приобретение товаров услуг
|
13231436,66
|
Прочие расходы
|
3090302,12
|
Расходы на приобретение нефинансовых активов
|
17265933,19
|
Анализируя структуру расходов бюджетного учреждения финансируемых за счет собственных доходов можно сделать вывод основной статьей расходов являются расходы по оплате труда ее доля составляет от 60% в 2016г. до 66% в 2018г. |
Скачать 206.18 Kb.