федеральный бюджет 2022. Закон 385фз отчет Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение 1 2 3 4 5
 Скачать 2.35 Mb.
|
|
ф М ] 29 Основные характеристики федерального бюджета Федеральный бюджет 2022 М ] Основные параметры прогноза социально-экономического развития 2019 год 2020 год 2021 год Оценка 6 2022 год 2023 год 2024 год № Показатель Закон № 385-ФЗ Отчет Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение 1 2 3 4 5 7=6-5 8 9=8-6 10 11=10-8 12 13=12-10 1. ВВП (млрд.рублей) 110 046 106 967 115 533 124 438 8 905 133 328 8 890 141 881 8 553 151 513 9 632 Темп роста ВВП (в % к пред. году) 101,3 63,8 97,0 41,4 103,3 45,3 3,7 104,2 66,0 5,8 0,9 20,7 2,1 103,0 62,2 -1,2 -3,8 -1,8 -1,5 103,0 58,4 4,0 0,0 -3,8 0,0 0,6 103,0 55,7 0,0 -2,7 0,0 2. Нефть (долл/барр) Инфляция (ИПЦ), прирост цен в % 3. 3,0 4,9 4,0 4,0 4. Курс доллара США (рублей за$) Фонд заработной платы (млрд. 64,7 71,9 72,4 73,6 1,2 72,1 72,7 73,6 0,9 5. 25 209 26 693 27 890 29 581 1 691 31 699 2 118 33 905 2 206 36 235 2 330 рублей) Цены на газ (среднеконтрактные, 6. включая страны СНГ) ($./тыс. куб.м) 189,4 204,8 424,4 126,8 131,6 337,1 156,3 153,7 358,4 208,3 224,7 459,8 52,0 71,0 208,4 224,5 491,4 0,1 -0,2 31,6 192,3 206,7 496,9 -16,1 -17,8 5,5 180,6 194,0 505,2 -11,7 -12,7 8,3 Цены на газ (дальнее зарубежье) (долл./тыс.куб.м) 7. Экспорт (по кругу товаров, 8. учитываемых ФТС России) (млрд. 101,4 $) Импорт (по кругу товаров, 9. учитываемых ФТС России) (млрд. 244,3 231,6 239,8 280,3 40,5 290,9 10,6 303,0 12,1 314,9 11,9 $) 10. Экспорт нефти (млн.тонн) Экспорт нефтепродуктов (млн. 269,2 142,9 239,2 141,8 231,0 141,0 230,8 149,5 -0,2 8,5 273,8 152,7 43,0 3,2 275,2 152,6 1,4 269,0 146,5 -6,2 -6,1 11. -0,1 тонн) Экспорт природного газа (млрд. куб.м.) 12. 220,6 202,5 220,2 232,6 12,4 230,5 -2,1 237,5 7,0 238,5 1,0 Прибыль прибыльных 13. организаций для целей бух.учета 28 031 28 194 28 178 32 097 3 919 33 758 1 661 35 834 2 076 38 752 2 918 (млрд.руб.) ф М ] 31 Основные характеристики федерального бюджета (млрд. рублей) 2005 год 2006 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год № п/п Показатель Отчет Оценка Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 610 50,4 26 917 110 046 106 967 124 438 133 328 141 881 151 513 60,9 63,8 41,4 66.0 62.2 58.4 55.7 ВВП Нефть (долл/барр) 5 127,2 6 278,9 20 188,8 18 719,1 23 782,3 25 021,9 25 540,2 25 831,8 1. ДОХОДЫ %% к ВВП 23,7 23,3 18,5 17,5 19,1 18,8 18,0 17,0 8 564,6 5,7 НЕФТЕГАЗОВЫЕ %% к ВВП 2 162,1 2 943,5 7 924,3 5 235,2 8 466,3 9 542,6 9 194,6 10,0 10,9 7,3 4,9 6,8 7,2 6,5 БАЗОВЫЕ ДОХОДЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 1 345,9 1 551,2 4 967,4 5 557,6 5 893,2 6 145,0 6 483,8 6 467,9 НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 2 965,1 3 335,3 12 264,5 13 483,8 15 316,1 15 479,3 16 345,6 17 267,2 %% к ВВП 13,7 12,4 11,2 12,6 12,3 11,6 11,5 11,4 3 514,3 4 284,8 18 214,5 22 821,6 24 058* 23 694,2 25 241,1 26 354,4 2. 3. РАСХОДЫ %% к ВВП 16,3 15,9 16,7 21,3 19,3 -275,7 -0,2 17,8 1 327,7 1,0 17,8 299,1 0,2 17,4 -522,7 -0,3 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) %% к ВВП 1 612,9 1 994,1 1 974,3 -4 102,5 7,5 7,4 1,8 -3,8 Первичный структурный баланс (при базовой цене на нефть) 1 005,1 4,7 774,6 2,9 -251,8 -2 995,5 -1 691,9 -666,6 -709,4 -757,6 %% к ВВП -0,2 -2,8 -1,4 -0,5 -0,5 -0,5 -549,2 -2,5 -949,5 -3,5 -5 950,0 -9 337,7 -8 741,9 -8 214,9 -8 895,5 -9 087,2 4. НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ %% к ВВП -5,4 -8,7 -7,0 -6,2 -6,3 -6,0 * с учетом дополнительных расходов в пределах превышения оценки объема ненефтегазовых доходов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития над объемом ненефтегазовых доходов, учтенных при формировании 385-ФЗ, и без учета перенесенных остатков 2020 года ф М ] 32 Источники финансирования дефицита федерального бюджета (млрд. рублей) 2024 год 2019 год 3 2020 год 4 2021 год 2022 год Законопроект 6 2023 год Законопроект 7 № п/п Показатель Отчет Оценка Законопроект 8 1 2 5 1 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 1 974,3 -4 102,5 -275,7 1 327,7 299,1 -522,7 Источники финансирования дефицита 2 -1 974,3 4 102,5 275,7 -1 327,7 -299,1 522,7 в том числе: Связанные с использованием дополнительных НГД 2.1 (Использование ФНБ / -2 956,8 257,1 -2 562,0 2 837,7 -3 397,7 2 070,0 -2 710,8 2 411,7 -2 096,7 2 619,4 Увеличение остатков на спецсчете) Не связанные с 2.2 использованием 982,5 3 845,4 дополнительных НГД ф М ] 33 Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета (млрд. рублей) 2019 год 2020 год 2021 год Оценка 5 2022 год 2023 год 2024 год № п/п Наименование показателя Отчет Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 6 7 8 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ, не связанные с 982,5 3 845,4 2 837,7 2 070,0 2 411,7 2 619,4 использованием ДопНГД, всего в том числе: Источники внутреннего финансирования дефицита,из них: 693,2 1 377,6 2 082,7 -705,2 11,5 -3,0 7,5 -10,5 -5,5 0,0 4 146,2 4 600,6 5 176,4 -575,8 12,6 -7,7 -10,5 2,8 2 839,8 1 806,6 2 792,8 -986,2 3,9 -23,0 16,9 -39,8 -3,1 2 203,6 2 199,5 3 259,7 -1 060,1 3,9 -34,4 10,0 -44,4 -3,0 2 671,4 2 664,1 3 436,1 -771,9 0,9 -35,9 3,0 -38,9 -2,8 2 676,7 2 672,2 4 123,8 -1 451,6 0,0 -36,4 2,5 -38,9 -2,7 1 Государственные ценные бумаги привлечение погашение 2 Приватизация 3 Драгоценные металлы поступления выбытия 4 Компенсация сбережений 5 Исполнение гарантий 6 Бюджетные кредиты возврат -3,0 0,0 -214,2 9,4 -19,9 -309,3 77,1 -33,6 67,9 67,9 -17,1 59,1 59,1 -16,7 57,0 57,0 53,3 53,3 предоставление 0,0 -740,7 -223,6 -242,1 -386,4 1 384,6 0,0 3,3 0,0 3,1 0,0 3,3 7 Прочие Источники внешнего финансирования дефицита,в том числе: 1 Заемные источники привлечение 289,3 260,0 405,3 -145,4 0,0 29,4 259,3 -229,9 -300,8 -206,8 188,2 -394,9 0,0 -94,0 117,4 -211,4 -2,1 249,0 299,6 -50,7 -3,0 -248,1 110,8 -358,9 -133,6 108,7 299,6 -190,9 -5,8 -236,4 138,5 -374,9 -259,7 -12,8 235,2 -247,9 -2,9 -244,1 134,0 -378,0 -57,3 202,5 238,1 -35,6 -3,7 -256,1 126,6 -382,7 погашение 2 Исполнение гарантий 3 Государственные кредиты возврат предоставление ф М ] 34 Объем государственного долга Российской Федерации (млрд. рублей) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год № Показатель Отчет Оценка Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 5 6 7 8 Объем государственного долга на конец года I 13 567,4 18 940,4 22 104,1 25 925,7 28 765,1 31 939,7 %% ВВП 12,3 17,7 17,8 19,4 20,3 21,1 из них: государственные гарантии 1 661,0 1 995,2 3 010,1 4 394,8 4 526,6 4 663,0 10 171,9 14 751,4 17 285,0 20 815,0 23 526,7 26 342,2 Объем государственного внутреннего долга 1 2 %% к общему объему 75,0 77,9 78,2 80,3 81,8 82,5 из них: государственные гарантии 840,5 695,2 1 239,8 2 462,8 2 492,8 2 522,8 Объем долга государственного внешнего 3 395,4 4 189,0 4 819,1 5 110,7 5 238,4 5 597,5 %% к общему объему 25,0 22,1 21,8 19,7 18,2 17,5 из них: государственные 820,4 1 300,0 1 770,3 1 932,0 2 033,8 2 140,2 гарантии ф М ] 35 Объем государственного долга Российской Федерации (млрд. рублей) % ВВП 25% 20% 15% 10% 5% 21,1% 20,3% 19,4% 17,8% 17,7% 13,2% 7 307,6 13,0% 7 241,2 12,4% 13,0% 8 003,5 12,6% 8 689,6 12,1% 9 169,6 26 342,2 23 526,7 20 815,0 10,3% 5 722,2 17 285,0 14 751,4 10 171,9 3 644,3 2015 3 057,9 2014 3 395,4 2019 4 189,0 2020 4 819,1 2021 5 110,7 2022 5 238,4 2023 5 597,5 2024 3 106,3 2016 2 870,1 2017 3 414,9 2018 1 826,1 2013 0% государственный внешний долг РФ государственный внутренний долг РФ ф М ] 36 Прогноз объема Фонда национального благосостояния (млрд. рублей) 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год № п/п Показатель Оценка Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 5 6 1 Объем Фонда национального благосостояния на конец года 13 888,9 16 477,9 20 102,8 23 267,4 %% к ВВП 11,2 12,4 14,2 15,4 в том числе: 17 782,9 (15 282,9)** 11,7 Остатки средств на счетах по учету средств ФНБ в Банке России (ликвидная часть)* 1.1 8 361,6 6,7 10 964,1 8,2 14 603,8 10,3 %% к ВВП (10,1)** 5 484,4 (7 984,4)** 3,6 1.2 Иные финансовые активы 5 527,2 4,4 5 513,8 4,1 5 499,0 3,9 %% к ВВП (5,3)** * в т.ч. резерв на финансирование новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в размере до 2,5 трлн руб. ** с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб. СПРАВОЧНО (данные по состоянию на 01.09.2021): Самоокупаемые инфраструктурные проекты, реализуемые юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства ФНБ, млрд. рублей № п/п Наименование проекта Объем средств ФНБ, размещенных в проект Инвестиционные проекты, одобренные для финансирования: Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМ-Транссиб Сооружение АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 138,30 150,00 57,50 60,20 4,05 Приобретение тягового подвижного состава Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России Строительство комплекса по добыче и подготовке газа на полуострове Ямал Строительство "интеллектуальных сетей" 150,00 1,08 Западно-Сибирский нефтехимический комбинат 118,60 ф М ] 37 4. Доходы федерального бюджета ф М ] 38 Динамика и структура доходов федерального бюджета (млрд. рублей) 2005 год 2006 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год № п/п Показатель Закон Отчет Оценка Законопроект № 385-ФЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ДОХОДЫ, ВСЕГО 5 127,2 6 278,9 20 188,8 18 719,1 18 765,1 23 782,3 25 021,9 25 540,2 25 831,8 в %% к ВВП 23,7 23,3 18,5 17,5 16,2 19,1 18,8 18,0 17,0 в том числе: 1.1 Нефтегазовые доходы 2 162,0 2 943,5 7 924,3 5 235,2 5 987,2 8 466,3 9 542,6 9 194,6 8 564,6 в %% к ВВП 10,0 10,9 7,3 4,9 5,2 6,8 7,2 6,5 5,7 1.2 Ненефтегазовые доходы 2 965,2 3 335,4 12 264,5 13 483,8 12 777,9 15 316,1 15 479,3 16 345,6 17 267,2 в %% к ВВП 13,7 12,4 11,2 12,6 11,1 12,3 11,6 11,5 11,4 Динамика прироста 2. доходов к 49,5 22,5 3,8 -7,3 0,2 27,0 5,2 2,1 1,1 предыдущему году, % в том числе: 2.1 Нефтегазовые доходы 108,8 23,9 36,1 12,5 -12,1 17,5 -33,9 9,9 14,4 -5,2 61,7 13,6 12,7 1,1 -3,6 5,6 -6,9 5,6 2.2 Ненефтегазовые доходы Доля в общем объеме доходов, % 3. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 в том числе: 3.1 Нефтегазовые доходы 3.2 Ненефтегазовые доходы 42,2 57,8 46,9 53,1 39,3 60,7 28,0 72,0 31,9 68,1 35,6 64,4 38,1 61,9 36,0 64,0 33,2 66,8 ф М ] 39 Динамика и структура доходов федерального бюджета (млрд. рублей) № 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год п/п Показатель Отчет Оценка Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ДОХОДЫ, ВСЕГО 20 188,8 18 719,1 23 782,3 19,1 25 021,9 18,8 25 540,2 18,0 25 831,8 17,0 в %% ВВП 18,5 17,5 1.1. НЕФТЕГАЗОВЫЕ в %% ВВП 7 924,3 5 235,2 8 466,3 9 542,6 9 194,6 8 564,6 7,3 4,9 6,8 7,2 6,5 5,7 1.1.1. Базовые НГД 1.1.2. Дополнительные НГД 4 967,4 2 956,8 5 557,6 -322,3 5 893,2 2 573,0 6 145,0 3 397,7 6 483,8 2 710,8 6 467,9 2 096,7 1.2. НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 12 264,5 13 483,8 15 316,1 15 479,3 16 345,6 17 267,2 в %% ВВП 11,2 12,6 12,3 11,6 11,5 11,4 Оборотные налоги 1.2.1. 8 842,8 8 906,8 10 874,5 10 893,6 11 674,1 12 461,0 (НДС, акцизы*, ввозная пошлина) в %% ВВП 8,0 8,3 8,7 1 420,5 81,4 8,2 8,2 8,2 1.2.2. Налоги на доходы 1 185,0 1 091,4 1 634,4 186,9 1 700,1 195,5 1 793,7 204,8 НДФЛ Дивиденды (вкл. ПАО «Сбербанк») 1.2.3. 1.2.4. 622,3 40,6 633,9 47,4 554,9 214,5 979,5 266,4 1 005,7 263,4 1 021,1 264,4 Рентные налоги ГМК (НДПИ, ЭП, акциз на сталь) 1.2.5. Другие доходы 1 573,8 2 804,3 2 251,7 1 705,4 1 702,3 1 727,0 в т.ч. нерегулярного характера 203,0 1 378,0 770,0 191,0 117,0 100,0 ф М ] 44 5. Расходы федерального бюджета ф М ] 46 Индексация оплаты труда, социальных выплат и стипендий (млрд. рублей) 2022 год 2023 год 2024 год № п/п Наименование в т.ч. расходы на в т.ч. расходы на в т.ч. расходы на Законопроект Законопроект Законопроект индексацию индексацию индексацию 1 2 3 4 5 6 7 8 ВСЕГО в том числе: 14 204,2 518,5 14 966,7 713,6 15 610,7 980,7 8 082,1 416,6 376,2 8 313,9 317,2 370,4 8 723,4 107,2 386,3 1 Страховые пенсии, в т.ч. с учетом: трансферта на ОПС - - - - - - трансферта на валоризацию расчетного капитала 712,5 708,5 721,4 трансферта на возмещение расходов по нестраховым периодам 125,3 499,0 5,9 - - 139,8 533,8 5,6 - - 155,9 570,2 5,5 - - трансферта на компенсацию бюджетов выпадающих доходов Индексация (в %) 555,1 30,2 24,7 580,7 10,7 17,8 633,3 43,5 18,4 2 3 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению Индексация (в %) 7,7 2,5 9,9 435,6 450,1 464,8 Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Индексация (в %) 5,8 4,0 4,0 Публичные нормативные обязательства и иные 896,2 45,2 1,1 1 111, 2 98,1 4,6 1 095,3 135,1 8,2 4 5 расходы, подлежащие индексации на уровень инфляции Индексация (в %) 5,8 4,0 4,0 Стипендии, обучающимся в образовательных 85,0 90,2 93,8 учреждениях Индексация (в %) Оплата труда 4,0 4,0 4,0 2 103,0 20,8 20,3 2 292,0 109,9 102,1 2 384,3 201,7 187,5 6 7 Индексация (в %) Денежное довольствие Индексация (в %) 4,0 4,0 4,0 2 047,2 2 128,6 2 215,8 4,0 4,0 4,0 ф М ] 48 Расходы федерального бюджета (по разделам классификации расходов бюджетов) (млрд. рублей) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Сводная бюджетная роспись на 01.09.21 5 Наименование Раздел Отчет Законопроект Законопроект Законопроект 1 2 3 4 6 7 8 ВСЕГО 18 214,5 22 821,6 23 431,9 23 694,2 25 241,1 26 354,4 в том числе: Общегосударственные вопросы Национальная оборона 01 02 1 363,5 2 997,4 1 507,7 3 168,8 1 903,0 3 381,4 1 885,5 3 510,4 1 767,9 3 557,2 1 735,2 3 811,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 083,2 2 226,6 2 384,4 2 800,0 2 902,7 3 008,1 Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2 827,1 282,2 197,6 826,5 122,4 713,0 4 882,8 81,4 3 483,9 371,5 260,6 956,9 144,5 1 334,4 6 990,3 75,3 3 613,8 455,1 3 461,9 463,0 3 573,1 545,3 3 528,5 398,5 379,9 479,6 448,1 420,0 1 147,4 155,0 1 237,0 155,0 1 270,9 153,9 1 314,0 155,6 Культура, кинематография Здравоохранение 1 362,3 6 208,8 81,4 1 245,5 5 837,8 74,9 1 211,5 6 275,8 54,3 1 234,8 6 342,4 52,0 Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации 103,5 121,1 110,1 115,3 107,7 107,9 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 14 730,8 784,2 1 156,9 1 092,3 1 403,4 1 025,0 1 702,3 1 861,8 Межбюджетные трансферты общего характера Условно утвержденные расходы 1 003,1 1 395,9 1 039,4 631,0 1 066,1 1 317,7 |