|
|
ПЗ Винк А.Ю. SWAT анализ+планирование. Выбрана стратегия дифференциации
Выбрана стратегия дифференциации
|
Возможности (O):
а) Увеличение спроса в других регионах.
б) Наличие возможностей для оказания услуг взрослому населению страны
в) Наличие ресурсов для продвижения и рекламы фирмы.
|
Угрозы (T):
а) Появление конкурентов
со схожими услугами по более низким ценам.
б) Сокращение доходов и платежеспособности клиентов (действующих и потенциальных).
в) Миграция населения репродуктивного возраста
|
Силы (S):
1.Полный спектр услуг по реабилитации (под «ключ»)
2. Высококвалифицированные кадры (узкопрофильные специалисты –врач, логопеды, нейропсихологи, массажисты)
4. 25 лет на рынке, в том числе и за границей – опыт доверие пациентов и хорошая репутация компании.
|
1-а) Организация полного цикла реабилитации «под ключ» в регионах, консультации с применением метода телемедицины
1,2- б) Расширение охвата возрастного контингента пациентов
3 – в) Продвижение на рынке (развитие маркетинга)
|
1- а) Усиление преимущества конкурентной борьбы с помощью PR и маркетинга.
2 – б) Оптимизация расходов клиентов за счет составления индивидуальных программ реабилитации
3 – в) Стимулирование потенциальных клиентов, основанное на большом опыте компании, расширение присутствия на международном рынке
|
Слабости (W):
1. Высокие цены на оказываемые услуги.
2. Одна обучающая база компании (в Самаре). Нет возможности реализации проектов «под ключ» в регионах.
3. Отсутствие развития/расширения фирмы на рынке из-за отсутствие специализированных подготовленных кадров
|
1,3 – б) Расширение пазы пациентов за счет охвата более платежеспособных слоев населения
2 – а) Расширение географии обучающих баз для медицинских специалистов
|
1- б) Поиск партнерских благотворительных фондов для поддержки пациентов
2- в) Усилить деятельность регионах с отсутствующей альтернативой реабилитации по ОМС
3- а) Разработка и внедрение новых методик реабилитации не требующей специальной подготовки
|
SWOT – анализ ООО «Реацентр Санкт-Петербург» выполнила студентка Винк А.Ю. группа 291-1з
Коммерческая медицинская организация, специализирующая на оказании услуг реабилитации детям с задержкой психо-речевого развития, аутизмом, ДЦП
Цель компании: лидерство на российском рынке медицинских услуг в сфере реабилитации детей с особенностями развития
Миссия компании: укрепление здоровья нации и обеспечение достойного уровня медицинской помощи детям с особенностями развития
Наименование плана
|
Исходные данные для разработки
|
Состав показателей
|
Ответственные за выполнение
|
план реализации реабилитационной деятельности (производственная программа)
|
- стоимость услуг;
- кол-во договоров, ср чек;
- кол-во сотрудников;
- расходы;
- амортизация
|
ТП = реализованная продукция =
= выручка -ЗП;
Чистая продукция = ТП – (мат. расходы + амортизация)
|
Директор, главный бухгалтер
|
план по маркетингу
|
- оборот количества оказанных услуг за период;
- кол-во клиентов;
- емкость рынка;
- структура отрасли (кол-во конкурентов, объем оказываемых услуг, технологический уровень оснащения клиник);
- структура пациентов (количество, виды, региональные особенности);
- конкурентная среда (доля рынка, маркетинговые стратегии);
|
- затраты на маркетинг;
- средневзвешенный уровень цен предприятия;
- доля рынка;
- структура распределения на рынке по регионам (реализация услуг);
- спрос на услуги (кол-во действующих и потенциальных клиентов);
- эффективность маркетинговых предприятий;
|
Директор, руководитель отдела продаж
|
план по труду и кадрам
|
- численность персонала;
- квалификация персонала;
- кол-во новых сотрудников (среднее в год);
- кол-во сотрудников, покинувших организацию. Текучесть персонала (среднее в год);
- количество сотрудников по подразделениям;
- количество вакантных мест по подразделениям (брутто-потребность);
- кол-во запланированных рабочих мест по подразделениям (нетто-потребность);
- план в рублях на менеджера отдела продаж;
- план выручки в месяц;
|
- затраты на обучение (внутреннее) персонала;
- затраты на повышение квалификации сотрудников;
- затраты на внештатных сотрудников (в случае найма в регионах);
- затраты на мотивацию сотрудников и корпоративную программу лояльности;
|
Директор, руководитель отдела продаж, главный врач
|
финансовый план
|
- оборотные активы;
- краткосрочные обязательства;
- выручка;
- себестоимость продукции;
- прибыль от реализации;
- расходы компании;
- убытки компании;
- доля в структуре капитала заемных средств;
|
- Коэффициент текущей ликвидности (покрытия);
- коэффициент общей платежеспособности;
- уровень прибыльности (рентабельность);
|
Директор, главный бухгалтер
|
план инвестиций и капитального строительства
|
- капитал компании;
- прибыль компании;
- заемные средства;
- планируемые затраты на повышение квалификации персонала;
- планируемые затраты на маркетинг;
- прирост оборотных средств (планируемый (ОС));
- планируемые текущие расходы (С);
- планируемые долгосрочные кредиты (КВ);
- ставка по кредиту;
- период времени дисконтирования;
- процент инфляции;
- планируемые амортизационные отчисления.
|
- экономический эффект от планируемых инвестиций Э = Р-КВ – ОС - С;
- коэффициент эффективности инвестиций (Р/З);
- коэффициент дисконтирования;
- суммарный результат экономического эффекта (чистой прибыли) за весь расчетный период инвестирования и эксплуатации основных производственных фондов;
- срок окупаемости инвестиций;
- средняя доходность инвестиций;
- чистая приведенная стоимость;
- внутренняя норма доходности;
- индекс рентабельности инвестиций.
|
Директор, главный бухгалтер
|
Таблица – Оперативный план маркетинга.
Вид маркетинговой стратегии
|
Наименование
мероприятий
|
Сроки и место внедрения мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Затраты тыс. руб.
|
Влияние мероприятия на изменение
|
Прирост прибыли до конца года
Тыс. руб
|
Дифференциация услуг
|
|
|
|
|
Объем реализациии (тыс.руб.)
|
Производственные мощности
|
Трудозатраты
Чел.
|
|
|
Внедрение новых видов услуг:
|
|
1. Разработка разделов сайта компании по новым услугам
|
1 мес./сайт компании
|
специалист IT
|
10000 руб.
|
550 тыс. руб.
|
-
|
-
|
600 тыс.р.
|
|
2. Настройка Яндекс.Директ, Google Ads
|
1 мес
|
Директолог
|
300 тыс руб.
|
3 млн руб
|
+ 30 проектов в год
|
+ 1 сотрудник отдела продаж
|
2, 5 млн руб
|
|
3. Разработка новых лечебных программ для увеличения целевой аудитории и выхода на рынок с готовыми решениями
|
3 мес/ офис компании
|
главный инженер- технолог,
главный врач
|
400 тыс. руб.
|
21 млн. руб.
|
+20 проектов в год
|
+ 1 проектировщик
|
18 млн. руб.
|
|
4. участие в крупных ежегодных выставках и мероприятиях для людей с особенностями развития
|
1 год / выставки в СПБ и Москве
|
Руководитель отдела продаж
|
350 тыс. руб.
|
8 млн. руб.
|
+ 30 проектов в год
|
-
|
5 млн. руб.
|
|
5. Найм консультанта для проведения маркетинговых исследований на временной основе (на период исследования)
|
2 мес/ офис компании
|
директор
|
100 тыс. руб.
|
1 млн руб
|
-
|
+ 1 консультант
|
800 тыс. руб.
|
|
Совершенствование ранее освоенных услуг:
|
|
1. Найм специалистов в ключевых регионах сбыта (для очного ведения работы с клиентами)
|
2 мес. / Санткт-Петербург, Самара
|
директор
|
2 млн. руб.
|
6 млн. руб.
|
+ 20 проектов в год
|
+2 проектировщика
|
4 млн. руб.
|
|
2. Разработка нового брэнд-бука для презентации
|
1 мес/ офис компании
|
дизайнер
|
200 тыс. руб.
|
500 тыс. руб.
|
-
|
-
|
300 тыс. руб.
|
|
3. Расширение перечня специальностей и подготовка специалистов, оказывающих услуги в формате телемедицины
|
2 мес / офис компании
|
Главный врач, директор
|
150 тыс. руб.
|
3 млн. руб.
|
+ 10 проектов в год
|
-
|
2,1 млн. руб.
|
|
4. Расширение времени пребывания пациентов в клинике за счет открытия дневных стационаров, увеличение оборачиваемости пациента потока за счет сокращения времени прохождения курса лечения
|
3 мес/офис компании
|
Главный врач
|
300 тыс. руб.
|
2, 4 млн руб.
|
+ 8 проектов в год
|
-
|
1, 8 млн. руб.
|
|
Повышение качества исполнения услуг:
|
|
1. Обучение персонала (курсы повышения квалификации)
|
3 мес / Санкт-Петербург
|
Старший проектировщик
|
200 тыс. руб.
|
1,2 млн. руб
|
-
|
-
|
1 млн руб
|
|
2. Обучение менеджеров по продажам (тренинги/мастер-классы)
|
2 мес / Санкт-Петербург
|
Руководитель отдела продаж
|
200 тыс. руб.
|
3 млн. руб.
|
+ 15 проектов в год
|
-
|
2,8 млн. руб.
|
|
3. «Тайный покупатель» - заказ услуги у сторонней организации для оценки качества консультаций
|
1 мес
|
Руководитель отдела продаж
|
10 тыс. руб.
|
300 тыс. руб.
|
-
|
-
|
290 тыс. руб.
|
ИТОГО:
|
|
|
|
4 млн
|
49, 95 млн
|
+ 133 проекта
|
+ 5 чел
|
39, 19 млн
| |
|
|
Скачать 28.1 Kb.