аааа. МИ_СМК_4.02.4-20_Нормоконтроль (1). Запрещается несанкционированное копирование документа!

Название	Запрещается несанкционированное копирование документа!
Дата	01.04.2023
Размер	1.1 Mb.
Формат файла
Имя файла	МИ_СМК_4.02.4-20_Нормоконтроль (1).pdf
Тип	Документы #1029650

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
4
1 Область применения
1.1 Настоящая методическая инструкция устанавливает порядок контроля документации систем менеджмента, учебной и научной документации на соответствие нормам и требованиям, установленным нормативно-техническими документами, в Некоммерческом акционерном обществе (далее – НАО)
«Торайгыров университет».
1.2 Требования настоящей методической инструкции являются обязательными.
1.3 Настоящая методическая инструкция входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества.
2 Нормативные ссылки
В настоящей методической инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
МС ИСО 9000-2015
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
ДП СМК 7.5-01/02 Управление документированной информацией
СО СМК 4.01.5-20 Общие требования к построению, изложению и оформлению документации СМК. Термины и определения.
МИ СМК 4.01.6-20 Учебные работы. Общие требования к оформлению текстового и графического материала.
СТ РК 1.1-2013 Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан. Стандартизация и смежные виды деятельности.
Термины и определения.
СТ РК 1.5-2013 Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1.12-2015 Документы нормативные текстовые. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию.
ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации.
Нормоконтроль.
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации.
Основные надписи.
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
5
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии.
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные.
ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации.
Обозначения буквенные.
ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем.
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин.
3 Термины и определения
В настоящей методической инструкции применяются термины и определения, содержащие в МС ИСО 9000, СТ РК 1.1 и СО СМК 4.01.5.
4 Обозначения и сокращения
В настоящей методической инструкции применяются следующие сокращения:
ДП – документированная процедура.
Документации – системы менеджмента, учебная и научная документация.
ДИ – должностная инструкция.
ДП – документированная процедура.
ЕСКД – Единая система конструкторской документации.
ЕСПД – Единая система программной документации.
Зам. Председателя Правления по АР – заместитель Председателя
Правления по акакдемической работе.
МД – магистерская диссертация.
МИ – методическая инструкция.
МУ – методические указания.
НАО – Некоммерческая акционерное общество.
НД – нормативная документация.
НТД – нормативно-техническая документация.
ОАиСМК – офис аккредитации и системы менеджмента качества.
РРГ – руководитель рабочей группы.
РСП – руководитель структурного подразделения.
СМ – системы менеджмента.
СО – стандарт организации.
УМС – учебно-методический совет.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
6
УМП – учебно-методическое пособие.
УП – учебное пособие.
УС – Учёный совет.
5 Ответственность и полномочия
Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, представле- нию на утверждение, хранению настоящей МИ приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица ответственности
Виды деятельности
Ответственный исполнитель
Зам.
Председателя
Правления по
АР
РРГ ОАиСМК
Руководство процессом разработки, оформления, согласования и утверждения настоящей МИ
Х
Разработка требований настоящей МИ, её соответствие требованиям НД
Х
Утверждение настоящей МИ
Х
Внедрение требований, указанных в настоящей МИ
Х
Управление настоящей МИ в соответствии с ДП СМК 7.5-
01/02
Х
Ответственность за сохранность подлинника МИ и размещение электронной версии на образовательном портале НАО «Торайгыров университет»
Х
6 Общие положения
6.1 Нормоконтроль – контроль выполнения документации в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными НД и НТД.
6.2 Основные задачи нормоконтроля – проверка:
- соблюдение и правильность выполнение в разрабатываемых документации требований, правил и норм, установленных в стандартах ИСО и других НД, НТД, указанных в документации;
- достижение в разрабатываемых документации необходимо высокого уровня стандартизации;
- рациональное использование установленных ограничительных номенклатур стандартизованных изделий, конструктивных норм (резьб, диаметров, шлицевых и шпоночных соединений, модулей зубчатых колёс, допусков и посадок, конусностей и других элементов деталей машин), марок материалов, профилей и размеров проката и т.д.;

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
7
- достижения единообразия в оформлении, учете, хранении, изменении документации;
- соблюдение нормативных требований при выпуске бумажных и электронных документации.
6.3 Нормоконтролю подлежат ДП, СО, МИ, учебные документы разрабатываемые обучающимися всех специальностей, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях, инструкции по безопасности и охране труда, технические инструкции Торайгыров университет, независимо от подчинённости и служебных функций структурных подразделений, разрабатывающих указанную документацию.
7 Основные нормативные положения
7.1 Требования к содержанию нормоконтроля
Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида документов, составляемых на всех стадиях разработки, приведено в таблице 2.
Таблица 2 – Примерное содержание нормоконтроля
Вид документа
Содержание нормоконтроля
ДП, СО и МИ
1 Соответствие обозначения, присвоенного ДП, СО, МИ установленной системой идентификации документации СМ.
2 Соответствие оформления документа требованиям СО СМК
4.01.5, СТ РК 1.5 и СТ РК 1.12.
3 Соответствие построения документа требованиям СО СМК
4.01.5.
4 Соответствие изложения документа требованиям СО СМК 4.01.5.
5
Соответствие управления документом требованиям
ДП СМК 7.5-01/02.
6 Комплектность документации.
7 Правильность применённых сокращений слов.
8 Наличие и правильность ссылок на стандарты и другую НД, НТД.
9 Соответствие показателей и расчётных величин нормативным данным, установленных в стандартах и другой НД, НТД.
10 Соответствие форм «Лист согласования», «Лист ознакомления»,
«Лист учёта периодических проверок», «Лист регистрации изменений и дополнений» формам, установленным в СО СМК 4.01.5.
11 Соблюдение правил заполнения форм, указанных в п. 10 настоящей таблицы.
12 Соответствие содержания вносимых изменений требованиям
ДП СМК7.5-01/02, стандартов и другой НД, НТД.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
8
Таблицы 2 (продолжение)
Вид документа
Содержание нормоконтроля
Учебные документы
1 Пояснительные записки
1 Соответствие оформления титульного листа требованиям
МИ СМК 4.01.6.
2 Наличие на документах необходимых подписей, фамилий и дат.
3 Соответствие оформления, построения и изложения требованиям МИ СМК 4.01.6.
4 Логичность и грамотность изложения.
5 Правильность нумерации листов документов.
6 Наличие и правильность ссылок на использованную литературу.
7
Правильность выполнения заголовков разделов, подразделов.
8 Правильность применённых сокращений слов.
9 Наличие и правильность ссылок на стандарты и другие НД.
10 Правильность оформления приложений.
11
Правильность применения обозначения единиц физических величин.
12 Проверка внешнего вида предъявляемой документации.
2 Ведомости и спецификации
1 Правильность применённых сокращений слов.
2 Правильность выполнения заголовков разделов, подразделов.
3 Соответствие выполнения основной надписи требованиям
МИ СМК 4.01.6 4 Правильность наименований и обозначений изделий и документов, записанных в ведомости и спецификации.
3 Чертежи всех видов
1 Правильность применённых сокращений слов.
2 Наличие в документах необходимых подписей, фамилий и дат.
3 Соответствие выполнения чертежей требованиям стандартов,
МИ СМК 4.01.6 и Единая система конструкторской документации на форматы, масштабы, изображения (виды, разрезы, сечения), нанесение размеров, условные изображения конструктивных элементов (резьб, шлицевых соединений, зубчатых колёс и звёздочек) и т.п.
4 Рациональное использование конструктивных элементов, марок материалов, размеров и профилей проката, видов допусков и посадок.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
9
Таблица 2 (продолжение)
Вид документа
Содержание нормоконтроля
4
Чертежи сборочные общих видов, габаритные и монтажные
1 Данные, указанные в пункте 3 настоящей таблицы.
2 Правильность нанесения номеров позиций.
3
Соблюдение требований стандартов
Единая система конструкторской документации на упрощённые и условные изображения элементов конструкции.
5 Чертежи деталей
1 Данные, указанные в пункте 3 настоящей таблицы.
2
Соблюдение требований стандартов
Единая система конструкторской документации на условные изображения деталей
(крепёжных, арматуры, деталей зубчатых передач, пружин и т.п.), а также на обозначения шероховатостей поверхности, термообработки, покрытий, простановка предельных отклонений размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и т.п.
3 Возможность замены оригинального конструктивного исполнения детали стандартизованным или типовым.
4
Соблюдение установленных ограничительных номенклатур конструктивных элементов, допусков и посадок, марок материалов, профилей и размеров проката и т.п.
6 Схемы
1 Данные, указанные в пункте 3 настоящей таблицы.
2 Соответствие условных графических обозначений элементов, входящих в схему, требований стандартов ЕСКДи ЕСПД.
3 Соответствие наименований, обозначений и количества элементов, указанных на схеме, данным, приведённым в перечнях.
4 Использование типовых схем.
7 Электронная модель детали, электронная модель сборочной единицы
1 Данные, указанные в пунктах 1, 3, 4, 5, 6 настоящей таблицы.
2 Полнота и соответствие графических документов, получаемых в виде чертежей из электронной модели и электронной модели сборочной единицы
(чертёж детали, сборочный чертёж, чертёж общего вида, теоретический чертёж, габаритный чертёж и др.), стандартам ЕСКД
7.2 Требования к порядку проведения нормоконтроля
7.2.1 Нормоконтроль является завершающим этапом разработки всех документов.
7.2.2 В зависимости от количества и содержания разрабатываемой в
Торайгыров университет документации нормоконтроль может проводить один нормоконтролер или нормоконтролеры, специализированные на двух языках
(государственный и русский языки):
- в соответствии с профилем факультета (энергетический, инженерный и т.п.);
- по видам документов.
7.2.3 Группа нормоконтролёров кафедры назначается распоряжением заведующей кафедрой ежегодно.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
10 7.2.5 Учебные документы следует предъявлять на нормоконтроль комплектно (пояснительная записка, чертежи всех видов) и при наличии следующих подписей: разработчик, консультанты, руководитель.
7.2.6 Электронный вариант учебных документов возможно предоставлять на электронную почту нормоконтроля корпоративную или персональную в pdf формате со сканированным титульным листом и подписями: разработчик, консультанты, руководитель.
7.2.7 Учебная документация предъявляется на нормоконтроль до подписи заведующего кафедры.
7.2.8 Подписание нормоконтролёром проверенной документации СМ производится до подписи зам. Председателя Правления по АР.
7.2.9 При выполнении учебной и научной литературы передачу подлинников на нормоконтроль в офис аккредитации и системы менеджмента качества предъявлять комплектно (подлинник учебной или научной литературы, выписки из протокола (кафедральной, УМС университета, УМС факультета, УС), рецензии, лист утверждения) и при наличии следующих подписей: декан факультета, заведующий кафедрой, председатель УМС.
7.2.10 Исправлять и изменять подписанные нормоконтролёром все виды документов, без его согласия не допускается.
7.2.11 Изменения и исправления, указанные нормоконтролёром и связанные с нарушением действующих стандартов и других НД, НТД, обязательны для внесения в документы.
7.2.12
Разногласия между нормоконтролёром и разработчиком документации разрешает руководитель ОАиСМК по согласованию с руководителей подразделения разработчика документации.
Решение руководителя ОАиСМК по вопросам соблюдения требований действующих стандартов и НД, НТД является окончательным.
7.3 Обязанности и права нормоконтролёра
7.3.1 При нормоконтроле документации нормоконтролёр обязан руководствоваться только действующими и актуализированными в момент проведения контроля стандартами и другой НД и НТД.
Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов, методических инструкции срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля ещё не наступил, в каждом отдельном случае решает руководитель ОАиСМК в зависимости от установленных сроков внедрения документации СМ.
7.3.2 Нормоконтролер кафедры обязан систематически, предоставлять заведующему кафедрой сведения о ходе нормоконтроля, о соблюдении в учебной документации требований стандартов и другой НД и НТД, о редакционно-графическом оформлении.

Нормоконтроль МИ СМК 4.02.4-20
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»
11 7.3.3 Нормоконтролёр имеет право: а) возвращать документацию разработчику без рассмотрения в случаях:
- нарушения установленной комплектации;
- отсутствие обязательных подписей;
- небрежного выполнения; б) требовать от разработчиков разъяснений и представления дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке. в) не проводить нормоконтроль при наличии в учебной документации утверждающей подписи заведующего кафедрой до проведения нормоконтроля.
7.3.4
Нормоконтролёр несёт ответственность за соблюдение в документации требований действующих стандартов и другой НД и НТД наравне с разработчиком документации.
7.3.5 Нормоконтролёр ведёт учёт и анализ выявленных при нормоконтроле ошибок в учебных документах и представляет РСП, осуществляющего нормоконтроль, сведения о результатах нормоконтроля.
7.3.6 Нормоконтролёр ОАиСМК участвует в экспертной группе в документации СМК.
7.4 Требования к оформлению замечаний и предложений
нормоконтролёра
7.4.1 Нормоконтролёр в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников, и снимать их может только нормоконтролёр.
7.4.2 Для обеспечения учета и анализа выявленных при нормоконтроле ошибок в учебных документах и предоставления РСП сведения о результатах нормоконтроля, ведется запись о результатах нормоконтроля в перечне замечаний нормоконтроля.
В перечне замечаний и предложений нормоконтролёра Ф МИ СМК
4.02.4/01 (приложение А) напротив каждой пометки кратко и ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролёра.
Пример заполнения перечня замечаний и предложений нормоконтролёра приведён в приложении Б настоящей МИ.
7.4.3 В журнале регистрации нормоконтроля учебной и научной литературы Ф МИ СМК 4.02.4/02 (приложение В) излагается содержание замечаний нормоконтролёра.
В журнале регистрации нормоконтроля документации системы менеджмента качества Ф МИ СМК 4.02.4/03 (приложение Г) излагается содержание замечаний нормоконтролёра.