ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 04 «Нематериальные активы»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч. №»
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
14500
|
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
14500
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч. №»
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
2501
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
2501
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 60
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
110000
|
|
|
|
|
110000
|
113732
|
|
3732
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 10 «Материалы»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. №60
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
46850
|
|
декабрь
|
1200
|
54200
|
|
|
|
55400
|
32400
|
|
|
Сальдо на конец
|
69850
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 60
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
29556
|
|
|
|
|
29556
|
|
29556
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 20 «Основное производство»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 70
|
с кредита сч. №69
|
с кредита сч. №02
|
с кредита сч №10/25
|
с кредита сч. №96/23
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
7300
|
|
декабрь
|
43480
|
13044
|
24700
|
22300/155480
|
4180/95800
|
358984
|
5708544
|
|
5349560
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 23 «Вспомогательные производства»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 70
|
с кредита сч. №69
|
с кредита сч. №02
|
с кредита сч №10
|
с кредита сч. №96
|
|
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
12800
|
3840
|
4640
|
6050
|
1280
|
28610
|
144450
|
|
115840
| |
Скачать 126.05 Kb.