Временный_порядок_25.05.2022. 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7
 Скачать 95.89 Kb.
|
Порядок планирования и проведения контрольных мероприятий на объектах ПАО «Газпром»Корпоративный контроль осуществляется СИ в соответствии с годовыми «Планами – графиками проверок…», а также посредством проведения проверок объектов ПАО «Газпром» на основании, а также в случаях, предусмотренных «Положением о Строительной инспекции ПАО «Газпром» [6]. С целью качественного планирования и организации проведения контрольных мероприятий необходимо руководствоваться в том числе требованиями «Временного регламента» [1]. Сроки и порядок предоставления информации для формирования проектов «Планов-графиков…» осуществляется в соответствии с руководящими письмами АО, а также с учетом положений «Временного регламента» [1]. Утвержденные «Планы-графики проверок…» доводятся ответственным подразделением АО до ФО в течение 7 рабочих дней с момента их подписания заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» или с момента регистрации Договора/Дополнительного соглашения. ФО направляют утвержденные «Планы-графики проверок…» в ДО, при этом: – по объектам газификации «План-график…» дополнительно доводится до ООО «Газпром газификация» профильным отделом СИ АО; – по объектам капитального ремонта «План-график» размещен в системе АРМ-ККРР. В рамках участия специалистов СИ в составе комиссий по проведению комплекса работ по испытаниям, процедуре допуска технологий сварки и неразрушающего контроля, аттестации технологии изготовления ОХГ (опытно промышленные испытания) руководствуются следующим: – при вызове на внеплановый объект, ФО должен в рабочем порядке согласовать выезд с профильными отделами СИ АО, после чего направить на имя генерального директора Общества запрос о согласовании участия с предложением ФИО кандидатуры и периода; – при отсутствии свободных специалистов ОКСиКР ФО необходимо направлять обращение в адрес генерального директора Общества, с просьбой о привлечении конкретного специалиста филиала Технической инспекции ПАО «Газпром» либо ОКСиКР другого филиала и в случае согласования, для дальнейшей организации выезда руководствоваться резолюцией генерального директора на письме филиала. В рамках реализации согласованных (подписанных) «Планов-графиков проверок…», в целях уточнения конъюнктуры СМР на объекте, ФО в срок до 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду проведения проверки, запрашивают у ответственного за реализацию объектов ДО, информацию о: фактических сроках выполнения СМР; видах, объемах и интенсивности выполняемых СМР, строительной готовности подобъектов и т.п. Для объектов капитального ремонта в соответствии с «Временным регламентом» [1] информация о конъюнктуре СМР на объекте должна быть представлена ДЭО в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу проведения проверки. На основании информации полученной от ответственного ДО за реализацию объекта, в случае необходимости переноса срока проведения проверки, либо ее отмены, ФО направляет соответствующее обращение на имя начальника СИ (копия на заместителя генерального директора по организации корпоративного контроля) с приложением документов, подтверждающих обоснованность такого переноса (отмены). Корректировка согласованного/утвержденного «Плана-графика проверок…», связанная с отменой, заменой или переносом сроков проведения проверок объектов строительства/реконструкции, переустройства и газификации, осуществляется СИ АО по согласованию с профильным Департаментом ПАО «Газпром» (для объектов строительства/реконструкции – с Филиалом 644 ПАО «Газпром») на основании письменного обращения Общества с приложением документальных обоснований от Заказчика (Агента), подтверждающих необходимость внесения корректировок с последующим доведением принятого решения (согласования) до ФО. Отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов…», в соответствии с п.7.4.7 [1] подлежат согласованию с Департаментом ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) при условии изменения: сроков проведения проверок более чем на 90 дней; количества проверок; объектов контроля. В остальных случаях: изменения сроков проведения проверок менее чем на 90 дней, изменения названия объектов контроля, без изменения самого объекта контроля, отступления от «Плана-графика проверок приоритетных объектов…» согласовываются в СИ АО. Проведение проверок в периоды, не предусмотренные «Планом-графиком проверок приоритетных объектов…» категорически запрещено без письменного согласования с СИ АО. Для оперативного принятия решения о возможности изменения сроков проведения проверок, необходимо направить обращение в адрес начальника СИ, с указанием детальной информации (приложение Д), а обосновывающие документы (письма дочерних обществ, ГПР и т.п.) СИ ежемесячно отражает в отчетных документах, направляемых АО в Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников), для согласования акта выполненных работ. Для проведения проверки ОКСиКР ФО подготавливает, а руководитель ФО (либо лицо, его замещающее) утверждает План и Программу проведения проверки, а также подписывает Распоряжение по ФО «О проведении проверки…». До подготовки Планов и Программ, при формировании кадрового состава специалистов СИ, направляемых на контрольные мероприятия, необходимо учесть, что в ОКСиКР ФО должен находится сотрудник, ответственный за формирование и направление в АО ежемесячной и ежеквартальной отчетности; своевременное занесение результатов проверок и рассмотрения материалов, направляемых ДО для снятия (продления) нарушений в АИС; рассмотрение специальных рабочих инструкций по очистке/калибровке, испытаниям и осушке, а также их согласование у руководства ФО. Типовая «Программа проведения проверки…» приведена в приложении А. Типовой «План проведения проверки…» приведен в приложении Б. Проведение проверок без участия специалистов СИ не допускается. Следует учитывать, что «План проведения проверки…» может быть скорректирован по ходу проведения проверки на основании решения ответственного представителя СИ с учетом текущей (фактической) конъюнктуры СМР на объекте и других объективных факторов, определенных на месте проверки. Периодом проведения проверки является временной интервал между датой проведения установочного совещания с участниками процесса СМР на начальном этапе и датой проведения итогового совещания, на котором обсуждаются результаты и подписывается итоговый Акт проверки. Этот период указывается в Акте и «Программе проведения проверки…». При этом, в оформляемом Распоряжении «О проведении проверки…», а также в «Плане проведения проверки…» следует указывать период, включающий даты убытия в командировку к месту проведения проверки и возвращения из командировки, т.е. временной интервал нахождения в пути. В случае необходимости (целесообразности) дополнительного включения/привлечения к проверке специалистов из других ФО или АО, необходимо во взаимодействии с профильным отделом АО определить состав привлекаемых специалистов и, в срок за 20 календарных дней до начала запланированной проверки, направить на имя начальника СИ соответствующее обращение с отражением в полном объеме необходимой информации, для подготовки комплекта распорядительных документов профильным отделом АО СИ, а именно: список специалистов СИ, информацию о конъюнктуре строительства/реконструкции объекта, логистическую схему перемещения и т.д. Утвержденные План и Программа проведения проверки за 10 календарных дней направляются в адрес заказчика (агента) официальным письмом ФО с указанием потребности (при наличии) в транспорте, связи, проживании. Подготовка членов комиссии к проверке завершается инструктажем (совещанием), проводимым заместителем начальника управления по контролю за промышленной безопасностью ФО или, по его поручению, начальником ОКСиКР ФО, на котором: доводятся План и Программа проверки; проводится инструктаж; распределяются между участниками проверки вопросы, подлежащие проверке. На установочном совещании (в первый день проверки) представитель СИ (старший группы/председатель комиссии): доводит до уполномоченных представителей организаций - участников СМР на объекте информацию о составе специалистов СИ, их распределение по основным направлениям проверки (направления контроля, проверяемые организации, проведение контрольно-измерительных мероприятий и т.п.), режим работы; запрашивает справочную информацию за подписью уполномоченного представителя заказчика о конъюнктуре строительства объекта (план/факт выполнения работ с разбивкой по подобъектам (позициям) и указанием видов выполняемых СМР и организаций); запрашивает Справки в соответствии с Программой проверки за подписью уполномоченного представителя СК заказчика о не устранённых (на дату начала проведения проверки) нарушениях, отраженных в Уведомлениях о выявленных нарушениях; – осуществляет фотофиксацию разделов Общего (-их) журнала работ. Проверка представителями СИ проводится поэтапно с проведением выборочных контрольных измерений. При проведении проверки представители СИ: через ответственное должностное лицо проверяемого подразделения организации запрашивают материалы и документы, при необходимости уточняют полученную информацию у работников проверяемой организации; проводят оценку деятельности проверяемой организации на соответствие требованиям действующего законодательства РФ, нормативно-технических документов, локальных нормативных актов, проектной, организационно-технологической документации и руководящих документов ПАО «Газпром» по соответствующим направлениям контроля; осуществляют фотофиксацию выявленных нарушений, в том числе в отношении исполнительной документации (ОЖР и Журналы по видам работ, АОСР, Заключения по НК, операционно-технологические карты по видам работ и т.п.); осуществляют (с привлечением персонала и оборудования подрядных организаций) проведение выборочных контрольно-измерительных мероприятий (геодезические измерения, качество адгезии, геометрия и видимые дефекты сварных швов, прочность бетонных конструкций, сплошность и толщина нанесения ЛКП и т.д.); – в рамках контроля в части идентификации/освидетельствования восстановленных труб на объектах капитального ремонта проверяют только наличие оформленных ДО паспортов (документов качества) на отремонтированные трубы.1 При осуществлении камеральных проверок данных, размещенных в программном комплексе АРМ ККРР ИСТС «Инфотех» проводится анализ нормативных документов ДО, регламентирующих организацию и осуществление СК заказчика, оснащения ДО приборов и оборудованием, используемым при проведении строительного контроля на соответствие [22], аттестацию и квалификации персонала, привлекаемого к осуществлению строительного контроля (для объектов капитального ремонта)2, В ходе проверки, в период, предусмотренный Планом проверки, ответственный представитель СИ проводит промежуточное (рабочее) совещание с представителями заказчика (агента), СК заказчика, авторского надзора, генподрядной и подрядных строительных организаций, на которых конспективно обсуждаются предварительные результаты и выявленные в ходе проверки несоответствия, а также варианты их возможного устранения в ходе проверки. Результаты контрольного мероприятия на объекте оформляются Актом проверки (по форме Приложения А [1]), скан-копия Акта в рабочем порядке, по каналам электронной почты, не позднее 2 рабочих дней с момента возвращения из командировки в соответствии с «Распоряжением о проведении проверки…» направляются ФО в профильные отделы Инспекции в АО. Сканированные копии Актов проверок объектов строительства/реконструкции направляются профильным отделом СИ АО в течение 3-х рабочих дней с даты окончания проверки на адреса электронной почты работников профильного отдела Филиала 644 ПАО «Газпром». На основании п. 7.3 [1] анализ результатов проверок объектов строительства/реконструкции проводится подразделением АО, ответственным за подготовку и представление аналитической информации. Результаты проведенных проверок официальными письмами до 10 числа месяца, следующего за месяцем проведения проверок, направляются АО в адрес филиала 644 ПАО «Газпром». В случае подписания актов проверок с «Особым мнением» в течение 10 рабочих дней по окончании проверки для анализа и рассмотрения «особых мнений»3. |