Временный_порядок_25.05.2022. 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7
 Скачать 95.89 Kb.
|
Оформление результатов контрольных мероприятий при осуществлении СИ корпоративного контроля (надзора)Результаты проверок СИ оформляются Актом проверки по форме Приложения А [1]. Нумерация Актов проверок осуществляется в соответствии с актуальной редакцией приказа Общества «Об утверждении «Порядка нумерации актов проверок ООО «Газпром газнадзор». Оценка уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика осуществляется в соответствии с «Порядком оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика» [12]. Формулировки нарушений в адрес СК заказчика должны соответствовать Приложению Г. Выявленные нарушения, отраженные в Акте проверки СИ, должны быть корректно изложены (не допуская при этом двоякого толкования), однозначно идентифицированы по месту и характеру несоответствия и иметь четкие ссылки на пункты действующих нормативных документов, проектной и рабочей документации, требования которых нарушены или не выполнены проверяемой организацией, а также сроки устранения нарушений, как правило, согласованные с уполномоченными представителями 1-го и 2-го уровней системы управления качеством на проверяемом объекте, за исключением ситуации, когда выявленный брак или нарушение строительных норм и правил, проектных решений требует немедленного устранения. Срок устранения нарушений для объектов строительства/реконструкции следует устанавливать не позднее 25 числа месяца, в котором необходимо устранить выявленное нарушение. Устанавливаемый в Акте проверки срок устранения нарушений, связанных с качеством поставленных МТР, включая вопросы отсутствия сопроводительных документов качества, сомнения в их подлинности, отсутствия в документах качества информации в объеме, предусмотренном НД об изделии, отсутствия и/или несоответствия маркировки на изделии представленным документам качества и/или НД, несоответствия поставленных МТР требованиям рабочей (проектной) документации, не разрешенных к применению на объектах ПАО «Газпром», а также при отсутствии в документах качества отметки о корпоративной приемке МТР Инспекцией ПАО «Газпром» в организациях-изготовителях, согласно номенклатуре МТР, утвержденной Распоряжением [21] может превышать 60 календарных дней со дня подписания Акта проверки, при этом необходимо исключить установление дат снятия с контроля нарушений (в т.ч. дат согласованных переносов сроков устранения нарушений), совпадающих с последним числом отчетного месяца. Выявленные в ходе корпоративного контроля нарушения в области соблюдения требований производственной безопасности, отражаются в приложении к Акту проверки с возможностью отдельного учета. Специалисты СИ при проведении контрольного мероприятия осуществляют фотофиксацию, либо видеозапись выявленных нарушений, отражаемых в Акте проверки, и предъявляют указанные материалы по запросу заказчика и профильного Департамента. Срок хранения фотографических либо видеоматериалов составляет не менее одного года от даты устранения нарушения. Выявленные специалистами СИ в ходе контрольного мероприятия, но устраненные на момент составления Акта проверки нарушения, при условии своевременного (не позднее 1 дня до даты проведения итогового совещания) предъявления организацией, допустившей нарушения документов, однозначно подтверждающих устранение) фиксируются в Приложении № 2 к Акту проверки. Не допускается дублирование в Акте проверки СИ нарушений, ранее выявленных и отмеченных в уведомлениях специалистов СК заказчика и числящихся на момент проведения контрольного мероприятия не устраненными при условии их полной идентичности, т.е. при совпадении сути, содержания, характера и места выявления. Не допускается дублирование (задвоение) выявленных нарушений в адрес нескольких участников строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также выдача одного нарушения одновременно на все подобъекты. Формирование Актов проверок СИ по результатам контрольных мероприятий на объектах КР осуществляется без учета транслирования нарушений по уровням системы управления качеством. Результаты выборочных контрольных измерений, осмотров проведенных в ходе контрольных мероприятий специалистами СИ в присутствии представителей ССК, СО и СКК должны быть оформлены по форме приложения № 5 к Акту проверки. За 1 (один) день до даты проведения итогового совещания по результатам проведенной проверки на объектах ПАО «Газпром» проект Акта направляется на адреса электронной почты руководителей профильных отделов СИ АО для последующего рассмотрения и рецензирования на соответствие содержания пунктов отмеченных нарушений указанным ссылкам на нормативно-технические документы и ЛНА ПАО «Газпром», а также проверке объективности оценки уровня эффективности работы СК заказчика, авторского надзора и СКК генподрядчика. На этапе подписания Акта проверки со стороны ДО и генподрядчика допускается вносить отметку «С особым мнением», размещаемую рядом с подписью автора, указанное «особое мнение» должно быть сформировано в день подписания Акта проверки. Наличие «особого мнения» не дает права уполномоченным представителям ДО и генподрядчика не подписывать указанный Акт в день подписания. Для объектов строительства и реконструкции сформированное «особое мнение» может вносится записью в сам Акт, либо направляться в СИ и профильный Департамент отдельно на бланке организации в течение 3-х рабочих дней после проверки. Решение в части устранения нарушений, отмеченных в «особом мнении», не принятых или частично принятых СИ, принимает профильный Департамент. Принятое профильным Департаментом ПАО «Газпром» решение доводится АО в установленном порядке до ФО. Для объектов капитального ремонта при факте наличия «особого мнения» вопросы формирования, анализа и устранения замечаний урегулируются в рамках зоны ответственности заказчика и СИ, без привлечения 4-го уровня. В случае отказа кого-либо из уполномоченных представителей заказчика и/или генподрядчика от подписания Акта проверки, руководителем контрольного мероприятия со стороны СИ вносится соответствующая запись в Акте проверки: «От подписи отказался». Результаты проведенных проверок подлежат внесению в АИС в срок 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки специалистом ОКСиКР ФО в соответствии с актуальной редакцией приказа ООО «Газпром газнадзор» «Об организации работы в АИС «Электронный акт обследования» [13]. Порядок внесения информации отражен в инструкции АИС «Электронный акт обследования» Акт проверки Строительной инспекции ПАО «Газпром» (v.2020.06.17) [14]. |