1.Период аудита:
|
20-22.02.2018
|
Подразделение:
|
Отдел кадров
|
2.Цели аудита:
|
2.1 Подтвердить соответствие системы качества(СК),системы менеджмента качества(СМК)требованиям ISO 9001-2015
|
2.2 Подтвердить соответствие деятельности организации требованиям собственной СК и СМК, применяемым законодательным и нормативным требованиям
|
3.Методы применяемы к аудиту:
|
- проведение опроса лиц соответствующих уровней и функциональных подразделений на месте;
|
- наблюдение за деятельностью, производственной средой и условиями;
|
- анализ документов в проверяемой области
|
4. Состав группы:
|
аудитор
|
Иванова П.П.
|
Жукова И.В.
|
5. Необходимое обеспечение деятельности для аудитора: сопровождающие
|
6. Область аудита
|
Критерии аудита/ Распределение в группе по аудиту
|
Разделы ГОСТ Р ИСО 9001:2015
|
Аудитор
|
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
|
Иванова П.П.
(Жукова И.В.)
|
5.2.2 Доведение политики в области качества
|
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
|
7.1.2 Человеческие ресурсы
|
7.1.4 Среда для функционирования процессов
|
7.2 Компетентность
|
7.3 Осведомленность
|
7.5.3 Управление документированной информацией
|
8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам
|
10.1 Улучшения. Общие положения
|
10.2 Несоответствия и корректирующие действия
|
10.3 Постоянное улучшение
|
Раздел стандарта ИСО 9001:2015
|
Вопрос
|
Ответ
|
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы
|
1. Определены ли и применяются ли процессы в рамках организации, необходимые для СМК?
2. Определены ли входы и выходы этих процессов?
3. Определена ли последовательность и взаимодействие процессов?
4. Определены ли ресурсы, необходимые для процессов, обеспечена ли их доступность?
5. Распределены ли обязанности, ответственность и полномочия в отношении процессов?
6. Учитываются ли риски и возможности?
7. Оцениваются ли процессы и вносятся ли изменения, необходимые для достижения намеченных результатов?
8. Улучшаются ли процессы и СМК?
9. Разрабатывается, актуализируется и применяется ли документированная информация в необходимом объёме для обеспечения функционирования процессов?
10. Регистрируется и сохранятся ли документированная информация для обеспечения уверенности в том, что процессы осуществляются в соответствии с тем, как было запланировано?
|
|
5.2.2 Доведение политики в области качества
|
1. Является ли политика в области качества доступной для персонала подразделения?
2. Доведена ли и понятна ли политика в области работникам?
3.Применяется ли политика в области качества в подразделении?
4.Доступна ли политика в области качества для соответствующих заинтересованных сторон ?
|
|
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
|
1.Обеспечено ли высшим определение, доведение до работников и понимание в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций?
2.Распределены ли высшим руководством обязанности, ответственность и полномочия в совершении работы ?
|
|
7.1.2 Человеческие ресурсы
|
1.Определено ли и обеспечено ли необходимым количеством должностных лиц, для результативного внедрения системы менеджмента качества и для функционирования и управления ее процессами подразделение?
|
|
7.1.4 Среда для функционирования процессов
|
1. Определена, создана и поддерживается ли среда, необходимая для функционирования процессов?
|
|
7.2 Компетентность
|
1.Определена ли компетеность лиц выполняющих работу под управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества?
2. Обеспечена ли компетентность этих лиц на основе на основе соответствующего образования, подготовки и(или) опыта?
|
|
7.3 Осведомленность
|
Осведомлены ли сотрудники:
- о политике в области качества;
- о соответствующих целях в области качества;
- своём вкладе в результативность СМК;
- о последствиях несоответствия требованиям СМК;
|
|
7.5.3 Управление документированной информацией
|
1.Является ли документированная информация доступной и пригодной?
2.Достаточно ли документированная информация защищена?
|
|
8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам
|
1.Осведомлены ли поставщики о требованиях к ним?
|
|
10.1 Улучшения. Общие положения
|
1.Производится ли улучшение продукции и услуг с учётом будущих потребностей и ожиданий?
2.Корректируется, предотвращается и снижается ли влияние нежелательных воздействий?
3.Улучшаются ли результаты деятельности и результативность СМК?
|
|
10.2 Несоответствия и корректирующие действия
|
1.Предпринимаются ли действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия? 2.Предпринимаются ли действия в отношении последствий несоответствий?
3.Определяются ли причины, вызвавшие появление несоответствия и проводится ли анализ?
4.Определяется ли наличие аналогичного несоответствия или возможности возникновения? 5.Анализируется ли результативность каждого предпринятого корректирующего действия?
6.Актуализируются ли риски и возможности, определенные в ходе планирования?
7.Вносятся ли изменения по мере необходимости в СМК?
9.Регистрируется и сохраняется ли документированная информация о результатах всех корректирующих действий?
|
|
10.3 Постоянное улучшение
|
1.Улучшается ли пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента качества? 2.Рассматриваются ли результаты анализа, оценки и выходные данные со стороны руководства для определения потребности в постоянном улучшении ?
|
|
Комментарии:
|
Скачать 20.09 Kb.