экономика атп. 8 Расчет техникоэкономических показателей атп

Название	8 Расчет техникоэкономических показателей атп
Анкор	экономика атп
Дата	08.09.2022
Размер	330 Kb.
Формат файла
Имя файла	ekonomika.doc
Тип	Документы #668412
страница	1 из 3

1 2 3

8 Расчет технико-экономических показателей АТП
Таблица 8.1 – Исходные данные

А₁	А₂	Т_Н	V_T₁	V_T₂		α_В1	α_В2	γ_в	l_пп1	l_пп2
45	30	8,2	25	32	0,7	0,85	0,87	0,8	25	30

А₁– количество автомобилей марки ПАЗ 3205;

А₂– количество автомобилей марки ГАЗ 322132;

Т_Н– время пребывания автомобилей в наряде, час;

V_T– техническая скорость, км/ч;

β – коэффициент платного пробега;

α_В1 – коэффициент выпуска автомобилей на линию марки ПАЗ 3205;

α_В2 – коэффициент выпуска автомобилей на линию марки ГАЗ 322132;

γ_в – коэффициент использования вместимости;

l_пп – средняя дальность поездки пассажира, км.

8.1 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

В зависимости от пробега с начала эксплуатации распределяем количество автомобилей на три группы.
Таблица 8.2–Распределение количества автомобилей на три групп

Марка автомобиля	Количество автомобилей, шт	Пробег на начало года, км	Норма пробега до капитального ремонта
Марка автомобиля	Количество автомобилей, шт	Пробег на начало года, км	Доля новых автомобилей, км	Для прошедших капитальный ремонт, км
ПАЗ 3205	А_н = 10	0	320000	320000
	А_ср = 15	160000	320000	160000
	А_кр = 20	320000	320000	0
ГАЗ 322132	А_н = 5	0	320000	320000
	А_ср = 10	160000	320000	160000
	А_кр = 15	320000	320000	0

Согласно заданию и принятым технико-экономическим показателям использования подвижного состава производим расчет суточных и годовых результативных показателей.

8.1.1 Автобусо-дни в хозяйстве, авт.-дни

АД_х = АД_к , (8.1)

где Д_к – календарные дни в году.

АД₁ = 45365=16425 авт-дней;

АД₂ = 30365=10950 авт-дней.
8.1.2 Автобусо-дни в работе, авт.-дни

АД_р = А  Д_к  _в. (8.2)

АД_р1 = 45 365  0,85= 13140 авт.-дни;

АД_р2 = 30 365  0,87=9526,5 авт.-дни.
8.1.3 Автобусо-часы в наряде (эксплуатации), авт.-час

АЧ_э = А  Д_к  _в  Т_н, (8.3)

АЧ_э = 45 365  0,85  8,2=107748 авт.-час;

АЧ_э = 30 365  0,87  8,2=78117,3 авт.-час.
8.1.4 Время на выполнение одной ездки, час

t_l = t_n П_п + t_k  2+ t_дв / 60, (8.4)

где t_п – время простоя на промежуточных пунктах (принять 1 мин) мин;

t_k – время простоя на конечном пункте (принять 5 мин), мин;

П_п – количество остановочных пунктов на маршруте (принимается исходя из разработанного маршрута по рекомендации преподавателя = 19), шт;

t_дв – время движения автобуса, час.

t_l = 1 19 + 5  2+ 144 / 60=2,88

t_l = 1 19 + 5  2+ 144 / 60=2,88
8.1.5 Время движения автобуса, мин

t_дв = 2×l_м / V_Т  60, (8.5)

где V_Т– техническая скорость, км/час;

l_м– длина маршрута, км.

t_дв = (2×30 / 25)  60=144 мин.
8.1.6 Количество ездок (число рейсов), выполненных одним автобусом на маршруте:

n_l = Т_н / t_l, (8.6)

n_l = 8,2/2,88= 3;

n_l = 8,2/2,88= 3.
8.1.7 Количество перевезенных пассажиров за сутки одним автобусом, пасс

Q_пасс = 2×n_l д  γ_в  η , (8.7)

где д – полная вместимость автобуса, [1, С.119 = Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И В. Спирин. – М.: Издательский цент «Академия», 2003. – 400 с.];

γ_в – коэффициент использования вместимости, (предлагается принять γ_в = 0,8), [1, С.118];

η – коэффициент сменяемости пассажиров в автобусе, (предлагается принять η =2,5), [1, С.99].

Q_пасс = 2×5 22 0,8  2,5=440 пасс;

Q_пасс = 2×5 15 0,8  2,5=300 пасс.
8.1.8 Количество перевезенных пассажиров за год всеми автобусами, пасс

= Q_пасс  А  Д_к _в, (8.8)

= 440 45  365 0,85=6142950 пасс;

= 300 30  365 0,85=2792250 пасс.
8.1.9 Пассажирооборот всеми автобусами в год, пасс.-км

Р_пасс=

 l_м, (8.9)

Р_пасс= 6142950  30=184288500 пасскм;

Р_пасс= 2792250  30= 83767500 пасскм.
8.1.10 Среднесуточный пробег одного автобуса, км

L_cc₁ =350 км;

L_cc₂ =310 км.
8.1.11 Годовой пробег одного автобуса, км

L = L_cc  Д_к, (8.10)

L₁ = 350  365=127750 км;

L₂ = 310  365=113150 км.
8.1.12 Годовой пробег всех автобусов, км

L_год = L  А, (8.11)

L_год1 = 127750  45=5748750

L_год2 = 113150  30=3394500
8.1.13 Выручка за год, руб

В_год =

× р, (8.12)

где р – тариф за перевозку пассажира, руб./пасс.

В_год1 = 6142950 17=104430150 руб/пасс;

В_год2 = 2792250 17=47468250 руб/пасс.

Итого В_год=151898400 руб/пасс.
Таблица 8.3–Производственная программа по автобусным перевозкам

Показатели	Значения
Показатели	ПАЗ	ГАЗ
1. Автобусо–дни в хозяйстве, авто-дн.	16425	10950
2. Автобусо–дни в работе, авто-дн.	13140	9526,5
3. Автобусо–часы в наряде, авто-час.	107748	78117,3
4. Среднесписочное количество автобусов, шт.	45	30
5. Средняя вместимость автобуса, чел.	22	15
6. Количество перевезенных пассажиров, пасс.	6142950	2792250
7. Пассажирооборот, пасс-км	184288500	83767500
8. Среднесуточный пробег одного автобуса, км	350	310
9. Годовой пробег автобуса, км	127750	113150
10. Годовой пробег всех автобусов, км	5748750	3394500
11. Выручка за год, руб.	104430150	47468250

8.2 Материально-техническое снабжение
8.2.1 Потребность в топливе на пробег за год, л

П_т = (Н_т  L_год) / 100, (8.13)

где Н_т– норма расхода топлива в литрах на 100 км пробега.(26,5 л.)

П_т1 = (26,5  5748750) / 100=1523419 л;

П_т2 = (26,5  3394500) / 100=899543 л.
8.2.2 Расход топлива в зимнее время, л

При расчете потребности в топливе его нормы расхода увеличиваются в зимнее время для северных районов на 15 % при продолжительности зимнего времени 7 месяцев.

П_зима = 15  П_т  7 / 100 12, (8.14)

П_зима1 = 15 1523419  7 / 100 12=133300 л;

П_зима2 = 15 899543  7 / 100 12=78710 л.
8.2.3 Дополнительный расход топлива на внутригаражные разъезды и технические надобности (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателя и автомобиля после ремонта), л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности расходуется до 0,5 % жидкого топлива от общего расхода вместе с расходом топлива на зимний период.

П_гараж = 0,5 (П_т + П_зима) / 100, (8.15)

П_гараж1 = 0,5 (1523419 + 133300) / 100=8284 л;

П_гараж2 = 0,5 (899543 + 78710) / 100=4892 л.
8.2.4 Общий расход топлива, л

П_общий = (П_т + П_зима + П_гараж), (8.16)

П_общий1 = (1523419 + 133300 + 8284)= 1665003 л;

П_общий2 = (899543 + 78710 + 4892)= 983145 л.

8.2.5 Затраты на топливо, руб

= Ц_т  П_общий, (8.17)

где Ц_т – оптовая цена топлива, руб./л, (15 руб.)

= 15  1665003 =24975045 руб;

= 15  983145 =14747175 руб;

Итого

=39722220 руб.
8.2.6 Потребность в смазочных материалах

Масло для двигателей, л

П_{м. дв.}= Н_м.дв_. П_общий /100, (8.18)

где Н_м.дв – норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л.(3,5 л.)

П_{м. дв1.}=3,5  1665003 /100=58275 л;

П_{м. дв2.}= 3,5  983145 /100=34410 л.
Затраты на масло для двигателей, руб

= Ц_м.дв_.  П_м.дв., (8.19)

где Ц_м.дв. – оптовая цена моторного масла, руб./л, (15 руб.).

= 15 58275 =874125 руб;

= 15  34410 =516150 руб.

Итого

=874125+516150=1390275 руб.
Трансмиссионное масло, л

П_{м. тр.}= Н_м.тр_. П_общий /100, (8.20)

где Н_м..тр. – норма расхода трансмиссионного масла в литрах на 100 л топлива, (0,8 л).

П_{м. тр1.}=0,8 1665003 /100=13320 л;

П_{м. тр.2}= 0,8 983145 /100=7865 л.
Затраты на трансмиссионное масло для двигателей, руб

= Ц_м.тр._.  П_м.тр., (8.21)

где Ц_м.тр. – оптовая цена трансмиссионного масла, руб./л.(10 руб.)

= 10  13320 =133200 руб;

= 10  7865 =78650 руб.

Итого

= 133200 +78650 =211850 руб.
Консистентная смазка, кг

П_{см.конс.}= Н_{см.конс.}_. П_общий / 100, (8.22)

где Н_{см.конс.} – норма расхода консистентной смазки на 100 л топлива, кг,
(0,6 кг).

П_{см.конс1.}= 0,6 1665003 / 100=9990 л;

П_{см.конс.2}= 0,6 983145 / 100=5898 л.
Затраты на консистентную смазку, руб

= Ц_{см.конс}_.  П_{см.конс.}, (8.23)

где Ц_{см.конс.} – оптовая цена консистентной смазки, руб./кг, (16 руб.)

= 16  9990=159840 руб;

= 16  5898=94382 руб.

Итого

=159840 +94382 =254222 руб.
Затраты на общий расход масел, руб

, (8.24)

=1390275 + 211850 +254222 =1856347 руб.
8.2.7 Затраты на техническое обслуживание (ТО) и технический ремонт (ТР)

Затраты на запасные части, руб

Q_зч = (0,5Н_зч А_н+ 0,75Н_зч  А_ср +0,1Н_зч А_КР)/ А)  L_год/ 1000, (8.25)

где Н_зч– норма затрат на запасные части, руб. на 1000 км пробега, (400 руб).

Q_зч1 = (0,540010+0,7540015)/ 45)  5748750/ 1000=830375 руб;

Q_зч2 = (0,54005+0,7540010)/ 30)  3394500/ 1000=452600 руб.

Итого Q_зч =830375 +452600 =1282975 руб.
Затраты на материалы для ТР, руб

Q_ТР= (Н_ТР  L_год) / 1000, (8.26)

где Н_ТР– нормы затрат на материалы для ТР, руб. на 1000 км пробега, (140 руб).

Q_ТР1= (140  5748750) / 1000=804825 руб;

Q_ТР2= (140  3394500) / 1000=475230 руб.

Итого Q_ТР=804825 +475230 =1280055 руб.
Затраты на материалы для ТО, руб

Q_ТО= (Н_ТО  L_год) / 1000, (8.27)

где Н_ТО– нормы затрат на материалы для ТО, руб. на 1000 км пробега, (160 руб).

Q_ТО1= (160 5748750) / 1000=919800 руб;

Q_ТО2= (160  3394500) / 1000=543120 руб.

Итого Q_ТО=919800 +543120 =1462920 руб.
8.2.8 Затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин, руб

Q_шин = (п_шин  N_К  L_год) / 1000, (8.28)

где п_шин – норма расхода затрат, руб. на 1000 км пробега(69 руб)

N_К – количество комплектов шин без запасной, шт, (6 шт).

Q_шин1 = (69  6  5748750) / 1000=2379982,5 руб;

Q_шин2 = (69  6  3394500) / 1000=1405323 руб.

Итого Q_шин =2379982,5+1405323 =3785305,5 руб.

8.2.9 Затраты на прочие эксплуатационные материалы

Затраты на керосин - 0,1% от общей суммы расходов на топливо, руб

Q_кер = 0,1%

, (8.29)

Q_кер = 0,1%39722220 =397222,2 руб.
Затраты на обтирочные материалы - 30 кг на 1 автомобиль по цене 35 руб. / кг, руб

Q_{обт. мат.} = 30  35  А, (8.30)

Q_{обт. мат.} = 30  35  75=78750 руб.
Затраты на другие материалы - 1000 руб. на автомобиль, руб

Q_др. = 1000  А, (8.31)

Q_др. = 1000  75=75000 руб.
Общий расход на прочие материалы, руб

Q_проч. = Q_кер+ Q_{обт. мат.}+ Q_др., (8.32)

Q_проч. = 397222,2 + 78750 + 75000 =550972,2

Результаты расчетов сводятся в таблицу.

Таблица 8.4 – Потребность в материально-технических ресурсах

Наименование показателей	Количество
1. Потребность в топливе, л.	2648148
2. Потребность в топливе, руб.	39722220
3. Потребность в смазочных материалах, руб.: - масло для двигателей - трансмиссионное масло - консистентные смазки	1856347 1390275 211850 254222
4. Затраты на ремонт и восстановление шин, руб.	3785305,5
5. Затраты на материалы для технического обслуживания, руб.	1462920
6. Затраты на материалы для текущего ремонта, руб.	1280055
7. Потребность в запасных частях, руб.	1282975
8. Затраты на эксплуатационные материалы, руб.	550972,2
9. Итого материальных ресурсов, руб.	54445289,7

Потребность в материально-технических ресурсах в целом по АТП представлена в таблице 5 и заполняется на основе предыдущей таблицы.
Таблица 8.5 – Потребность в материально-технических ресурсах в целом по АТП

Наименование показателей	Руб.	%
1. Автомобильное топливо	39722220	82,57
2.Смазочные и другие эксплуатационные материалы	1856347	3,86
3.Затраты на ремонт и восстановление автошин	3785305,5	7,86
4. Затраты на материалы для ТО	1462920	4,04
5. Затраты на материалы и запчасти на ТР	1280055	1,67
6. Итого материальных ресурсов	48106847,5	100

Потребность в материально-технических ресурсах для ремонтного обслуживания

Потребность в материально-технических ресурсах для ремонтного обслуживания представлена в табл. 6 и заполняется на основе табл. 4.
Таблица 8.6 – Потребность в материально-технических ресурсах для ремонтного обслуживания

Наименование ресурсов	Руб	%
1. Эксплуатационные материалы	550972,2	1,15
2. Затраты на ремонт и восстановление шин	3785305,5	7,87
3. Материалы на ТО и ТР	2742975	5,7
4. Запчасти для ТР	1282975	1,64
5. Автомобильное топливо	39722220	83,64
6. Итого материальных ресурсов для ремонта	48084447,7	100

8.3 план по труду и заработной плате

8.3.1 Численность водителей, чел

N_в = АЧ_э /Ф_дв , (8.33)

где  – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительные операции и режим работы предприятия (для пятидневного режима работы предприятия принимается равным 1,05; для шестидневного – 1,06);

Ф_дв – действительный фонд рабочего времени водителя, ч (в работе предлагается принять 2079 ч).

N_в = 107748 /2079 1,06=55 чел;

N_в = 78117,3 /20791,06=40 чел.
8.3.2 Распределение водителей по классам (разрядам) в следующих процентных отношениях

Водителей 1-го класса – 40%	42
Водителей 2-го класса – 60%	52

8.3.3 Повременная заработная плата водителей – тарифный заработок руб

ЗП_тариф= Т_час N_в Ф_дв, (8.34)

где Т_час – часовая тарифная ставка водителя 2 класса, руб./час, (15 руб).

ЗП_тариф1= 15 42  2079=1309770 руб;

ЗП_тариф2= 15 52  2079=1621620 руб.

Итого ЗП_тариф=2931390 руб.
8.3.4 Надбавка за классность для водителей первого класса (ЗП_класс) – принимаем в размере 15% от тарифного заработка, руб

ЗП_класс1 = 15%  ЗП_тариф, (8.35)

ЗП_класс1 = 15%  2931390 =3371098,5
8.3.5 Доплата за руководство бригадой (ЗП_б) – принимаем 20% от тарифного заработка, руб. Предварительно рассчитать число бригадиров(N_бр)

N_бр=94/12=8 чел.

ЗП_б = 0,2  N_бр  Ф_дв Т_час_., (8.36)

ЗП_б = 0,2  8 2079 15=49896 руб.
8.3.6 Доплата за работу в ночное время, руб

ЗП_н = 50%  ЗП_тариф к_н, (8.37)

где к_н – коэффициент, учитывающий долю времени работы водителя в ночное время в течение года, %, (2% от общего кол-ва часов).

ЗП_н = 50%  2931390  0,02=29314 руб.
8.3.7 Премия, руб

ЗП_пр = 50%  ЗП_тариф, (8.38)

ЗП_пр = 50%  2931390 =1465695 руб.
8.3.8 Заработная плата водителей за работу в праздничные и в предпраздничные дни, руб

ЗП_празд = 100%  ЗП_тариф к_п, (8.39)

где к_п – коэффициент, учитывающий долю времени работы водителя в праздничные и предпраздничные дни в течение года, %, (5%).

ЗП_празд = 100% 2931390  0,05=146569 руб.
8.3.9 Доплата за совмещение профессий, руб

ЗП_совм = 30%  ЗП_тариф, (8.40)

ЗП_совм = 30%  2931390 =879417 руб.

8.3.10 Основная заработная плата водителей, руб

ОЗП = ЗП_тариф+ ЗП_класс+ ЗП_б + ЗП_н + ЗП_пр + ЗП_празд + ЗП_совм, (8.41)

ОЗП =2931390 +3371098,5+ 49896 +29314 +1465695 +146569 +879,417 =7407684,5 руб.
8.3.11 Дополнительная заработная плата, руб

ДЗП = 10%  ОЗП, (8.42)

ДЗП = 10%  7407684,5 =7407668,45 руб.
8.3.12 Фонд заработной платы, руб

ФЗП = ОЗП + ДЗП, (8.43)

ФЗП = 7407684,5 + 7407668,45 =8148452,95 руб.
8.3.13 Фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (районный коэффициент для г. Томска - 30%), руб

ФЗП_рк = 1,3  ФЗП, (8.44)

ФЗП_рк = 1,3  8148452,95 =10592988 руб.
8.3.14 Единый социальный налог на заработную плату (ЕСН = 26%) , руб

ЕСН = 26 %  ФЗП_рк, (8.45)

ЕСН = 26 %  10592988,835 =2754177 руб.
8.3.15 Расходы работодателя, руб

Р_р = ФЗП_рк + ЕСН, (8.46)

Р_р = 10592988 + 2754177=13347165 руб.
Расчетные показатели сводятся в таблицу.

Таблица 8.7 – Численность и заработная плата водителей

Наименование	Всего
2. Количество водителей, чел.	95
3. Тарифная заработная плата, руб.	2931390
4. Надбавка за классность, руб.	3371098,5
5. Доплата за бригадирство, руб.	49896
6. Доплата за работу в ночное время, руб.	29314
7. Доплата за работу в празд. и предпразд. дни, руб.	879417
8. Доплата за совмещение профессий, руб.	879417
9. Премия, руб.	1465695
10. Основная заработная плата, руб.	7407684,5
11. Дополнительная заработная плата, руб.	7407668,45
12. Фонд заработной платы водителей, руб.	10592988
13. Начисления на заработную плату (ЕСН), руб.	2754177
14. Расходы работодателя, руб.	13347165

8.3.16 Численность ремонтных рабочих, чел

N_рем = Т / (Ф_др К_ВН), (8.47)

где Т – общая трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава, чел-час;

Ф_др – действительный фонд времени одного рабочего, ч (=2056 ч);

К_ВН – коэффициент выполнения норм выработки (=1,05).

8.3.17 Норматив трудоемкости ТО и ТР (Н_ТО,ТР)автобусов среднего класса (длиной 6,0 м – 9,5 м) составляет 11,1 и 43,6 чел.-час на 1000 км пробега соответственно.

Т = Н_ТО,ТР L_год / 1000, (8.48)

Т = 11,1 5748750/ 1000=63811 чел-час;

Т = 43,6 3394500/ 1000=148000 чел-час.

N_рем =63811 / (2056 1,05)=30 чел;

N_рем = 148000 / (2056 1,05)=69 чел.

Итого N_рем=99 чел.

8.3.18 Распределение ремонтных рабочих по разрядам, чел

3 разряд – 32

4 разряд – 30

5 разряд – 26

6 разряд - 11
8.3.19 Часовые тарифные ставки по разрядам, руб./час

3 разряд – 10

4 разряд – 15

5 разряд –19

6 разряд -23
8.3.20 Тарифная заработная плата рабочих, руб

ЗП_тариф = Т_ср Т, (8.49)

где Т_ср – средняя тарифная ставка, руб./час (определяется как средневзвешенная величина числа ремонтных рабочих и часовых тарифных ставок соответствующих разрядов).

1 2 3