Бизнес-план открытия Event-агентства (апрель 2015). Бизнесплан открытия eventагентства (демоверсия) Москва 2014

• Название: Бизнесплан открытия eventагентства (демоверсия) Москва 2014
• Дата: 17.03.2019
• Размер: 1.53 Mb.
• Имя файла: Бизнес-план открытия Event-агентства (апрель 2015).pdf
• Тип: Бизнес-план; #70675

БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ EVENT-АГЕНТСТВА
(ДЕМО-ВЕРСИЯ)
Москва 2014

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Идея проекта
Основные параметры
Показатели эффективности проект
ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА
ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Российский event-рынок
Спрос на рынке event-услуг
Сегментация потребителей
Потребительские предпочтения
Предложение event-рынка
Сегментация предложения
Анализ конкурентного окружения
Анализ деятельности основных конкурентов
Проблемы event-рынка
Тенденции развития рынка
PEST-анализ
Анализ 5 – сил Портера
Угроза появления продуктов-заменителей
Угроза появления новых игроков
Рыночная власть поставщиков
Рыночная власть потребителей
Уровень конкурентной борьбы
SWOT – анализ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Общие сведения
Product (Товар или услуга)
Рrice (Цена)
Развлекательные мероприятия
Деловые мероприятия

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Promotion (Продвижение)
Place (Дистрибуция)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Этапы создания бизнеса
Бизнес-процессы создаваемой компании
Процесс производства event-мероприятия
Распределение площади объекта
ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
Характеристика персонала event-агентства
Формирование штата сотрудников
Штат сотрудников и его функционал
Организационно-управленческая структура компании
Формирование фонда оплаты труда
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Исходные данные и допущения
Инвестиционная деятельность
Операционная деятельность
Доходы
Расходы
Финансовая деятельность
Эффективность инвестиций и анализ чувствительности
Точка безубыточности
РИСКИ ПРОЕКТА
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выбор системы налогообложения
Выбор формы собственности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРСОНАЛА
Управляющий
Ивент-менеджер

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Менеджер по работе с клиентами
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ , 1 ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ПОМЕСЯЧНО, РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, РУБ.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТА
Идея проекта
Проект предусматривает создание «с нуля» агентства по оказанию event-услуг (акций по продвижению товаров, презентаций, организации корпоративных праздников и частных вечеринок, с оказанием полного спектра услуг по проведению и обеспечению мероприятий) частным и корпоративным заказчикам.
Event-агентство - это специализированная компания, которая организует мероприятия по заказу своих клиентов. Мероприятия event-агентств имеют небольшую продолжитель- ность, проходят в течение 1-4 дней для ограниченного круга людей, известных заказчику и имеют фиксированный бюджет, финансируются заказчиком-клиентом
Основные параметры

Место реализации проекта – г. Москва.

Средняя выручка от организации частного мероприятия – *** руб.

Средняя выручка от организации корпоративного мероприятия – *** руб.

Количество проведенных частных мероприятий в месяц - *** шт.

Количество проведенных корпоративных мероприятий в месяц - *** шт.

Агентское вознаграждение компании - *** %

Права собственности на офисное помещение – долгосрочная аренда.

Штат – *** человек.
Показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования
***%

Чистый приведенный доход, NPV, руб.
***

Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая ***%

Индекс прибыльности (PI)
***

Дисконтированный срок окупаемости, мес.
***

Необходимые инвестиции, руб.
***

Период расчета показателей, лет
***

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
ОПИСАНИЕ
ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
УСЛУГ
ПРОЕКТА
Event в переводе с английского означает "событие". Изначально event-мероприятия за- думывались как средство создания имиджа компании, продвижения товара на рынке. Задача event-менеджера состояла в том, чтобы во время конференции, презентации или промоушн- акции гости остались довольны не только самим мероприятием, но как можно больше узнали о рекламируемом продукте и хорошо его запомнили. В России понятие "event-услуга" обо- значает не столько акции по продвижению товаров или торговых марок, сколько вечеринки и праздники, то есть развлечение в чистом виде.
Классификация основных видов event-услуг:
Корпоративные мероприятия – любое событие, поддерживающее бизнес-цели, вклю- чая функции управления, корпоративные коммуникации, обучение, маркетинг, стимулирова- ние труда, который планируется отдельно или в сочетании с другими событиями.
…
Мероприятия профессиональных сообществ – ежегодные или разовые мероприятия, направленные на развитие и коммуникацию разных компаний внутри одной отрасли, одного профессионального сообщества.
…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
ВНЕШНЕЕ
ОКРУЖЕНИЕ
ПРОЕКТА
Российский event-рынок
Согласно результатам исследований комиссии экспертов Ассоциации Коммуникаци- онных Агентств России: общий объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2013 году со- ставил … рублей, среди которых доля ATL (above the line - англ., прямая реклама) составила
.. миллиардов рублей, а BTL (below the line- англ., непрямая реклама)
оставшиеся .. млрд. По сравнению с прошлым годом затраты на ATL выросли на ..%, а BTL на ..%, причем соотно- шение из года в год почти не меняется и остается на уровне ..% и ..%.
Рисунок .. Общий объем рынка маркетинговых коммуникаций 2013 г.
Доля российского event-рынка это скромные ***% бюджета BTL, что составляет *** млрд. рублей. Рынок растет просто космическими темпами, в 2005 году эта сумма составляла всего *** млрд. Стоит заметить, что на рынке event’ов, как и повсеместно на всем рынке
BTL, доля больших компаний невелика. Крупнейшие игроки с оборотом в районе *** млрд. руб. имеют менее чем по ***% рынка каждый, а несколько event’ компаний оборот *** млрд. руб., что составляет всего ***%. Таким образом ни о какой олигополии не идет и речи, так что рынок организации мероприятий смело можно назвать совершенным в плане конкурен- ции. Согласно расчетам ВТБ-Капитал рынок BTL будет семимильными шагами расти и

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
дальше, и к 2020 году достигнет отметки в *** млрд. рублей, а доля event’ рынка составит
*** млрд.
Спрос на рынке event-услуг
Сегментация потребителей
На рынке можно выделить два основных сегмента потребителей:

B2B – корпоративный сегмент;

B2C – население.
Корпоративный сегмент заинтересован в проведении различного рода мероприятий, которые можно условно разделить на два вида: внутренние и внешние. К внутренним отно- сятся те мероприятия, которые организовываются для работников компании – обучающие семинары, корпоративные праздники, тим-билдинг. Внешние мероприятия организовывают- ся для прессы, потребителей, бизнес-сообщества. Основная цель здесь – информирование о продукции или услугах, повышение лояльности к компании, укрепление своего имиджа.
Компанией «АМИКО» проводилось исследование, целью которого было выяснить, насколько часто проводятся мероприятия в российских компаниях. Результаты представлены в следующей диаграмме.
В зависимости от выделяемого на мероприятие бюджета, корпоративные заказчики делятся на категории:

VIP – компании, которые тратят на мероприятие от *** тыс. $;

Бизнес-класс - компании, которые тратят порядка *** тыс. $ на мероприятие;

…

…

…
В В2С сегменте одним из главных факторов, влияющих на состояние рынка, является нали- чие платежеспособного спроса на услуги данной отрасли. Сегодняшняя макроэкономическая ситуация в Российской Федерации позволяет говорить о положительной динамике в этой об- ласти.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Сегментацию данных потребителей также можно провести по уровню дохода:

Малоимущие. Данная группа потребителей является наименее активной в по- треблении услуг.

Среднедоходная группа.

Высокодоходная группа. Данная группа потребителей предъявляет высокие требования к качеству услуг.
Таблица 1. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов,
%
Уровень доходов
2010
2011
2012
2013
до 2 000,0 от 2 000,1 до 3 000,0 от 3 000,1 до 5 000,0 от 5 000,1 до 7 000,0 от 7 000,1 до 9 000,0 от 9 000,1 до 12 000,0 от 12 000,1 до 15 000,0 от 15 000,1 до 20 000,0 от 20 000,1 до 25 000,0 от 25 000,1 до 30 000,0 2)
от 30 000,1 до 35 000,0 3)
от 35 000,1 до 40 000,0 4)
от 40 000,1 до 50 000,0 5)
от 50 000,1 до 60 000,0 6)
свыше 60 000,0
ИТОГО
Источник: ***
Наибольшая доля населения по данным 2014 года приходится на людей с уровнем до- хода *** тыс. руб. в месяц.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Потребительские предпочтения
Потребительские предпочтения в В2С-сегменте.
Неформальный подход к своему празднику, предложение нестандартных решений.
Индивидуальный подход в каждом конкретном случае. При этом клиент должен с доверием относиться к мнению агентства. Однако должно учитываться мнение клиента и его идеи.
Потребительские предпочтения в В2В-сегменте.
Руководители предприятий все чаще обращаются к специалистам, чтобы в рамках ор- ганизованного с их помощью мероприятия решить определенные управленческие задачи.
Помимо развлечений и создания хорошего настроения, они ждут от события решения раз- личных сверхзадач:

повышения лояльности сотрудников;

…

…

…

…

…
Все эти изменения говорят о том, что рынок стремительно развивается, меняются цели и задачи, стоящие перед организаторами праздников.
При проведении мероприятий в обоих сегментах необходимо учитывать ожидаемые результаты для участников и организаторов мероприятия.
Таблица 2. Результаты для участников и организаторов различных мероприятий
Тип мероприятия
Результаты
для участников
Результаты
для организаторов
Деловые
Дилерские форумы
Конференции, форумы, конгрессы
Деловые завтраки
Мероприятия по связям с инвесто- рами
Учебные, образовательные
Семинары
Тренинги

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Тип мероприятия
Результаты
для участников
Результаты
для организаторов
Для прессы
Пресс-конференции
Пресс-туры
Выездные мероприятия
Презентации
Мероприятия по стимулированию сбыта
Развлекательные
Корпоративные праздники и меро- приятия для развития командного духа
Торжественные
Банкеты, фуршеты
Юбилеи
Благотворительные
Обеды, концерты
Акции по сбору средств
Массовые
Городские праздники
Фестивали
Выставки
Концерты
Спортивные
Соревнования
Источник: ***
PEST-анализ
Проведем PEST-анализ и в результате получим понимание рынка услуг event-агентсва в разрезе Политических, Экономических, Социальных и Технологических факторов.
Таблица 3. PEST (STEP) анализ создаваемой компании
Факторы
Балл экс-
пертной
оценки
Проявление
Возможные ответные меры пред-
приятия
Политические (P)
1. Стабильная политическая си- туация в стране, преемственность власти
Экономические (E)
1. Инфляция, курс национальной валюты, цены на нефть, развитие экономики

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Социальные (S)
1. Отсутствие у значительной ча- сти населения доходов.
Технологические (T)
Таким образом, проведенный анализ показывает, что наиболее сильное влияние на ра- боту event-агентства оказывает экономические факторы, наиболее значимым из которых яв- ляется уровень развития экономики.
SWOT – анализ
Произведем SWOT-анализ создаваемого бизнеса, выделив слабые стороны, недостат- ки, возможности и сильные стороны.
Внутренние факторы:

«S» Сильные стороны (Strengths):

Индивидуальный подход к клиентам;

…

…

…

…

«W» слабые стороны (Weaknesses):

Отсутствие имени и положительной истории у компании;

…

…

…

…

…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Внешние факторы:

«O» – Возможности (Opportunities)

Рост рынка, за счет увеличения доходов населения и экономической актив- ности;

…

…

«T» – Угрозы (Threats)

Существует угроза появления большого круга фирм посреднических услуг в сфере event-услуг. Речь идет о фирмах с хорошим маркетингом и, соответственно, с хороши- ми продажами.

…

…

…
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что у проекта аналогичные воз- можности и угрозы, что и у конкурентов. Однако, учитывая сильные и слабые стороны кон- курентов, возможно сформировать такое уникальное предложение своим клиентам, которое позволит выдерживать конкуренцию на рынке.
Таблица 4. SWOT-анализ
«O»
«T»
«S»
Используя силу и возможности предприятия необ- ходимо:
1.
Наращивать темпы развития предприятия;
2.
Расширять ассортимент оказываемых услуг;
3.
…
4.
…
5.
…
6.
…
7.
…
Для устранения угроз при использовании си- лы необходимо:
1.
Диверсификация бизнеса – предоставле- ние различных видов услуг и развитие парал- лельных направлений;
2.
…
3.
…
4.
…
5.
…
6.
…
«W»
Возможности по устранению слабых сторон пред- приятия это:
1.
Стратегия использования возможностей – пере- манивание персонала, бенчмаркинг (копирование процессов), обучение персонала.
2.
…
3.
…
4.
…
Стратегии для того, чтобы угрозы не увели- чили слабые стороны компании:
1.
Формирование лояльности персонала к компании.
2.
…
3.
…
4.
…
5.
…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Рассмотрим, чего хотят потребители event-услуг, их потребности:

Организации праздника без срывов и опозданий;

…

…

…

…
Рассмотрим, что необходимо фирме, чтобы побеждать конкурентов:

невысокая цена – хорошее качество предоставляемых услуг;

…

…

…

…
В условиях конкуренции компания выживает за счет следующего:

Низкие входные барьеры при работе с небольшими заказами, при небольшом эф- фекте масштаба;

…

…

…

…
Исходя из проведенного анализа, определим ключевые факторы успеха:

Стоимость услуг ниже, чем у конкурентов (по некоторым позициям) за счет умень- шения себестоимости. Остальные услуги по приемлемому соотношению цена-качество.

Эффективность за счет масштаба: может быть либо выход на другие рынки, либо за счет широты представленного «ассортимента» услуг, когда есть либо такие услуги, либо та- кие.

…

…

…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
МАРКЕТИНГОВЫЙ
ПЛАН
ПРОЕКТА
Основные цели проекта разделены согласно этапам развития проекта.
Краткосрочные цели:

Решение задач инвестиционного этапа создания агентства в рамках обозначенного бюджета;

…

…
Среднесрочные цели:

Повышение узнаваемости нового агентства среди потенциальных клиентов;

…

…

…
Долгосрочные цели:

Максимизация продаж;

…

…

…
Product (Товар или услуга)
Продукт (Product) — это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целево- му рынку.
Компания будет предоставлять следующие виды услуг:

Разработка креативной концепции мероприятия;

Подбор и бронирование площадки;

…

…

…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Основные форматы мероприятий:

Корпоративный праздник (День компании, День Бренда);

Профессиональный праздник;

…

…

…

…

…
При позиционировании агентства на рынке, его необходимо презентовать как объект, который способен предоставить следующие преимущества:

Качество услуг;

…

…

…
Помимо данных преимуществ, необходимо помнить о типичных для рынка аспектах, которые важны для потребителей:

Удобное месторасположение;

…


…
Для более тщательного позиционирования агентства необходимо провести маркетин- говое исследование непосредственно после его создания. Основной целью такого исследова- ния будет определение состава потенциальных клиентов, особенности месторасположения, выбор специализации агентства. После получения таких данных можно будет выбрать наиболее оптимальный вариант позиционирования на рынке.
При создании компании основными моментами концепции будут следующие:

Высокое качество предоставляемых услуг;

Приятный персонал;

…

…

…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Рrice (Цена)
Цена (Price) — денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получе- ния услуги.
В основе ценообразования фирм лежат два типа политики:
1. Открыто показываются реальные затраты по каждому пункту праздника, и отдель- ной стройкой прописывается сумма вознаграждения фирме за организацию процесса подго- товки и проведения.
2. В стоимость праздника включена «скрытая комиссия» (плата за услуги фирмы). Та- кой подход встречается чаще всего. Фирмы прячут свою комиссию не от хорошей жизни: подготовки к празднику не видно, виден лишь результат, и отдельной строкой прописанную стоимость услуг клиент оплачивать не хочет.
Стоимость организации почти всех событий состоит из нескольких обязательных со- ставляющих:

техническое обеспечение: свет, звук, сценическое оборудование, видеооборудова- ние и т. д.;

…

…

…

…
Развлекательные мероприятия
Цена на комплекс услуг, предоставляемых компанией клиенту, будет зависеть от стои- мости проводимого мероприятия. В среднем по отрасли event-агентства работают за возна- граждение от ***% до ***% от стоимости мероприятия. Для расчета в бизнес-плане возьмем наименьшее значение в ***%.
Стоимость мероприятия для частных и корпоративных заказчиков различна. Провести частный праздник стоит в среднем от $*** до $***, а корпоративный от $*** до $***.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Для расчетов в бизнес-плане возьмем цены в размере *** тыс. руб. и *** тыс. руб. соот- ветственно. Таким образом, в таблице представлена стоимость услуг event-агентства, рассчи- танная как вознаграждение ***% от стоимости проведения мероприятия.
Таблица 5. Виды и стоимость услуг
Наименование
Стоимость (бюджет) мероприятия, руб. за ед.
Частные мероприятия
Корпоративные мероприятия
Promotion (Продвижение)
Таблица 6. Коммуникационная стратегия продвижения event-агентства
Этап
Сроки
Бюджет,
руб.
Цель
Способы продвижения
1. Подготовительный
2. Запуск
3. Привлечение кли- ентов
4. Стимуляция про- даж
В целях обеспечения запланированного уровня спроса на продукцию компании, плани- руется осуществление следующих маркетинговых мероприятий:
1.
Для информационной поддержки открытия планируется проведение комплексной рекламной кампании, направленной на привлечение целевых клиентов.
2.
Для поддержания усилий, направленных на привлечение новых клиентов, планирует- ся проведение на постоянной основе комплекса поддерживающих спрос мероприятий.
3.
В качестве мер стимулирующего характера планируется проведение приуроченных к определенным датам и действующих ограниченное время рекламных акций.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЛАН
Процесс производства event-мероприятия
Проведение мероприятия условно можно разделить на два больших этапа: разработка и собственно проведение.
Этапы разработки мероприятия:

формулирование концепции мероприятия;

…

…

…
При разработке концепции необходимо учитывать ряд ограничений, накладываемых реальностью. Это такие ограничения, как:

общая выполнимость проекта - возможно ли воплотить все предложенные идеи.

…

…

…
Лучше всего, если впоследствии разработанная концепция станет документом, где из- ложено то, каким должно стать готовящееся вами мероприятие.
Определение темы и идеи, сюжета мероприятия.
Необходимо определить тему и не забывать, какую идею нужно передать аудитории.
Тема должна быть самостоятельно интересной, но она не должна отрываться от глав- ной идеи мероприятия.
При организации праздника есть два основных пути:

сюжетные мероприятия;

тематические мероприятия.
Таблица 7. Основные сюжеты для проведения праздников
Тема
Основные элементы созда-
ния атмосферы
Пример

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Тема
Основные элементы созда-
ния атмосферы
Пример
Этническая стилизация
Популярные сюжеты
Распределение площади объекта
Агентство должно располагаться вблизи транспортного узла. Главным требованием является возможность удобно добраться до агентства и легко его найти. Распределение пло- щадей создаваемого event-агентства представлена в следующей таблице:
Таблица 8. Распределение площадей объекта, кв. м.
Помещение
Площадь, кв.м.
Отдел по работе с клиентами, кв.м.
Арт-отдел, кв.м.
Переговорная комната, кв.м.
Кабинет управляющего, кв.м.
Итого
Переговорная должна быть достаточно просторной, чтобы в ней могло одновременно находиться *** человек.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
ПЕРСОНАЛ
ПРОЕКТА
Характеристика персонала event-агентства
Для определения характеристики персонала event-агентства рассмотрим анализ прове- денный ресурсом Superjob.ru:
Прирост числа вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR в период с мая 2013 по май
2014 года составил ***%. В то же время в сегменте организации мероприятий динамика практически нулевая. Фактически весь прирост числа вакансий произошел за счет сегмента маркетинга, в то время как реклама и PR демонстрируют весьма слабые показатели..
Должностные обязанности event-менеджера это планирование, организация и прове- дение мероприятий (выставки, конференции, корпоративные мероприятия):
- разработка концепций и программ мероприятий;
- …
- …
- …
- …
Заработная плата и требования работодателей.
Средняя зарплата event-менеджера в Москве составляет *** руб., в Санкт-Петербурге
– *** руб., в Волгограде – *** руб., в Воронеже – *** руб., в Екатеринбурге – *** руб., в Ка- зани – *** руб., в Красноярске – *** руб., в Нижнем Новгороде – *** руб., в Новосибирске –
*** руб., в Омске – *** руб., в Перми – *** руб., в Ростове-на-Дону – *** руб., в Самаре – *** руб., в Уфе – *** руб., в Челябинске – *** руб.
Впервые претендовать на должность event-менеджера могут выпускники и студенты вызов. Предпочтение отдается соискателям, обучавшимся на факультетах менеджмента, ре- кламы или PR. Начинающим event-менеджерам необходимо хорошо владеть компьютером, иметь развитые коммуникативные навыки и креативное мышление. Стартовый оклад моло- дых специалистов в Москве составляет от *** до *** руб., в Санкт-Петербурге – от *** до
*** руб.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Вход в следующий зарплатный диапазон открыт соискателям со стажем работы в event-индустрии не менее 1 года. Работодатели заинтересованы в специалистах, имеющих опыт взаимодействия с рекламными и выставочными агентствами. Их доход в Москве воз- растает до *** руб., в северной столице – до *** руб.
Более привлекательный оклад ждет специалистов со стажем работы в event-индустрии от 2 лет. Вакансии требуют от соискателей знания специфики организации различных event- мероприятий и опыта их проведения. Дополнительным преимуществом при трудоустройстве послужит свободное владение английским языком. Зарплатные предложения для event- менеджеров с опытом работы более 2 лет в столице возрастают до *** руб., в городе на Неве
– до *** руб.
На максимальный заработок вправе рассчитывать менеджеры с опытом работы в event-индустрии не менее 3 лет. Работодатели ждут специалистов, способных разработать и реализовать успешные масштабные проекты. Также востребован опыт ведения нескольких проектов одновременно. Зарплатный максимум для event- менеджеров в Москве составляет
*** руб., в Санкт-Петербурге – *** руб.
Портрет соискателя
Среди соискателей должности event-менеджера большинство составляют молодые женщины с высшим образованием. Мужчин в данной сфере немного – ***%. Молодежь в возрасте до 30 лет составляет ***% кандидатов. Высшее образование имеют ***% специали- стов. ***% event-менеджеров свободно владеют английским языком.
Формирование штата сотрудников
Качества, которыми должен обладать event-менеджер:
1. Энергичность, оптимизм и выносливость.
2. Способность к эффективной работе и умение организовать себя и окружающих.
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Общими требованиями ко всем сотрудникам при приеме являются:

наличие опыта работы на аналогичных должностях;

хорошие связи в сфере event-услуг;

…

…

…

…

…
Штат сотрудников и его функционал
Полноценное функционирование пасеки предполагает открытие следующих штатных единиц:

Управляющий – ***

Менеджер по работе с клиентами – ***

Event-менеджер – ***
Управляющего и event-менеджеров необходимо принять в самом начале реализации проекта.
Перечислим основные должностные обязанности каждой категории сотрудников.
Управляющий

Осуществляет общее руководство административно-хозяйственной и экономиче- ской деятельностью компании;

…

…

…
Менеджер по работе с клиентами

«Холодные звонки» потенциальным клиентам;

…

…

…

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Event-менеджер

Проведение встреч с клиентами с целью выяснения представлений заказчика о пла- нируемом мероприятии, требованиях, составе участников;

…

…

…

…
Организационно-управленческая структура компании
Поскольку численность персонала небольшая, для планируемого проекта наиболее приемлема линейная структура управления.
Формирование фонда оплаты труда
Ежемесячный фонд оплаты труда - это денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на:
Таблица 9. Фонд оплаты труда, 1 месяц, руб.
Наименование
Оклад Количество
ФЗП
в ме-
сяц
Социальные
взносы с
ФЗП
Управляющий
Ивент-менеджер
Менеджер по работе с клиентами
ИТОГО
Итого фонд заработной платы будет составлять *** руб. Фонд заработной платы ука- зан с НДФЛ, составляющего 13%. Оплата налога НДФЛ проводится работодателем за счет работников как налогового агента согласно законодательству РФ.
Для мотивации персонала планируется частично сдельная система оплаты труда. Пе- ременная часть заработной платы составляет ***% от получаемой выручки на руки. В таком случае фонд переменной части заработной платы будет следующая:

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Таблица 10. Переменная часть фонда заработной платы, руб.
Наименование
4 ме-
сяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц и по-
следующие ме-
сяцы
Выручка
Затраты переменные
Затраты на зп
Соц взносы с ФЗП
ИТОГО ФОТ
Средняя ЗП
ИТОГО ФОТ с соц взносами
Таким образом, средняя заработная плата сотрудника после 9 месяца работы составит
*** на человека. Переменная часть заработной платы планируется платить в виде премии.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Исходные данные и допущения
При проведении расчетов проекта были сделаны следующие допущения и ограниче- ния:

Финансовый год начинается в январе;

…

…

…
Налоговое окружение
При проведении расчета включены следующие виды налогов:
Таблица 11. Основные налоги и их размер
Вид налога
Размер
Примечание
Налог на прибыль
Налог на имущество
НДС

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Размер налогов с фонда заработной платы:
Таблица 12. Размер налогов с фонда заработной платы
Вид налога
Размер
Примечание
Взносы в страхование (пенсион, социальн) итого
ФСС НС
ФСС
Пенсионный фонд
ФФОМС
НДФЛ
Таблица 13. Модель кумулятивного построения CCM
Размер безрисковой ставки*
Размер поправки за страновой риск
Размер поправки за отраслевой риск
Размер поправки за прочий риск
Стоимость собственного капитала
Таким образом, стоимость собственного капитала составила ***%.
Проведем расчеты ставки дисконтирования:
Таблица 14. Расчет ставки дисконтирования
Доля собственного капитала
Доля заемного капитала
Налог на прибыль
Стоимость собственного капитала
Стоимость заемного капитала
Итого ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования при расчетах составляет ***%.

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Инвестиционная деятельность
В рамках осуществления проекта предусмотренные следующие инвестиционные за- траты по статьям затрат.
Таблица 15. Расчет инвестиционных затрат проекта по инвестиционной деятель-
ности, руб.
Статья затрат
Сумма
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИТОГО
Строительные работы
Закупка и монтаж оборудования, мебели
Разрешения, согласования, консультации, услуги
Прочие расходы (3%)
1.
Строительные работы
Ремонт помещения рассчитывается следующим образом. Закладывается стоимость косметического ремонта на 1 квадратный метр – *** руб. Дизайн помещения на 1 квадратный метр – *** руб. Общая площадь объекта – *** кв.м., таким образом, общая сумма затрат на ремонт составляет *** руб. В данную сумму включаются затраты на следующие услуги:

Смета на косметический ремонт и отделку помещения

Строительные материалы

Оплата ремонтных работ

Дизайн-проект.
Затраты планируется осуществлять равномерно в течение первых 2 месяцев реализа- ции проекта.
2.
Закупка и монтаж оборудования, мебели и инвентаря
Данная статья складывается из следующих затрат:

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Таблица 16. Затраты на покупку технологического оборудования, мебели
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Стол для компьютера
Сейф
Стул офисный
Стол для менеджера по работе с клиентами
Итого
Таблица 17. Расчет стоимости инфраструктуры
Наименование
Сумма
Установка пожарной сигнализации
Установка охранной сигнализации
Приобретение лицензионного программного обеспечения для ведения ФХД компании
Проведение инженерных коммуникаций (венти- ляция, кондиционирование, сантехника) и теле- коммуникаций
Итого
Таблица 18. Затраты на покупку вспомогательного оборудования и инвентаря
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Куллер для воды
Сумка для ноутбука
Мобильный телефон
Стационарный телефон
Итого
Таблица 19. Затраты на приобретение прочего инвентаря и прочие расходы
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Хозяйственные материалы (губки, тряпочки, мет- ла, мешки для мусора и т.п.)
Мусорное ведро
Расходные материалы для офиса (бумага, картри- джи, канцтовары и т.п.)
Итого

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Таблица 20. Затраты на покупку офисного оборудования и мебели
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Ноутбук
Лазерный МФУ (3 в 1)
Стеллажи для документов
ЖК телевизор (для презентаций)
Стул
Стол для переговоров
Шкаф для одежды
Итого
Итого затраты на оборудование составит *** руб.
Затраты планируется осуществлять равномерно в течение 2 и 3 месяца реализации проекта, после осуществления косметического ремонта помещения.
3.
Разрешения, согласования, консультации, услуги
Затраты составляют *** руб. Затраты осуществляются равномерно в течении первых
3-х месяцев реализации проекта.
4.
Прочие расходы (***%)
Прочие расходы составят в размере ***% от стоимости инвестиционных затрат.
Таблица 21. Расчет плана продаж, в зависимости от вида мероприятия
Наименование
% от об-
щего ко-
личества
Количество,
шт. в год
Стоимость
(бюджет) ме-
роприятия,
руб. за ед.
Цена за одно
мероприятие,
руб.
Частные мероприятия
Корпоративные мероприятия
ИТОГО

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Таблица 22. Основные показатели плана продаж, руб.
Показатель
Ежемесячно
Месяцы
4
5
6
7
8
9-й и последую-
щие месяцы
Процент загрузки, компании
Ежемесячная выручка
Расходы
В рамках осуществления проекта предусмотренные следующие расходы:
1.
Затраты на приобретение материалов, инструментов и продукции
2.
Затраты на формирование оборотного капитала
3.
…
4.
…
5.
…
6.
…
7.
…
Рассмотрим данные статьи расходов более подробно.
Таблица 23. Расчет административных затрат, руб.
Наименование
Затраты, руб. в месяц
Интернет, телефон, коммунальные расходы
Коммунальные расходы (электроэнергия, вода, отопление)
Телефон и интернет
Канцелярские и хозяйственные товары
Бумага
Лента для кассового аппарата
Канцелярские принадлежности
Моющие средства и инвентарь
Прочие расходы для канцелярии
Обслуживание системы сигнализации
Сервисное обслуживание оборудования (аутсорсинг)
Аутсорсинг по бухгалтерскому учёту
Сервисное обслуживание оргтехники
Аутсорсинг по клиринговым услугам

www.marketanalitika.ru
[e-mail]
[phone]
Расходные материалы
Расходные материалы компании
Прочие расходы
Общий итог:
Таблица 24. Расчет потребности в финансировании, руб.
Статья затрат
1
2
3
4
5
6
7
Сумма
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Строительные работы
Закупка и монтаж оборудования, мебели
Разрешения, согласования, консультации, услуги
Прочие расходы (3%)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выручка
Переменные затраты
Затраты на формирование оборотного капи- тала
Аренда площадей
Фонд оплаты труда
Реклама
Административные расходы
НДС
Налог на имущество
Налог на прибыль
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Потребность / излишек в финансировании
Собственный капитал
Поступление
Нарастающим итогом
Выбытие
Потребность / излишек в финансировании
Потребность в финансировании нарастаю-
щим итогом
ки зрения.
Таблица 25 Показатели эффективности проекта, руб.
Ставка дисконтирования (месячная)
Чистый приведенный доход, NPV, руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR, месячная, %
Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая%
Индекс прибыльности (PI)
Срок окупаемости, мес.
Дисконтированный срок окупаемости, мес.
Необходимые инвестиции, руб.
Период расчета интегральных показателей – *** лет.