доклад е1. Цели Целевые задачи

• Название: Цели Целевые задачи
• Дата: 27.10.2022
• Размер: 136.51 Kb.
• Имя файла: доклад е1.docx
• Тип: Документы; #757231

Продуктивность и результативность работы напрямую зависит от эффективности планирования рабочего процесса. Авторами проекта выделены ключевые этапы реализации проекта и задачи для их реализации на этапе стартапа представлены на слайде.

Цели	Целевые задачи	Результат	Критерии
1. Формирование основных бизнес-процессов реализации Проекта	Определение движения финансовых потоков Проекта	Разработка финансового плана (бюджета) Проекта	Определение себестоимости каждой услуги
			Формирование условий распределения чистой прибыли
	Разработка организационной структуры	Определение сфер ответственности персонала	Разработка должностных инструкций
	Определение основных контрагентов	Разработка календарного графика реализации проекта	Заключение договоров на разработку онлайн - платформы и информационное обеспечение в соответствии с календарным графиком
2. Формирование кадрового состава проекта	Организация отбора на вакантные позиции	Проведение собеседований на вакантные позиции	100% обеспеченность Проекта квалифицированными кадрами
3. Формирование пула потенциальных потребителей	Создание базы данных потенциальных потребителей	Клиентская база	Внесение контактной информации; 100% охват клиентов и обратная связь; внесение в базу >50 чел/мес
4. Формирование перечня предоставляемых услуг	Разработка пакетных решений	Пакетные решения широкой ценовой линейки и разного направления туристических услуг	Пакетные решения по направлениям (экотуризм, религиозный туризм, Digital-краеведение и пр.)
5. Создание образа и продвижение проекта	Определение цветового решения Проекта	Выбор цветового решения	Отличительная особенность выбранной цветовой палитры
	Разработка логотипа Проекта	Выбор логотипа Проекта	Уникальность выбранного логотипа
	Разработка рекламной кампании продвижения Проекта	Выделение приоритетных типов рекламных инструментов	Разработка рекламных макетов по каждому экскурсионному маршруту
	Интернет продвижение	Создание интернет -площадки проекта	Количество посетителей>50 чел/мес
		Создание информационных страниц в социальных сетях (ВК, Facebook, Твиттер)	Количество участников групп за 1 месяц > 100 чел/мес

Проект «ANRIN» выстраивает свои бизнес-процессы согласно методологии IDEF 3 для их дальнейшей оптимизации и выявления недостатков в рабочем процессе.

Планирование деятельности осуществляется с помощью программно-целевого метода – планирование ориентировано на долгосрочную перспективу согласно миссии и задачам организации.

В рамках применяемого метода (IDEF 3) формируются комплексы мероприятий и система показателей эффективности выполнения программы, так как охватываются широкие временные рамки, глобальные цели делятся на подзадачи и подцели по методу «Дерево целей». Текущее планирование в«ANRIN» ведется для установления технико-экономических показателей, благодаря которым разрабатываются планы хозяйственной, социальной и финансовой деятельности в организации на предстоящий год.

Оперативное управление «ANRIN» осуществляется путем разработки экскурсионных программ на короткие промежутки времени до одного года.

Визуализация бизнес-процессов по методологии IDEF 3 представлена на слайде.



Как работает бизнес (UceSace).

Основная клиентская группа находится в секторе В2С.

Если это готовый маршрут для организованной группы, то согласовывается только дата и время и подписываем коллективный договор.

Если это индивидуальный заказ, то узнаем минимальное количество участников, рассчитываем бюджет. Связываемся с клиентом и предоставляем окончательное коммерческое предложение. Оплата:100% предоплата.

Если заказчиком выступает клиент группы В2В, то разрабатывается техническое задание с учетом потребностей клиентов, предоставляется коммерческое предложение, подписывается договор на оказание услуг. Оплата: 50% предоплата в момент подписания договора.

Стоит отметить, что реализация Проекта «ANRIN» невозможна без следующих необходимых видов ресурсов, представленных на слайде.
Критические ресурсы для реализации Проекта

Необходимые ресурсы для выполнения проекта	Конкретные качественные и количественные характеристики	Имеются	Отсутствуют	Возможности привлечения недостающих ресурсов
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Физическая площадка реализации Проекта	Офисное помещение от 12 м2	+		Возможность аренды офисного помещения
Офисное оборудование	ПК, принтер, сканер, фотоаппарат, телефон	+
Оборудование для проведения экскурсий	Усилитель голоса Синхронный перевод	+	+	Возможность аренды
Микроавтобус	Количество мест > 12		+	Возможность аренды
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Команда исполнителей	2 чел.	+		Возможность привлечения студентов старших курсовпо специальности «Туризм» ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» на стажировку
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт	Сайт		+	Создание
Страницы в популярных сетях Клиентская база данных	ВК, Fasebook,др		+ +	Более широкий охват социальных сетей Создание собственной БД, привлечение
Программа для автоматизации бухгалтерского учета и ведения отчетности	«Мое дело»		+	Возможность бесплатного подключения на льготный период 3 мес
Информационные ресурсы библиотечной сети	Российская национальная библиотека, электронная библиотека Липецкой области	+	+	Возможность бесплатного подключения
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
	≥ 350 тыс. руб.	±		Возможность привлечение дополнительных финансовых ресурсов (грантовая поддержка, субсидии (в т.ч. субсидия молодым начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет по приоритетным видам деятельности), кредитные средства)

Организационная структура на начальном этапе реализации проекта - линейная структура управления; на этапах развития и устойчивой реализации проекта - также линейная.

Данный вариант является позитивным вариантом развития бизнеса.

Пессимистический вариант развития бизнеса подготовлен на основе стресс-теста на основе бизнес стратегий.

Зависимость NPV от отклонения параметров

Зависимость NPV от отклонения параметров	5%	10%	15%	20%	25%
Снижение объема продаж	1 229 898	1 055 113	880 329	705 544	530 002
Снижение цены продуктов/услуг	1 026 994	647 199	246 325	-190 510	-632 942
Увеличение прямых издержек	1 216 942	1 029 202	840 936	643 169	439 131
Увеличение постоянных издержек	1 382 484	1 360 285	1 338 086	1 315 887	1 293 689
Увеличение капитальных затрат	1 404 682	1 404 682	1 404 682	1 404 682	1 404 682
Увеличение процентной ставки	1 403 025	1 401 367	1 399 710	1 398 052	1 396 395
Минимальные остатки на счете	5%	10%	15%	20%	25%
Снижение объема продаж	185 009	164 572	141 608	118 644	95 679
Снижение цены продуктов/услуг	139 193	67 884	-186 622	-540 462	-931 578
Увеличение прямых издержек	165 154	119 806	74 459	771	-186 694
Увеличение постоянных издержек	188 291	184 541	180 791	177 041	173 291
Увеличение капитальных затрат	192 041	192 041	192 041	192 041	192 041
Увеличение процентной ставки	191 761	191 481	191 201	190 921	190 641

Позитивным вариантом развития Проекта «ANRIN»будет являться расширение географии оказания предоставляемых услуг, а также их количества, развитие Digital-краеведения.

Негативным вариантом развития бизнеса будет являться не успешность маркетинговой политики, от чего не выполнится план продаж, что поведет за собой тенденцию снижения показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности и иных показателей.

При разработке антикризисного плана мероприятий авторами была выбрана «Наступательная» тактика, предполагающая наличие активных стратегических действий, к которым можно отнести:

1. 
   Расширения перечня предоставляемых услуг
   
2. 
   Пересмотр применяемых инструментов продаж
   
3. 
   Повышение качества услуг
   
4. 
   Расширение рынков сбыта и использование других возможностей компании
   

В качестве возможных путей выхода из проекта нами рассматриваются: privateequityfirms -  вложения инвесторов в бизнес в качестве частичной стратегии выхода, либо ликвидация.