Фотоаудит 2022. 05
 Скачать 81.5 Kb.
|
| Сделайте фото  | |
| 38. Если банкомат не работает – имеется печатная информационная табличка (не рукописная), размещенная сверху на банкомате или на мониторе | ( ) N/A ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото информационной таблички или доказательство ее отсутствия, в случае, если банкомат не работает. Если банкомат работает, выберите N/A.  | |
| 3.2. Зона «24/7» | |
| 39. Банкоматы чистые, без повреждений | [ ] N/A ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют повреждения (0) |
| Сделайте обзорное фото банкоматов  Если Зона 24/7 отсутствует ОТМЕТЬТЕ N/A | |
| 40. Монитор и клавиатура банкоматов целостные, чистые | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют повреждения (0) |
| Сделайте фото мониторов всех банкоматов | |
| 41. В зоне «24/7» осветительные приборы чистые, все лампы работают | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют нерабочие лампы (0) |
| Сделайте фото осветительных приборов | |
| 42. В зоне «24/7» чисто (отсутствие пыли, грязи, разводов, следов ремонта, разбросанного мусора, следов от скотча, надписей) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Если отметили нарушения, укажите, что именно было не так. Сделайте обзорное фото полов и стен | |
| 43. В зоне «24/7» полы, стены и потолок имеют презентабельный внешний вид, без трещин, сколов и др. видимых повреждений | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Полы без видимых царапин, потертостей. На стенах отсутствуют трещины, царапины, потертости, следы обвалившейся штукатурки. Потолок без видимых повреждений, без протечек | |
| 44. В зоне «24/7» присутствуют грязезащитные коврики | ( ) Да (1) ( ) Да, но присутствуют загрязнения (0) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 45. В зоне «24/7» присутствуют мусорные урны | ( ) Есть (1) ( ) Есть, переполнены (0) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 46. У банкоматов нет разбросанных чеков | ( ) Да, чеки отсутствуют (1) ( ) Нет, есть разбросанные чеки (0) |
| Сделайте фото | |
| 47. Отсутствуют провода, выпирающие из-за банкоматов (в т.ч. удлинители и посторонние предметы) | ( ) Да, отсутствуют (1) ( ) Нет, присутствуют (0) |
| Сделайте фото в случае их наличия | |
| 48. В зоне «24/7» рекламные материалы и конструкции не имеют повреждений, выглядят презентабельно | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 49. В зоне «24/7» отсутствуют рекламные материалы сторонних организаций (за исключением Газфонд, Согаз, Ренессанс страхование, ГПБ-Мобайл, ГПБ-Лизинг, ЖК SMINEX) | ( ) Да, отсутствуют (1) ( ) Нет, присутствуют (0) |
| Сделайте фото рекламных материалов сторонних организаций, в случае их наличия. | |
| 50. На банкоматах, на стене над банкоматами или в обоих местах имеются таблички с описанием функциональности банкомата | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 51. Если банкомат не работает – имеется печатная информационная табличка (не рукописная) по установленному шаблону, размещенная сверху на банкомате или на мониторе | [ ] N/A ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото информационной таблички или доказательство ее отсутствия, в случае, если банкомат не работает. Если банкомат работает, выберите N/A. | |
| 3.3. Банкоматы в периметре (внутри) офиса (кроме зоны 24/7 и уличной зоны) | |
| 52. Банкоматы чистые, без повреждений | [ ] N/A ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют повреждения (0) |
| Сделайте обзорное фото банкоматов Если банкоматы в периметре офиса отсутствуют отметьте N/A | |
| 53. Монитор и клавиатура банкоматов целостные, чистые | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют повреждения (0) |
| Сделайте фото мониторов всех банкоматов | |
| 54. В зоне банкоматов внутри офиса осветительные приборы чистые, все лампы работают | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют нерабочие лампы (0) |
| Сделайте фото осветительных приборов | |
| 55. В зоне банкоматов внутри офиса чисто (отсутствие пыли, грязи, разводов, следов ремонта, разбросанного мусора, следов от скотча, надписей) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Если отметили нарушения, укажите, что именно было не так. Сделайте обзорное фото полов и стен | |
| 56. В зоне банкоматов внутри офиса полы, стены и потолок имеют презентабельный внешний вид, без трещин и сколов и др. видимых повреждений | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Полы без видимых царапин, потертостей. На стенах отсутствуют трещины, царапины, потертости, следы обвалившейся штукатурки. Потолок без видимых повреждений, без протечек | |
| 57. В зоне банкоматов внутри офиса присутствуют мусорные урны | ( ) Есть (1) ( ) Есть, переполнены (0) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 58. У банкоматов нет разбросанных чеков | ( ) Да, чеки отсутствуют (1) ( ) Нет, есть разбросанные чеки (0) |
| Сделайте фото | |
| 59. В зоне банкоматов внутри офиса рекламные материалы и конструкции не имеют повреждений, выглядят презентабельно | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 60. В зоне банкоматов внутри офиса отсутствуют рекламные материалы сторонних организаций (за исключением Газфонд, Согаз, Ренессанс страхование, ГПБ-Мобайл, ГПБ-Лизинг, ЖК SMINEX) | ( ) Да, отсутствуют (1) ( ) Нет, присутствуют (0) |
| Сделайте фото рекламных материалов сторонних организаций, в случае их наличия | |
| 61. В зоне банкоматов внутри офиса отсутствуют посторонние предметы: неиспользуемый домофон, телефон, мебель, настенные полки, тумбочки и т.п. | ( ) Да, отсутствуют (1) ( ) Нет, присутствуют (0) |
| Сделайте фото в случае их наличия | |
| 62. На банкоматах, на стене над банкоматами или в обоих местах имеются таблички с описанием функциональности банкомата | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 63. Если банкомат не работает – имеется печатная информационная табличка (не рукописная) по установленному шаблону, размещенная сверху на банкомате или на мониторе | [ ] N/A ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото информационной таблички или доказательство ее отсутствия, в случае, если банкомат не работает. Если банкомат работает, выберите N/A. | |
| 4. Операционный зал | |
| 4.1. Зона приветствия клиентов | |
| 4.1.1. Зона консультантов | |
| 64. На двери между зоной 24/7 и операционным залом или на двери в зону 24/7 размещены наклейки по ДБО | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте фото | |
| 65. В офисе присутствует стойка консультанта | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте обзорное фото стойки | |
| 66. Стойка консультанта имеет презентабельный внешний вид (чистая, без повреждений) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 67. На стойке нет предметов, не имеющих отношения к обслуживанию клиентов (стикеры, чашки, еда, предметы личной гигиены, косметика или мобильный телефон) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 68. На стойке отсутствует скопление документов | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 4.1.2. Зона информации | |
| 69. Присутствует информационный стенд/ перелистная книга на ноге/брендированные папки | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Если присутствует что-то одно из перечисленного, засчитываем как «да» | |
| 70. Все страницы перелистной книги на ноге/брендированной папки заполнены материалами презентабельного вида в установленном банком формате | [ ] N/A ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| При отсутствии не оцениваются | |
| 71. В зоне банкоматов внутри офиса отсутствуют посторонние предметы: неиспользуемый домофон, телефон, мебель, настенные полки, тумбочки и т.п. | ( ) Да, отсутствуют (1) ( ) Нет, присутствуют (0) |
| Сделайте фото в случае их наличия | |
| 4.1.3. Электронная очередь | |
| 72. В офисе имеется терминал электронной очереди | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте обзорное фото при наличии | |
| 73. Терминал электронной очереди чистый (без следов пыли, грязи, следов пальцев на экране) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 74. Терминал электронной очереди работает, талоны выдаются | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 75. Рядом с терминалом электронной очереди есть кнопка/звонок вызова персонала для маломобильных групп населения | ( ) Есть (1) ( ) Есть, в неисправном состоянии (0) ( ) Нет (0) |
| 4.2. Зона ожидания клиентов | |
| 76. В офисе присутствуют сидячие места для ожидания | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| В комментарии укажите, какие это места. Сделайте обзорное фото | |
| 77. Мебель в зоне ожидания выполнена в едином стиле (форма, материалы, цвет) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 78. Состояние мебели хорошее (без потертостей, дыр, не сломана, без сколов, царапин, исправна) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 79. В зоне ожидания присутствует стол для заполнения бланков | ( ) Да ( ) Нет |
| В случае наличия в комментарии укажите количество столов для заполнения бланков (только число, напр.2) Сделайте обзорное фото столов | |
| 80. Столы для заполнения бланков имеют презентабельный вид, не сломанные, без повреждений, потертостей и надписей | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 81. На местах для ожидания (стулья/диваны) присутствует разметка, обеспечивающая соблюдение социальной дистанции (целая, без повреждений) | [ ] N/A ( ) Да (1) ( ) Да, с повреждениями (0) ( ) Нет (0) |
| 82. В зоне ожидания клиентов отсутствуют посторонние предметы (коробки, лишняя мебель, сломанная техника и т.д.) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| 83. Присутствует наклейка WI-FI (в непосредственной близости к терминалу ЭСУО, монитору ЭСУО или на стене в зоне ожидания клиентов) | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте фото | |
| 84. В офисе есть детская зона | ( ) Да ( ) Нет |
| Детской зоной считается зона с детской мебелью. Если на обычном столе расположены раскраски, карандаши – НЕ детская зона. Сделайте фото детской зоны в случае наличия | |
| 85. Детская зона чистая, раскраски/карандаши в наличии. Чистые не мятые раскраски, карандаши заточены | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Если выявлены нарушения укажите в комментарии. | |
| 86. Мебель в детской зоне чистая, исправная, без потертостей и повреждений | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют повреждения (0) |
| 4.3. Внешний вид операционного зала | |
| 87. В операционном зале осветительные приборы чистые, все лампы работают | ( ) Без замечаний (1) ( ) Присутствуют загрязнения (0) ( ) Присутствуют неисправные лампы (0) |
| Сделайте фото осветительных приборов | |
| 88. Температура в операционном зале комфортная: в зимний период тепло/ в летний комфортно, наличие и работоспособность кондиционеров | ( ) Да ( ) Да, но не работают ( ) Нет |
| 89. В операционном зале есть лестница/ ступени | ( ) Есть ( ) Нет |
| 90. Наличие контрастных полос на краевых ступенях лестничных маршей для маломобильных групп населения | ( ) Есть (1) ( ) Есть, с потертостями (0) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото лестницы/ ступеней | |
| 91. В операционном зале чисто (отсутствие пыли, грязи, разводов, следов ремонта, разбросанного мусора, следов от скотча, надписей) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте обзорное фото полов и стен | |
| 92. В операционном зале полы, стены и потолок имеют презентабельный внешний вид, без трещин и сколов и др. видимых повреждений | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Полы без видимых царапин, потертостей. На стенах отсутствуют трещины, царапины, потертости, следы обвалившейся штукатурки. | |
| 93. В операционном зале на полу присутствует разметка, обеспечивающая соблюдение социальной дистанции (целая, без повреждений) | ( ) Да (1) ( ) Да, с повреждениями (0) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото разметки | |
| 94. В операционном зале порядок: отсутствует скопление коробок/других предметов | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 95. В операционном зале отсутствуют документы, не убранные в лотки или шкафы | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте фото при наличии не убранных документов | |
| 96. Сейфы закрыты, ключи в замочной скважине отсутствуют, внутреннее содержание сейфов не доступно для просмотра клиентам | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 97. Дверь в подсобное помещение закрыта | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 98. Мусорные корзины не переполнены | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 99. На окнах отсутствует скопление документов/лотков/личных вещей | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |
| 100. Если в офисе присутствует кулер – стаканы в наличии, кулер исправен, чистый | [ ] N/A ( ) Да (1) ( ) Нет стаканчиков (0) ( ) Кулер неисправен (0) ( ) Кулер грязный (0) |
| N/A если кулер отсутствует. Сделайте фото | |
| 101. В офисе в наличии маски и санитайзер для клиентов | ( ) Да ( ) Нет |
| Сделайте фото | |
| 102. В офисе присутствует понятная навигация (обозначения электронной очереди; статические «окна» вместо электронной очереди; указатели направления (в случае сложной планировки 2-го этажа); таблички на дверях в помещения для обслуживания клиентов) | ( ) Да ( ) Нет |
| Если присутствует хотя бы что-то одно, засчитывается как «да». Сделайте фото | |
| 103. В офисе присутствует обязательная информация о возможности обратиться к финансовому омбудсмену (размещена на информационном стенде (при наличии) или в перелистной книге на ноге) | ( ) Да (1) ( ) Нет (0) |
| Сделайте фото | |