шаблон инструкция пользователя. Приложение 1 Шаблон Инструкция пользователя. Инструкция пользователя
 Скачать 147.15 Kb.
|
[для входа в систему/НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ/БИЗНЕС-ПРОЦЕССА] [НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ/ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА] ВЕРСИЯ [НОМЕР ВЕРСИИ] Инструкция пользователя может описывать порядок использования как ИС/ИР в целом, так и отдельных функциональных блоков, используемых при выполнении конкретного бизнес-процесса (или группы бизнес-процессов). Среди инструкций пользователя на ИС должна быть Инструкция пользователя для входа в Систему (в виде отдельного документа или как часть других инструкций). Эта Инструкция в обязательном порядке должна согласовываться с Управлением эксплуатации средств информационной безопасности ДИиРБП ПАО «НК «Роснефть». При модификации или модернизации ИС/ИР, в случае возникновения новых ролей, могут появляться новые Инструкции пользователей. Инструкция пользователя на ИР при необходимости обеспечить пользователя информацией для доступа в соответствующую Систему должна ссылаться на Инструкцию пользователя для входа в эту Систему. Инструкция пользователя может существовать в виде видео уроков, презентаций и в других формах. В таком случае оформляется документ только в части титульной страницы, страницы согласования и краткого описания содержания и пояснений по способам использования инструкции. МОСКВА 2020 ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА: Цель документа может быть указана следующим образом: описание действий пользователя при работе в ИС со всей Системой и/или конкретным ИР; описание действий пользователя при работе с ИР или отдельным функциональным модулем; описание действий пользователя для входа в Систему. Пример: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель документа «Инструкция пользователя»: представить элементы интерфейса Системы; описать порядок взаимодействия с Системой и приемы работы пользователей по ролям. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пример для Инструкции пользователя для входа в Систему: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель документа «Инструкция пользователя для входа в Систему»: представить интерфейс входа в Систему; описать порядок входа в Систему. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДОКУМЕНТА: Единое ответственное лицо (ЕОЛ). Владельцы информационных систем/информационных ресурсов. от Блока ИТ: Руководитель направления от ИТ-функции (РН ИТ). Менеджер по архитектуре (МПА). Представители Департамента по информатизации и развитию бизнес-процессов, Департамента обеспечения деятельности центрального аппарата и Департамента развития систем автоматизации и метрологии. Заинтересованные стороны: Пользователи продукта ИТ-проекта по функциональным направлениям. Сервис-менеджер. Руководитель проекта. Члены проектной команды. История изменений В нижеприведенной таблице приводится история изменений согласованных версий документа. Промежуточные версии документа и версии документа, возникшие в процессе согласования, в данной таблице не учитываются. Таблица 1 История изменений
Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с): Перечисленные в таблице документы должны быть приложены к отправляемому на согласование документу. Таблица 2 Связанные документы
Документ утвержден Таблица 3 Документ утвержден
Документ согласован Согласование документа необходимо осуществлять в КСЭД в соответствии с требованиями Положения ПАО «НК «Роснефть» № П3-04 Р-0125 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» №863 от 26.12.2019), на 1 итерацию согласования предусмотрено не более 10 рабочих дней. Матрица согласования документа может дополняться и уточняться на основе Устава ИТ-проекта и соответствующих запросов на изменение. При согласовании документа в КСЭД подписание таблицы 4 заменяется листом согласования из КСЭД. В этом случае из таблицы 4 необходимо удалить столбцы 7-8. Утверждение документа происходит в бумажной версии документа. При согласовании документа в КСЭД ЕОЛ/Владелец Системы является одновременно и утверждающим и согласующим лицом, так как после завершения цикла согласования он не сможет вносить изменения в документ в электронном виде. При согласовании документа в бумажной версии (для проектов ОГ) из Таблицы 4 необходимо удалить роль ЕОЛ/ Владелец Системы. Инструкция пользователя для входа в Систему в обязательном порядке должна согласовываться с Управлением эксплуатации средств информационной безопасности ДИиРБП (УЭСИБ). При согласовании инструкции пользователя функциональной области/бизнес-процесса ИС/ИР необходимо удалить из листа согласования УЭСИБ. Таблица 4 Документ согласован3
|