Липецкая областьЛипецкая область Липецкая
 Скачать 6.18 Mb.
|
|
Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 426 308 375,63 2 441 918 060,00 2 421 384 460,00 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 621 700,00 4 621 700,00 4 621 700,00 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 68 222 900,00 68 222 900,00 68 222 900,00 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 313 220 890,00 313 220 940,00 313 220 940,00 Судебная система 01 05 143 000,00 153 100,00 1 235 300,00 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 01 06 214 039 500,00 212 669 200,00 212 527 200,00 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 41 601 900,00 41 601 900,00 41 601 900,00 Фундаментальные исследования 01 10 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 31 Липецкая область Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах (2) руб. Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год Резервные фонды 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 677 458 485,63 1 694 428 320,00 1 672 954 520,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 116 033 000,00 31 164 900,00 31 992 800,00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 28 803 000,00 28 934 900,00 29 762 800,00 Мобилизационная подготовка экономики 02 04 87 230 000,00 2 230 000,00 2 230 000,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 743 510 600,00 721 546 000,00 723 458 100,00 Органы юстиции 03 04 114 794 400,00 93 443 000,00 95 355 100,00 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 527 088 800,00 527 076 800,00 527 076 800,00 Миграционная политика 03 11 39 400 000,00 39 400 000,00 39 400 000,00 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 62 227 400,00 61 626 200,00 61 626 200,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15 706 824 393,76 15 981 183 220,24 16 290 913 201,50 Общеэкономические вопросы 04 01 414 982 400,00 389 162 500,00 391 659 300,00 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 5 509 100,00 5 509 100,00 5 509 100,00 32 Липецкая область Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах (3) руб. Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 042 149 258,89 3 935 217 930,00 4 489 813 500,00 Водное хозяйство 04 06 146 196 970,00 402 507 700,00 252 983 170,00 Лесное хозяйство 04 07 531 912 000,00 490 723 600,00 488 812 100,00 Транспорт 04 08 1 080 952 300,00 883 620 600,00 872 516 600,00 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 890 605 515,40 8 809 922 700,24 8 430 326 351,50 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 594 516 849,47 1 064 519 090,00 1 359 293 080,00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 051 800 582,83 2 460 027 257,00 2 075 564 624,00 Жилищное хозяйство 05 01 129 421 227,06 103 011 467,63 131 219 997,73 Коммунальное хозяйство 05 02 1 144 606 762,77 1 575 552 596,37 1 105 811 733,27 Благоустройство 05 03 605 539 393,00 605 539 393,00 656 438 393,00 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 172 233 200,00 175 923 800,00 182 094 500,00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 133 580 830,00 234 817 400,00 143 736 830,00 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 000 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 132 580 830,00 233 817 400,00 142 336 830,00 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 755 162 182,29 14 828 391 315,00 14 206 615 005,00 Дошкольное образование 07 01 4 010 957 293,46 3 755 735 300,00 3 609 974 690,00 33 Липецкая область Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах (4) руб. Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год Общее образование 07 02 8 880 906 678,23 8 029 221 535,56 8 043 192 112,14 Дополнительное образование детей 07 03 324 561 247,61 645 546 460,32 244 055 246,00 Среднее профессиональное образование 07 04 1 715 695 120,87 1 630 923 433,00 1 705 820 600,79 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 105 022 649,00 202 119 107,00 169 644 302,00 Молодежная политика 07 07 233 336 100,00 203 258 500,00 202 733 600,00 Другие вопросы в области образования 07 09 484 683 093,12 361 586 979,12 231 194 454,07 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 953 711 579,00 975 424 750,00 914 360 950,00 Культура 08 01 918 953 379,00 940 607 150,00 879 481 550,00 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 758 200,00 34 817 600,00 34 879 400,00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 6 609 109 487,90 5 569 175 569,69 4 736 086 996,28 Стационарная медицинская помощь 09 01 4 062 950 892,56 3 704 953 729,63 2 927 409 622,40 Амбулаторная помощь 09 02 502 057 809,70 336 384 580,70 373 082 884,70 Скорая медицинская помощь 09 04 66 102 787,00 66 586 957,00 66 586 957,00 Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 244 571 566,00 243 158 466,00 243 158 466,00 34 Липецкая область Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах (5) руб. Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 160 989 649,00 160 989 649,00 160 989 649,00 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 572 436 783,64 1 057 102 187,36 964 859 417,18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 723 051 834,09 18 008 362 205,31 18 555 093 648,72 Пенсионное обеспечение 10 01 269 415 800,00 269 961 800,00 270 399 900,00 Социальное обслуживание населения 10 02 2 472 897 200,00 2 424 768 800,00 2 424 020 300,00 Социальное обеспечение населения 10 03 10 595 838 234,09 10 713 800 605,31 10 854 891 548,72 Охрана семьи и детства 10 04 4 173 448 200,00 4 391 517 100,00 4 797 468 000,00 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 211 452 400,00 208 313 900,00 208 313 900,00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 787 162 780,00 1 733 911 560,00 1 460 719 000,00 Физическая культура 11 01 45 170 700,00 710 000,00 710 000,00 Массовый спорт 11 02 1 182 307 478,95 1 174 799 198,71 848 462 017,55 Спорт высших достижений 11 03 544 660 501,05 543 378 261,29 596 522 882,45 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 15 024 100,00 15 024 100,00 15 024 100,00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 257 427 100,00 257 179 400,00 257 179 400,00 Телевидение и радиовещание 12 01 102 546 300,00 102 546 300,00 102 546 300,00 35 Липецкая область Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах (6) руб. Наименование Раздел Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год Периодическая печать и издательства 12 02 118 296 100,00 118 296 100,00 118 296 100,00 Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 36 584 700,00 36 337 000,00 36 337 000,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 985 000 000,00 1 053 000 000,00 1 080 000 000,00 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 985 000 000,00 1 053 000 000,00 1 080 000 000,00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 2 958 626 680,50 917 386 000,00 776 415 600,00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 191 815 300,00 685 806 700,00 621 519 600,00 Иные дотации 14 02 439 883 100,00 40 000 000,00 40 000 000,00 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 326 928 280,50 191 579 300,00 114 896 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,00 3 131 368 500,76 5 518 938 684,50 Условно утвержденные расходы 0,00 3 131 368 500,76 5 518 938 684,50 ВСЕГО 69 207 309 426,00 68 344 856 138,00 69 192 459 300,00 36 Липецкая область Программный бюджет Липецкой области В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов областной бюджет формируется через реализацию 21 государственной программы Липецкой области Областной бюджет сформирован не только по программам и их подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что позволяет обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями и целевыми показателями, а также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации госпрограмм. Такой формат областного бюджета способствует повышению открытости информации о структуре и направлениях бюджетных расходов. ЗАДАЧА 1 1 2 3 ЗАДАЧА 2 1 2 3 ЗАДАЧА 3 1 2 3 Показатели эффективности ЦЕЛЬ 37 Липецкая область государственная программа сформирована в бюджете Липецкой области на 2020-2022 годы Программный бюджет Липецкой области 21 Повышение благосостояния и качества жизни населения, формирование здорового образа жизни Создание инновационной и конкурентоспособной экономики в регионе Улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды Создание и внедрение системы эффективного государственного управления 9 5 3 4 Непрограммные расходы на содержание Областного совета депутатов, Контрольно-счетной палаты, Представительства Липецкой области при Правительстве Российской Федерации, Избирательной комиссии, аппарата Уполномоченного по правам человека, аппарата Уполномоченного по правам ребенка, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 38 Липецкая область Государственная программа «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» Показатели Единица измерения Отчет 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Объем финансирования по государственной программе «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» на 2014-2021 гг. в том числе: млн. руб. 8 497,9 10 092,0 11 218,2 11 322,4 11 643,5 за счет средств областного бюджета млн. руб. 6 682,1 7 458,6 7 569,8 7 621,4 7 814,8 за счет средств федерального бюджета млн. руб. 1 815,8 2 633,4 3 648,4 3 701,0 3 828,7 Показатели цели (задачи): Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения % 100 – план 100 - факт 100 100 100 100 Суммарный коэффициент рождаемости населения среднее число рождений на 1 женщину 1,494 1,548 1,572 1,589 1,613 Цель программы Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение демографической ситуации Задачи программы Повышение уровня жизни социально незащищенных категорий населения; Формирование эффективной системы социального обслуживания населения; Создание условий для улучшения демографической ситуации и положения семей с детьми; Создание условий для интеграции инвалидов в общество. 39 Липецкая область Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области» Цель программы Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения Задачи программы Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, том числе детей. Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 40 Липецкая область Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области» Показатели Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Финансирование, всего млн. руб. 4 916,5 12 562,9 12 486,4 11 641,7 10 939,9 за счет средств областного бюджета млн. руб. 4 363,8 11 023,8* 10 386,4 10 165,2 10 037,7 за счет средств федерального бюджета млн. руб. 552,7 1 539,1 2 100,0 1 476,5 902,2 Показатели цели (задачи): Ожидаемая продолжительность жизни лет 72,0 73,4 74,1 74,9 75,8 Смертность от всех причин случаев на 1000 населения 14,8 14,6 14,2 14,0 13,9 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи % 55 58 60 63 65 *С 2019 года страховые взносы на ОМС неработающего населения включены в государственную программу Справочно: Страховые взносы на ОМС неработающего населения млн. руб. 5 013,2 4 893,0 4 992,2 5 191,4 5 399,2 41 Липецкая область Показатели Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Финансирование, всего млн. руб. 11 749,8 13 924,4 14 522,8 14 249,8 13 625,8 за счет средств местного бюджета млн. руб. 54,5 164,6 135,1 54,6 59,4 за счет средств областного бюджета млн. руб. 11 149,4 12 636,8 13 168,6 13 236,7 13 254,7 за счет средств федерального бюджета млн. руб. 545,9 1 123,0 1 219,1 958,5 322,1 Государственная программа «Развитие образования Липецкой области» Цель программы Повышение доступности и качества образования Задачи программы Создание условий для инновационного социально ориентированного развития дошкольного, общего и дополнительного образования. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с актуальными проблемами рынка труда, ориентированного на инновационность развития экономики Липецкой области. Социализация детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, реабилитация и коррекция детей. Создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах в общеобразовательных организациях Липецкой области. 42 Липецкая область Ожидаемые результаты реализации государственной программы «Развитие образования Липецкой области» Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников организаций дошкольного образования и обучающихся общеобразовательных организаций к численности детей в возрасте от 1 до 18 лет) 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 88,1 89,0 90,0 90,0 90,0 доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года по полученной специальности (профессии) 55,6 57,4 59,2 59,2 59,2 доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в организациях профессионального образования, от общего числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 95,9 96,0 96,1 96,1 96,1 доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих на территории области 80,0 81,0 82,0 82,0 82,0 доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 89,0 89,6 89,7 89,8 89,9 |