|
Показатели
|
25 вариант
|
26 вариант
|
27 вариант
|
28 вариант
|
Предш.
период
|
Отчетный период
|
Предш.
период
|
Отчетный период
|
Отчетный период
|
Отчетный период
|
Предш.
период
|
Отчетный период
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.
|
735
|
738
|
738
|
478
|
474
|
482
|
496
|
499
|
494
|
419
|
416
|
410
|
|
в том числе: рабочие
|
412
|
414
|
414
|
268
|
266
|
270
|
283
|
280
|
285
|
235
|
233
|
230
|
2.
|
Фонд заработной платы ППП, тыс. руб.
|
15873
|
15064
|
15507
|
10038
|
10248
|
9824
|
13950
|
10188
|
12180
|
9054
|
8727
|
8369
|
в том числе рабочих
|
12360
|
11426
|
11625
|
7525
|
7980
|
7452
|
8980
|
7728
|
7933
|
7050
|
6543
|
6348
|
3.
|
Фонд отработанного времени:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
человеко-дни
|
91876
|
91494
|
91494
|
59228
|
59318
|
59670
|
37018
|
61880
|
36465
|
52405
|
51493
|
50830
|
человеко-часы
|
714795
|
709079
|
713653
|
461978
|
461494
|
462443
|
288000
|
479570
|
284427
|
407711
|
401645
|
393933
|
4.
|
Стоимость материалов, тыс. руб.
|
8924
|
7680
|
8495
|
2043
|
2060
|
2009
|
6514
|
5958
|
6375
|
8715
|
8051
|
7680
|
5.
|
Полная себестоимость, руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
|
34
|
32
|
34
|
60
|
63
|
60
|
85
|
84
|
85
|
33
|
32
|
30
|
изделие Б
|
14
|
14
|
14
|
37
|
37
|
35
|
22
|
21
|
22
|
15
|
16
|
17
|
изделие В
|
145
|
140
|
144
|
90
|
93
|
90
|
46
|
45
|
45
|
142
|
144
|
140
|
изделие Г
|
56
|
44
|
46
|
14
|
14
|
12
|
35
|
33
|
34
|
44
|
43
|
44
|
6.
|
Цена, руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
|
37
|
38
|
37
|
100
|
100
|
98
|
145
|
140
|
150
|
41
|
38
|
38
|
изделие Б
|
22
|
22
|
22
|
50
|
50
|
49
|
65
|
62
|
64
|
25
|
24
|
22
|
изделие В
|
198
|
190
|
198
|
135
|
133
|
135
|
70
|
70
|
70
|
185
|
185
|
190
|
изделие Г
|
65
|
54
|
55
|
20
|
22
|
18
|
60
|
50
|
55
|
46
|
45
|
34
|
7.
|
Выпуск, тыс. шт.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
|
405
|
300
|
400
|
50
|
53
|
46
|
210
|
200
|
220
|
330
|
310
|
300
|
изделие Б
|
120
|
160
|
120
|
70
|
65
|
65
|
150
|
140
|
145
|
145
|
150
|
160
|
изделие В
|
45
|
50
|
50
|
10
|
8
|
20
|
55
|
70
|
50
|
65
|
60
|
50
|
изделие Г
|
245
|
270
|
250
|
120
|
125
|
100
|
40
|
20
|
40
|
260
|
265
|
270
|
8.
|
Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. Всего
|
84563
|
103500
|
88875
|
51000
|
51575
|
51975
|
264000
|
234375
|
259000
|
74375
|
62813
|
36000
|
в том числе активной части
|
47355
|
59960
|
46770
|
30560
|
28400
|
29106
|
157840
|
131250
|
155040
|
41650
|
37175
|
18160
|
9.
|
Средняя стоимость материальных производственных запасов, тыс. руб.
|
15276
|
18697
|
16055
|
9213
|
9317
|
9389
|
47690
|
42339
|
46787
|
13435
|
11347
|
6503
|
10.
|
Средняя норма амортизации, %
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
1 Переменные расходы на изделие А составляют 40%, изделие Б – 50%, изделие В – 60%, изделие Г – 70% от полной себестоимости соответствующих изделий.
|
Скачать 0.5 Mb.