| Показатели
| 21 вариант
| 22 вариант
| 23 вариант
| 24 вариант
|
Предш.
период
| Отчетный период
| Предш.
период
| Отчетный период
| Отчетный период
| Отчетный период
| Предш.
период
| Отчетный период
|
План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
| План
| Факт
|
А
| Б
| 1
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
| 1
| 2
| 3
|
1.
| Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.
| 410
| 419
| 416
| 1254
| 1234
| 1247
| 838
| 851
| 847
| 403
| 392
| 394
|
| в том числе: рабочие
| 230
| 235
| 233
| 520
| 513
| 515
| 470
| 477
| 475
| 226
| 220
| 221
|
2.
| Фонд заработной платы ППП, тыс. руб.
| 8369
| 9054
| 8727
| 25582
| 26654
| 26187
| 17101
| 18377
| 17791
| 8707
| 8005
| 8278
|
в том числе рабочих
| 6348
| 7050
| 6543
| 14352
| 15390
| 14461
| 12972
| 14310
| 13338
| 6780
| 6072
| 6206
|
3.
| Фонд отработанного времени:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
человеко-дни
| 50830
| 52405
| 51493
| 114920
| 114399
| 113815
| 103870
| 106371
| 104975
| 50398
| 48620
| 48841
|
человеко-часы
| 393933
| 407711
| 401645
| 890630
| 890024
| 887757
| 804993
| 827566
| 818805
| 392096
| 376805
| 380960
|
4.
| Стоимость материалов, тыс. руб.
| 7680
| 8715
| 8051
| 7680
| 8715
| 8051
| 13543
| 14435
| 13580
| 14678
| 12670
| 14105
|
5.
| Полная себестоимость, руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
| 30
| 31
| 32
| 32
| 34
| 32
| 7
| 8
| 7
| 70
| 64
| 65
|
изделие Б
| 14
| 15
| 16
| 14
| 16
| 15
| 45
| 47
| 44
| 35
| 34
| 35
|
изделие В
| 140
| 142
| 144
| 140
| 152
| 144
| 21
| 24
| 22
| 62
| 55
| 60
|
изделие Г
| 44
| 44
| 43
| 44
| 44
| 43
| 28
| 30
| 28
| 88
| 90
| 89
|
6.
| Цена, руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
| 38
| 41
| 38
| 38
| 40
| 38
| 11
| 14
| 12
| 90
| 87
| 90
|
изделие Б
| 22
| 25
| 24
| 22
| 25
| 25
| 47
| 48
| 48
| 51
| 45
| 51
|
изделие В
| 190
| 185
| 185
| 190
| 185
| 185
| 56
| 59
| 56
| 80
| 72
| 80
|
изделие Г
| 34
| 46
| 45
| 34
| 46
| 40
| 37
| 37
| 38
| 120
| 120
| 120
|
7.
| Выпуск, тыс. шт.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изделие А
| 300
| 330
| 310
| 300
| 330
| 310
| 250
| 265
| 260
| 435
| 400
| 430
|
изделие Б
| 160
| 145
| 150
| 160
| 145
| 150
| 1000
| 990
| 1000
| 120
| 120
| 125
|
изделие В
| 50
| 65
| 60
| 50
| 65
| 60
| 300
| 310
| 310
| 310
| 300
| 320
|
изделие Г
| 270
| 260
| 265
| 270
| 260
| 265
| 40
| 55
| 60
| 55
| 50
| 55
|
8.
| Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. Всего
| 36000
| 74375
| 62813
| 36000
| 74375
| 62813
| 173250
| 172688
| 205500
| 224500
| 214000
| 260688
|
в том числе активной части
| 18160
| 41650
| 37175
| 20200
| 43650
| 37175
| 77020
| 96705
| 85080
| 129720
| 139840
| 147985
|
9.
| Средняя стоимость материальных производственных запасов, тыс. руб.
| 6503
| 13435
| 11347
| 6503
| 13435
| 11347
| 31297
| 31195
| 37123
| 40555
| 38658
| 47092
|
10.
| Средняя норма амортизации, %
| 12
| 12
| 12
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
|