ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 2.5
План по персоналу
Должность
|
Кол-во
|
Заработная плата (руб.) на 1 сотрудника
|
Всего заработная плата (руб.)
|
Введение в штат
|
Генеральный директор автокемпинга
|
1
|
35 000
|
35 000
|
с 1 месяца
|
Заместитель генерального директор по автосервису
|
1
|
28 000
|
28 000
|
с 1 месяца
|
Заведующий кафе
|
1
|
20 000
|
20 000
|
с 9 месяца
|
Заместитель генерального директора по гостинице
|
1
|
24 000
|
24 000
|
с 30 месяца
|
Административно-управленческий персонал
|
Главный бухгалтер
|
1
|
25 000
|
25 000
|
с 1 месяца
|
Зам. главного бухгалтера
|
1
|
21 000
|
21 000
|
с 1 месяца
|
Бухгалтер
|
4
|
16 000
|
64 000
|
с 18 месяца
|
Кадровик
|
1
|
18 000
|
18 000
|
с 1 месяца
|
Юрист
|
1
|
20 000
|
20 000
|
с 1 месяца
|
Главный инженер
|
1
|
20 000
|
20 000
|
с 1 месяца
|
Начальник ПТО
|
1
|
15 000
|
15 000
|
с 1 месяца
|
Инспектор ОК
|
1
|
12 000
|
12 000
|
с 1 месяца
|
Прораб
|
1
|
15 000
|
15 000
|
с 1 месяца
|
Маркетолог
|
1
|
18 000
|
18 000
|
с 1 месяца
|
Персонал кафе
|
Администратор кафе
|
2
|
15 000
|
30 000
|
с 26 месяца
|
Повар
|
2
|
12 000
|
24 000
|
с 27 месяца
|
Кухонный рабочий
|
2
|
10 000
|
20 000
|
с 27 месяца
|
Официант
|
2
|
11 000
|
22 000
|
с 27 месяца
|
Уборщик помещений
|
2
|
10 000
|
20 000
|
с 27 месяца
|
Персонал СТО, шиномонтажки и автомойки
|
Мойщик автомобиля
|
6
|
12 000
|
72 000
|
с 28 месяца
|
Рабочий шиномонтажки
|
4
|
12 000
|
48 000
|
с 28 месяца
|
Мастер СТО
|
2
|
15 000
|
30 000
|
с 28 месяца
|
Автомеханик
|
4
|
13 000
|
52 000
|
с 28 месяца
|
Автоэлектрик
|
1
|
13 000
|
13 000
|
с 28 месяца
|
Жестянщик
|
1
|
12 000
|
12 000
|
с 28 месяца
|
Маляр
|
1
|
12 000
|
12 000
|
с 28 месяца
|
Персонал гостиницы
|
Администратор гостиницы
|
2
|
18 000
|
36 000
|
с 39 месяца
|
Шеф-повар
|
1
|
16 000
|
16 000
|
с 39 месяца
|
Повар
|
2
|
12 000
|
24 000
|
с 39 месяца
|
Официант
|
2
|
11 000
|
22 000
|
с 39 месяца
|
Уборщик помещений
|
4
|
10 000
|
40 000
|
с 39 месяца
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Прямые издержки, тыс. руб.
Наименование
|
Расход
|
1. Услуги кафе
|
|
1.1. Материалы и комплектующие
|
11,96
|
1.1.1. Вода (40 куб.м.)
|
0,68
|
1.1.2.Продукты питания (36 000 компл.)
|
3 816
|
1.1.3.Электроэнергия (3 500 Квт/ч)
|
5,95
|
1.3. Другие издержки
|
0,9
|
1.3.1. Спецодежда
|
0,9
|
Всего
|
3 835,49
|
2. Услуги гостиницы
|
|
2.1. Материалы и комплектующие
|
17,5
|
2.1.2. Вода (50 куб.м.)
|
0,85
|
2.1.3. Продукты питания (525 компл.)
|
128,63
|
2.1.4. Электроэнергия (5 000 Квт/ч)
|
8,5
|
2.3.Другие издержки
|
156,5
|
2.3.1.Комплект постельных и ванных принадлежностей
|
105,0
|
2.3.2.Расходные материалы (мыло, шампуни и т.д.)
|
50,0
|
2.3.3.Спецодежда
|
1,5
|
Всего
|
311,98
|
3. Услуги мойки автомобилей
|
|
3.1.Материалы и комплектующие
|
7,5
|
3.1.1.Вода (100 куб.м.)
|
1,7
|
3.1.2.Топливо (200 л.)
|
4,0
|
3.1.3.Электроэнергия (1 750 Квт/ч)
|
2,98
|
3.3.Другие издержки
|
1,6
|
3.3.1.Спецодежда
|
1,6
|
Всего
|
17,78
|
4. Услуги шиномонтажа
|
|
4.1.Материалы и комплектующие
|
9,0
|
в т.ч. электроэнергия (6,8 Квт/ч)
|
6,8
|
4.3.Другие издержки
|
1,4
|
4.3.1.Спецодежда
|
1,4
|
Всего
|
17,2
|
5. Услуги СТО
|
|
5.1.Материалы и комплектующие
|
21,7
|
в т.ч. электроэнергия (3 000 Квт/ч)
|
5,1
|
5.3.Другие издержки
|
1,6
|
5.3.1.Спецодежда
|
1,6
|
Всего
|
28,4
|
Итого суммарные прямые издержки
|
4 210,85
|
|
Скачать 134.15 Kb.