Процессный подход. Процессный подход в системах управления экологической, промышлен. Практическое задание 116

• Название: Практическое задание 116
• Анкор: Процессный подход
• Дата: 28.04.2023
• Размер: 0.65 Mb.
• Имя файла: Процессный подход в системах управления экологической, промышлен.docx
• Тип: Документы; #1095881
• страница: 4 из 11

Практическое задание №6

Таблица 6.1

Регламентированная процедура проведения внутреннего и внешнего аудитов экологической безопасности

^{(указывается наименование выбранного основного или вспомогательного процесса)}

Название подпроцесса (операций)	1. Ответственный 2. Исполнитель	Информация на входе	Информация на выходе	Место и сроки хранения выходной информации (записей)	Длительность выполнения операций
1	2	3	4	5	6
Собрать информацию для разработки программы аудита применительно к подразделениям организации	1.Руководитель 2.Эколог	Информация по подразделениям организации	Информация для программы аудита	Отдел ООС	30 дней
Разработать и внедрить программу и процедуры аудита силами компетентного специалиста организации	1.Руководитель 2.Эколог	Информация для программы аудита	Разработанная программа аудита	Отдел ООС	30 дней
Предоставить руководству организации выводы аудита и действовать в соответствии с ними	1.Руководитель 2.Эколог	1.Разработанная программа аудита 2. Выводы по программе аудита	Схема аудита	Отдел ООС	30 дней
Проанализировать улучшения в программах внутренних аудитов, оценивать и поддерживать компетентность аудиторов	1.Руководитель 2.Эколог	Схема аудита, Программа аудита	Анализ программ аудита	Отдел ООС	30 дней

Алгоритм выявления и описания процесса

1	Собрать информацию для разработки программы аудита применительно к подразделениям организации
2	Разработать и внедрить программу и процедуры аудита силами компетентного специалиста организации
3	Предоставить руководству организации выводы аудита и действовать в соответствии с ними
4	Проанализировать улучшения в программах внутренних аудитов, оценивать и поддерживать компетентность аудиторов

Форма 1. Диаграмма процесса

Входные данные

Описание процесса

Выходные данные

Комментарий Место и сроки хранения выходной информации (записей) Длительность выполнения операций

Конец

Начало