|
Процессный подход. Процессный подход в системах управления экологической, промышлен. Практическое задание 116
Практическое задание №2
Таблица 2.1
Алгоритм выявления и описания процесса
1
|
Выявить полную систему процессов, требуемых для системы менеджмента
|
2
|
Найти сотрудника, готового взять на себя ответственность за данный процесс, и наделить его соответствующими полномочиями – сделать ответственным за процесс
|
3
|
Определить исполнителя процесса
|
4
|
Определить входные и выходные документы со стадиями процесса (например регламент, должностные инструкции, рабочий журнал и т. п.)
|
5
|
Спланировать процессы измерения показателей качества, результативности и эффективности процесса
|
6
|
Описать сам процесс в виде блок-схемы или схемы потоков с учетом системы менеджмента процесса
|
Таблица 2.2
Табличная форма описания процесса
Наименование процесса
|
Название подпроцесса (операций)
|
1. Ответственный
2. Исполнитель
|
Информация на входе
|
Информация на выходе
|
Место и сроки хранения выходной информации (записей)
|
Длительность выполнения операций
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Проведение вводного инструктажа по охране труда
|
Вводный инструктаж
|
1.Руководитель
2.Работник службы ОТиТБ
|
Приказ о назначении работника, нормативы
|
Журнал проведения инструктажа
|
Кабинет службы ОТиТБ
|
Работа на объектах, специфика которых требует установления специальных правил безопасности
|
Форма 1. Диаграмма процесса
Входные данные
|
Описание процесса
|
Выходные данные
|
Комментарий
Место и сроки хранения выходной информации (записей)
Длительность выполнения операций
|
Практическое задание №3
Таблица 3.1
Данные об организации
№ п/п
|
Наименование критерия
|
Описание критерия
|
1
|
Вид деятельности организации
|
Нанесение защитных распылительных покрытий
|
2
|
Виды продукции и услуг
|
Нанесение защитных распылительных покрытий
|
3
|
Выбросы в атмосферу
|
Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
|
4
|
сброс загрязняющих веществ в воду
|
Сбросы загрязняющих веществ, прошедших очистку.
|
5
|
Выбросы в землю
|
Отсутствуют
|
6
|
Использование сырьевых материалов и природных ресурсов
|
Воздух, вода, газ
|
7
|
Потребление энергии
|
Электричество, газ
|
8
|
Выделяемая энергия (например тепло, радиация, вибрации (шума) и света)
|
Оборудование с проектной тепловой мощностью более
2 Гкал/час при потреблении газообразного топлива
|
9
|
Образование отходов и/или побочной продукции
|
отходов II и III классов опасности в пределах установленного лимита.
|
10
|
Использование пространства
|
В рамках проекта предприятия
|
11
|
Структурные подразделения организации в области ООС (охрана окружающей среды)1
|
Наличие очистных сооружений и очистных площадок сточной воды
|
12
|
Нормативные документы организации в области ООС2
|
-Документы, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
- Формы государственной статистической отчетности
- Документы по обращению с отходами производства и потребления:
- Документы по охране атмосферного воздуха
|
Таблица 3.2
Идентификация значимых экологических аспектов организации
Выбросы в атмосферный воздух веществ I и II классов опасности в количестве 8 тонн в год.
Название подпроцесса
(операций)
|
1. Ответственный
2. Исполнитель
|
Информация
на входе
|
Информация
на выходе
|
Место и сроки
хранения выходной информации (записей)
|
Длительность
выполнения операций
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Признать, что деятельность, продукция и услуги организации взаимодействуют с окружающей средой
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Анализ своей продукции, процессов и действий, имеющие эффект на экологическую обстановку
|
Отчет
|
Архив
|
5 лет
|
Разработать и внедрить процедуры идентификации экологических аспектов организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Отчет
|
Процедуры идентификации
|
Архив
|
5 лет
|
Разработать и внедрить процедуры определения тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать существенное(ые) влияние(я) на окружающую среду
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Процедуры идентификации
|
Выделенные существенные аспекты
|
Архив
|
5 лет
|
Составить, сохранять и актуализировать текущий перечень значимых экологических аспектов
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Выделенные существенные аспекты
|
Перечень значимых экологических аспектов
|
Архив
|
5 лет
|
Практическое задание №4
Таблица 4.1
Поэтапное внедрение системы экологического менеджмента
Название подпроцесса (операций)
|
Ответственный
2. Исполнитель
|
Информация на входе
|
Информация на выходе
|
Место и сроки
хранения выходной информации (записей)
|
Длительность
выполнения операций
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Обмен информацией по экологическим аспектам организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
1.Внутренняя информация
2.Внешняя информация
|
Ответы на обращения
|
Каталог обращений
|
30 дней
|
Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия специалистов и сотрудников организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Данные по предприятию
|
Список ресурсов, должностные инструкции
|
Картотека
|
30 дней
|
Компетентность специалистов, подготовка и осведомленность сотрудников организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Требования к специалистам
|
Сертификаты обучения и прочее
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Управление документацией
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Приказ руководителя о назначении специалиста по управлению документацией
|
Положения о документации, нормативы
|
Отдел кадров
|
30 дней
|
Идентификация значимых экологических аспектов организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Анализ экологических аспектов
|
Идентифицированные значимые экологические аспекты
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Установление законодательных и других требований к СЭМ организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Анализ СЭМ, нормативные акты
|
Список законодательных требований
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Оценка соответствия организации законодательным и другим требованиям
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Список законодательных требований
Данные по организации
|
Оценка соответствия
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Выработка и реализация экологической политики организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Оценка соответствия
|
Выработанная политика организации
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Постановка экологических целей, определение задач и разработка программ(ы)
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Выработанная политика организации
|
Список экологических целей, задач, программа
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Управление операциями
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
|
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Планирование действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и меры реагирования на них
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Список возможных чрезвычайных ситуаций
|
План действий
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
1.Список возможных чрезвычайных ситуаций
2. План действий
|
Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Внутренние аудиты
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения
|
Результаты аудита
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Управление при отклонении от плана действий организации
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
План действий организации
|
Порядок действий в случае при отклонении от плана действий организации
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Анализ достигнутого организацией прогресса экологической результативности СЭМ
|
1.Руководитель
2.Эколог
|
СЭМ
|
Результаты анализа
|
Отдел ООС
|
120 дней
|
Форма 1. Диаграмма процесса
Входные данные
|
Описание процесса
|
Выходные данные
|
Комментарий
Место и сроки хранения выходной информации (записей)
Длительность выполнения операций
|
       
Начало
    
    
Конец
Таблица 4.2
Алгоритм выявления и описания процесса
1
|
Обмен информацией по экологическим аспектам организации
|
2
|
Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия специалистов и сотрудников организации
|
3
|
Компетентность специалистов, подготовка и осведомленность сотрудников организации
|
4
|
Управление документацией
|
5
|
Идентификация значимых экологических аспектов организации
|
6
|
Установление законодательных и других требований к СЭМ организации
|
7
|
Оценка соответствия организации законодательным и другим требованиям
|
8
|
Выработка и реализация экологической политики организации
|
9
|
Постановка экологических целей, определение задач и разработка программ(ы)
|
10
|
Управление операциями
|
11
|
Планирование действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и меры реагирования на них
|
12
|
Оценка экологической результативности СЭМ организации, включая мониторинг и измерения
|
13
|
Внутренние аудиты
|
14
|
Управление при отклонении от плана действий организации
|
15
|
Анализ достигнутого организацией прогресса экологической результативности СЭМ
|
Таблица 4.3
Общие сведения о процессе
1
|
Наименование процесса
|
Поэтапное внедрение системы экологического менеджмента
|
2
|
Ответственный за процесс
(структурное подразделение, должностное лицо)
|
Руководитель
|
3
|
Место выполнения процесса (отдел, производственный участок)
|
Предприятие
|
4
|
Цель процесса
|
Охрана окружающей среды и здоровья людей
|
5
|
Входы в процесс (документы, положения, ведомости, журналы и т. д.)
|
1. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
2. ГОСТ Р ИСО 14004-2017. Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению.
3. ГОСТ Р ИСО 14005-2013. Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по поэтапному внедрению системы экологического менеджмента с использованием оценки экологической результативности.
-техническая документация (технологические инструкции);
— установленные экологические нормативы (пдв, пдс и т. д.);
— материальные балансы;
— данные производственного экологического контроля и мониторинга.
|
6
|
Выходы из процесса (новые документы, полученные в результате выполнения подпроцессов)
|
методики идентификации экологических аспектов;
реестр экологических аспектов в каждом подразделении (пересмотр реестров осуществляется ежегодно).
программы природоохранных мероприятий
|
7
|
Критерии оценки результативности процесса
(соблюдение сроков, достижение целей (конкретизировать), выполнение показателей (каких, конкретизировать))
|
Улучшение экологической обстановки на предприятии
|
|
|
|
Скачать 0.65 Mb.