Лекция 5. Приказ руководителя предприятия о создании экологической службы предприятия. Положение об экологической службе
 Скачать 151.25 Kb.
|
Проведение экологических проверок.На предприятиях, имеющих систему экологического управления, устанавливаются и поддерживаются в рабочем состоянии программа и процедуры периодических экологических проверок. Каждая конкретная проверка и сбор информации должны подтвердить: наличие и доступность всех документов по охране окружающей среды, обязательных для выполнения в проверяемом подразделении; соответствие природоохранной деятельности подразделения установленным процедурам и запланированным мероприятиям; соответствие результатов деятельности подразделения установленным целям в области охраны окружающей среды. В процессе проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие критериям контроля/аудита. Несоответствия и их свидетельства записываются и анализируются проверяющими и представителями проверяемого подразделения. Возникающие разногласия обсуждаются и устраняются. Неразрешенные разногласия оформляются документально. Группа по контролю/аудиту до заключительного совещания должна: составить перечень выявленных несоответствий; подготовить рекомендации по корректирующим и предупреждающим действиям и улучшению проверяемой деятельности; согласовать заключение по результатам контроля/аудита. Окончательные решения по содержанию выводов проверки остаются за руководителем группы контроля/аудита, хотя с этим решением может не согласиться руководитель проверяемого подразделения. Документирование результатов проверокОсновным документом, отражающими результаты контроля/аудита, является отчет. Ответственность за подготовку и содержание отчета по контролю/аудиту несет руководитель группы контроля/аудита. Отчет по контролю/аудиту должен включать: задание на проведение контроля/аудита; акт контроля/аудита; -план реализации корректирующих действий и рекомендации по улучшению системы управления окружающей средой и природоохранной деятельности; -необходимые приложения. Задание на проведение контроля/аудита содержит: вид проверки, объект проверки, цель проверки, область проверки, критерии проверки и ссылочные документы, состав группы контроля/аудита, отметку об оповещении руководителя проверяемого подразделения. Акт по контролю/аудиту включает: дату проведения; объект проверки и основание для проверки; список членов группы проверки; перечень выявленных несоответствий; срок предоставления плана корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям; рекомендации по корректирующим и предупреждающим действиям и улучшению проверяемой деятельности; заключение по проведенному контролю/аудиту; подпись руководителя проверки, членов группы внутренней проверки, представителя проверяемого подразделения; перечень подразделений и лиц, которым предоставляется отчет. Несоответствия в акте должны быть пронумерованы по порядку, для того чтобы план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий предоставлялся в той же последовательности, со ссылкой к номеру несоответствий. Корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий должны осуществляться в соответствии с документированной процедурой. Для каждого мероприятия указывается срок выполнения и ответственный за его проведение. Подготовку и оформление плана корректирующих действий в срок указанный в акте должен проводить руководитель проверяемого подразделения. Контроль корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, как правило, осуществляется в два этапа: руководителем подразделения систематически по ходу выполнения мероприятий; руководителем группы внутреннего контроля/аудита при проведении последующих проверок. Отчеты по внутреннему контролю/аудиту должны быть утверждены и зарегистрированы. Контроль/аудит считается завершенным, если все действия, установленные планом выполнены, а утвержденный отчет разослан подразделениям, определенным руководством. |