|
Экономика отрасли, курсач. Курсач ЭКономика (пример). Разработка годового плана дорожностроительной организации
Глава 8.План по труду
План по труду устанавливает показатели численности работников и фонд их заработной платы, необходимых для выполнения планируемого годового объёма работ с разделением в основном и не основном производстве с учетом мероприятий, направленных на сокращение численности и снижения трудоемкости строительной продукции. План по труду разрабатывается отделом труда и заработной платы совместно с плановым отделом.
Существует несколько методов планирования численности работников:
Планирование достигнутого уровня;
Обоснование численности работников и фонда заработной платы на основе расчета состава работ, намеченных к выполнению и плановых нормативов трудоемкости и заработной платы;
Экономически-статистическое моделирование.
Планирование численности работников предприятия осуществляется по 3 основным направлениям:
Численность рабочих;
Численность механизаторов;
Численность административно-управленческого персонала;
Численность линейного и младшего обслуживающего персонала.
Численность административно-управленческого персонала определяется на основе действующей организационной структуры предприятия путём разработки штатного расписания на плановый период, при этом численность линейного персонала должна также определяться с учётом количества объектов, одновременно находящихся в производстве, принятой сменности, технологии и организации производства.
Штатное расписание разрабатывается для определения должностных месячных и годовых окладов административно-управленческого и линейного персонала, то есть фонд основной заработной платы данного персонала. В штатном расписании указывается: наименование структурных подразделений и должностей, количество персонала, должностной оклад в месяц, а также рассчитывается годовой фонд. Штатное расписание корректируется с учётом плана технического развития и повышения эффективности производства. Расходы на оплату труда работников определяются исходя из плановых объемов работ и принятых в строительной организации форм и систем оплаты труда, заключенных контрактов с исполнителями при контрактной системе найма. Плановым фондом заработной платы называют всю сумму денежных средств, установленную на планируемый период, для оплаты труда всех работников.
К основной заработной плате рабочих относят:
1) заработную плату, начисляемую за проработанное время по тарифным ставкам;
2) доплату за работу в сверхурочное время;
3) оплату простоев не по вине рабочих;
4) оплату брака не по вине рабочих;
5) доплату сдельщикам в связи с изменениями условий работы при освоении новых профессий;
6) надбавки к заработной плате за работу в отдаленных местах;
7) оплату за обучение учеников на производстве и за руководство работы практикантов;
8) премии и премиальные надбавки, предусмотренные действующей системой оплаты труда.
К дополнительной заработной плате относят:
1) оплату простоев, связанную с неблагоприятной погодой;
2) доплату бригадиру за руководство бригадой;
3) оплату времени установленных отпусков;
4) компенсации за неиспользованный отпуск;
5) выходные пособия;
6) оплату перерывов кормящих матерей;
7) оплату проезда к месту работы и обратно.
Исходными данными для разработки плана по труду являются:
Годовая производственная программа;
Производственные нормы затрат труда;
Проект организации строительства и проект организации работ;
Нормативная документация на заработную плату;
Затраты труда и заработная плата рабочих подсобных производств;
Необходимое количество машино-часов работы строительных машин и заработная плата машинистов;
Штатное расписание;
Годовой баланс рабочего времени.
План по труду начинается с определения затрат труда и заработной платы рабочих.
Ш
Таблица 8
татное расписание
№ п/п
|
Наименование отделов и должностей
|
Количество штатных единиц
|
Месячный должностной оклад, руб
|
Годовой фонд з.п. работников, руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 (3*4*12мес)
|
1
|
Начальник (директор)
|
1
|
100 000
|
1 200 000
|
2
|
Главный инженер
|
1
|
80 000
|
960 000
|
3
|
Секретарь
|
1
|
50 000
|
600 000
|
Итог
|
3
|
230 000
|
2 760 000
|
4
|
Отдел кадров
|
|
|
|
4.1
|
Начальник отдела
|
1
|
50000
|
600 000
|
4.2
|
Инспектор по кадрам
|
2
|
40000
|
960 000
|
Итог
|
3
|
130 000
|
1 560 000
|
5
|
Бухгалтерия
|
|
|
|
5.1
|
Главный бухгалтер
|
1
|
60 000
|
720 000
|
5.2
|
Зам. главного бухгалтера
|
1
|
50 000
|
600 000
|
5.3
|
Бухгалтер
|
1
|
40 000
|
480 000
|
Итог
|
3
|
150 000
|
1 800 000
|
6
|
Планово-экономический отдел
|
|
|
|
6.1
|
Начальник отдела
|
1
|
50 000
|
600 000
|
6.2
|
Экономисты
|
2
|
40 000
|
960 000
|
Итог
|
3
|
130 000
|
1 560 000
|
7
|
Сметно-договорной отдел
|
|
|
|
7.1
|
Начальник отдела
|
1
|
50 000
|
600 000
|
7.2
|
Инженер сметчик
|
2
|
40 000
|
960 000
|
Итог
|
3
|
130 000
|
1 560 000
|
8
|
Производственно-технический отдел
|
|
|
|
8.1
|
Начальник отдела
|
1
|
60 000
|
720 000
|
8.2
|
Инженер по охране труда и техники безопасности
|
2
|
50 000
|
1 200 000
|
8.3
|
Инженер
|
3
|
50 000
|
1 800 000
|
Итог
|
6
|
310 000
|
3 720 000
|
9
|
Отдел труда и з.п
|
|
|
|
9.1
|
Начальник отдела
|
1
|
50 000
|
600 000
|
9.2
|
Работники отдела
|
2
|
40 000
|
960 000
|
Итог
|
3
|
130 000
|
1 560 000
|
10
|
Отдел материально-технического снабжения
|
|
|
|
10.1
|
Начальник
|
1
|
50 000
|
600 000
|
10.2
|
Заведующий складом
|
1
|
40 000
|
480 000
|
10.3
|
Работник
|
1
|
35 000
|
420 000
|
Итог
|
3
|
125 000
|
1 500 000
|
11
|
Линейный персонал
|
|
|
|
11.1
|
Прораб
|
4
|
60 000
|
2 880 000
|
11.2
|
Мастер
|
8
|
50 000
|
4 800 000
|
Итог
|
12
|
640 000
|
7 680 000
|
12
|
Отдел главного механика
|
|
|
|
12.1
|
Главный механик
|
1
|
50 000
|
600 000
|
12.2
|
Инженер
|
2
|
40 000
|
960 000
|
Итог
|
3
|
130 000
|
1 560 000
|
Итог
|
42
|
|
25 260 000
|
Расчет затрат труда и з.п рабочих
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Годовой объем работ
|
Затраты труда, чел-час
|
З.п на ед. объема, руб
|
Затраты на годовой объем работ
|
труда, чел-час
|
З.п., руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7(4*5)
|
8(4*6)
|
1
|
Строительно-монтажные работы (рабочие)
|
1.1
|
Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого, h=39см
(Средний разряд работ 2,3)
|
100 м3
|
2652
|
15,72
|
1 652,45
|
41689,44
|
4382297,4
|
1.2
|
Устройство слоя основания из щебня марки М600, уложенного по методу заклинки, h =21см
(Средний разряд работ 2,5)
|
1000 м2
|
454,41
|
36,96
|
3915,95
|
16794,99
|
1779446,84
|
1.3
|
Устройство верхнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси, h=16 см
(Средний разряд работ 3,1)
|
1000 м2
|
431,46
|
23,26
|
2486,23
|
10105,54
|
1072708,8
|
1.4
|
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона к/з тип Б М II, h =10см
(Средний разряд работ 4,0)
|
1000 м2
|
408
|
39,38
|
4242,1
|
16067,04
|
1730776,8
|
1.5
|
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона м/з тип А М I, h =4см
(Средний разряд работ 4,0)
|
1000 м2
|
408
|
38,30
|
4161,67
|
15626,4
|
1696961,36
|
1.6
|
Устройство укрепления обочины щебнем, h=10см
(Средний разряд работ 2,5)
|
1000 м2
|
204
|
48,29
|
5287,43
|
9851,16
|
1078635,72
|
1.7
|
Итого по нормам и расценкам
|
|
110 134,57
|
11 740 826,9
|
1.8
|
Доп. затраты на производство работ в зимнее время
|
|
5 506,73
|
587 041,35
|
1.9
|
Премии рабочим
|
|
0
|
2 348 165,38
|
1.10
|
Оплата простоев не по вине рабочих
|
|
11 013,46
|
1 174 082,69
|
1.11
|
Итого
|
|
126 654,76
|
15 850 116,3
|
2
|
Обслуж. строит. машин (машинисты)
|
2.1
|
Устройство подстилающего слоя из песка среднезернистого, h=39см
|
100 м3
|
2652
|
13,88
|
-
|
3689,76
|
-
|
2.2
|
Устройство слоя основания из щебня марки М600, уложенного по методу заклинки, h =21см
|
1000 м2
|
454,41
|
57,01
|
25905,91
|
2.3
|
Устройство верхнего слоя основания из цементо-грунтовой смеси, h=16 см
|
1000 м2
|
431,46
|
5,62
|
2424,81
|
2.4
|
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона к/з тип Б М II, h =10см
|
1000 м2
|
408
|
19,08
|
7784,64
|
2.5
|
Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона м/з тип А М I, h =4см
|
1000 м2
|
408
|
19,08
|
7784,64
|
2.6
|
Устройство укрепления обочины щебнем, h=10см
|
1000 м2
|
204
|
26,09
|
5322,36
|
2.7
|
Итого по нормам и расценкам
|
|
52 912,12
|
12 732 329,93
|
2.8
|
Доп. затраты на производство работ в зимнее время
|
|
2 645,61
|
636 616,49
|
2.9
|
Премии машинистам
|
|
0
|
2 546 465,99
|
2.10
|
Оплата простоев не по вине машинистов
|
|
5 291,21
|
1 273 232,99
|
2.11
|
Итого
|
|
60 848,94
|
17 188 645,4
|
3
|
Прочие работы, выполн. за счет накладных расходов (9% от 1.11+2.11)
|
|
16 875,33
|
2 973 488,55
|
4
|
Всего
|
|
204 379,03
|
36 012 250,25
|
План по труду
№п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
План на планируемый год
|
1
|
Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами
|
руб
|
1 825 058 071,4
|
2
|
Численность рабочих
|
чел
|
76
|
3
|
Число механизаторов
|
чел
|
37
|
4
|
Число административно-управленческого персонала (АУП)
|
чел
|
42
|
5
|
Численность работников
|
чел
|
155
|
6
|
Выработка на одного работника (1/5)
|
|
11 774 568,2
|
7
|
Фонд заработной платы рабочих
|
руб
|
15 850 116,3
|
8
|
Фонд заработной платы механизаторов
|
руб
|
17 188 645,4
|
9
|
Фонд з.п. АУП
|
руб
|
25 260 000
|
10
|
Фонд з.п. работников
|
руб
|
58 298 761,7
|
11
|
Средняя з.п. одного рабочего
|
руб/чел
|
208 554,16
|
12
|
Средняя з.п. одного механизатора
|
руб/чел
|
464 557,98
|
13
|
Средняя з.п. одного человека из АУП
|
руб/чел
|
601 428,57
|
14
|
Средняя з.п. одного работника
|
руб/чел
|
376 121,04
|
15
|
Удельный вес фонда з.п. работников в объеме строительно-монтажных работ
|
%
|
3,19
|
|
|
|
Скачать 355.32 Kb.