Наименование расходов
| Содержание расходов
| Методика расчёта
|
|
01 Содержание персонала участка
| 1. З/П руководителей 2. Отчисления на социальное страхование
| Таблица 14 От годового фонда руководителей.
|
|
02 Амортизация зданий и сооружений, инвентаря.
| 1. Амортизация зданий, участка. 2. Амортизация инвентаря.
| Норма амортизации 1,2 % от стоимости зданий участка.
Стоимость инвентаря принять 2% от стоимости оборудования, норма амортизации инвентаря 9,1% от его стоимости.
|
|
03 Содержание зданий сооружений, инвентаря.
| 1. Расход электроэнергии на освещение.
2. Расход пара на отопление.
3. Расход воды на хозяйственные и бытовые нужды.
| Qэл = ; (20) Где: Qэл – стоимость электроэнергии на освещение, руб;
– стоимость одного Квт/ч электроэнергии (0,12 руб);
– годовое число часов на освещение (принять 2700);
– общая площадь участка, м3;
– удельный расход электроэнергии на 1м2 (принять 15Квт/м2). Qпар = Sпар ; (21) Где: Qпар – стоимость пара на отопление участка;
Sпар – стоиомсть 1 т пара, руб.(принять 356 руб);
– объём помещения участка, м3;
– число часов в отопительном сезоне (принять = 4320ч);
– удельный расход тепла на м3 здания к/кал (принять = 20 к/кал на 1ч);
– теплоотдача 1 кг пара в к/кал, (принять = 450). Qвод.х.н. = Sв ; (22)
|
|
Продолжение таблицы
|
|
4. Материалы расходуемые на содержание помещения.
| Где: Qвод.х.н. – стоимость воды на х-б нужды, руб;
Sв – стоимость 1000м3 воды, (принять = 338 руб);
Р – число работающих на участке, чел;
q – удельный расход воды на одного работающего, м3 (принять 0,08 м3);
Fд- число рабочих дней в году. Принять в размере 2,5% от стоимости здания.
|
|
04 Текущий ремонт сооружений, производственного инвентаря.
| 1. Затраты на текущий ремонт здания. 2. Затраты на ремонт производственного инвентаря
| Принять в размере 3% от стоимости здания.
Стоимость инвентаря 2% от стоимости оборудования. Затраты на ремонт принять 10% от стоимости инвентаря.
|
|
05 Испытания, опыты, исследования.
|
| Принять 210 руб/год на одного работающего.
|
|
06 Охрана труда и техники безопастности
|
| Принять 300 руб/год на одного работающего.
|
|
07 Износ МБП и инвентаря.
|
| Принять 16 руб/год на одного работающего
|
|
08 Горючесмазочные материалы.
|
| Принять 26 руб/год на одного работающего
|
|
Итого
|
|
|
|
Наименование показателей
| Ед. измер.
| Величина показателя
| Методика расчёта
|
1. Выпуск продукции
|
|
|
|
1.1 годовая программа
| шт
|
|
|
1.2 годовой выпуск
| н/ч
|
|
|
1.3 годовой выпуск по себестоимости
| т.руб
|
|
|
2. Оборудование и производственная площадь
|
|
|
|
2.1 Колличество едениц оборудования
| шт
|
|
|
2.2 Полная стоимость оборудования
| руб
|
|
|
2.3 Средняя мощность одного станка
| кВт
|
|
|
2.4 Средний % загрузки оборудования
| %
|
|
|
2.5 Общая площадь участка
| м2
|
|
|
2.6 Производственная площадь участка
| м2
|
|
|
2.7 Производственная площадь участка на ед. оборудования
| м2
|
|
|
2.8 Выпуск продукции на м2 общей площади участка
| руб
|
|
|
2.9 Выпуск продукции на руб основных фондов
| руб
|
|
|
3. Труд
|
|
|
|
3.1 Выработка на одного работающего по цеховой себестоимости
| руб
|
|
|
3.2 Выработка на одного основного рабочего по трудоёмкости
| н/ч
|
|
|
3.3 Общее колличество работающих
|
|
|
|
3.4 Основных рабочих
| чел
|
|
|
3.5 Вспомогательных рабочих
| чел
|
|
|
3.6 Руководителей
| чел
|
|
|
3.7 Годовой ФЗП работающих
| руб
|
|
|
3.8 Годовой ФЗП рабочих
| руб
|
|
|
3.9 Среднегодовая ЗП 1-го работающего
| руб
|
|
|
Продолжение таблицы
|
3.10 Среднегодовая ЗП 1-го рабочего
| руб
|
|
|
3.11 Среднемесячная з/п 1-го рабочего
| руб
|
|
|
4. Себестоимость
|
|
|
|
4.1 Плановая себестоимость заданной детали
| руб
|
|
|
4.2 Трудоёмкость на деталь
| н/ч
|
|
|
4.3 Процент расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
| %
|
|
|
4.4 Процент общецеховых расходов
| %
|
|
|
4.5 Сумма годовой экономии
| т.руб
|
|
|
4.6 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений
| лет
|
|
|
4.7 Снижение себестоимости детали
| %
|
|
|