Содержание разделов Наименование разделов
 Скачать 1.34 Mb.
|
|
Куры яичные: Племенные 324 20,4 3,72 0,84 0,36 товарные, при яйценоскости, 70% и выше 305 19,2 3,50 0,79 0,34 ниже 70% куры мясные при яйценоскости 61% и более 304 431 18,72 25,6 3,63 4,48 0,82 1,12 0,35 0,48 61-51% 418 24,8 4,34 1,09 0,47 50-41% 385 21,0 4,05 1,05 0,45 40-30% 377 20,3 3,91 1,01 0,43 При составлении рационов при комбинированном типе кормления годовая структура расходуемых кормов может быть примерно следующей (по массе в %): зерно (цельное, дробленное, молотое) - 30, зерномучная смесь - 40, корма животного происхождения - 10, зеленая масса и корнеплоды - 15, минеральные добавки - 5. [3] 5.3. Описание оборудования Клеточная батарея для содержания кур-несушек КБК-Н Клеточная батарея КБК-Н входит в комплект оборудования содержания птицы и предназначена для содержания промышленного стада кур-несушек в закрытых помещениях с регулируемым микроклиматом и может использоваться во всех природно-климатических зонах. Комплектность батареи обеспечивает полную механизацию основных технологических процессов при содержании кур-несушек: раздачи корма, поения, уборки помета, сбора яйца. Клеточная батарея КБК-Н представляет собой многоярусный (3-5 яруса) металлический наборный поярусно каркас, состоящий из 25 расположенных симметрично относительно продольной оси батареи клеток, со стойками приводов механизмов, расположенных в торцах батареи. Клетка для размещения птицы: Клетки размещения птицы формируются из элементов каркаса поярусно. Сетчатый полик укладывается на систему опорных прутков, проходящих вдоль всей батареи на каждом из ярусов, и имеет наклон 7,5° в сторону желоба яйцесбора. Боковые стенки формируются перфорированными поперечными перегородками, что существенно предохраняет птицу от стрессов, обеспечивая вместе с тем необходимый воздухообмен. Дверки клетки парные сдвигаемые выполнены из горизонтально расположенных прутков, препятствующих разбрасыванию птицей корма из кормушек. Система раздачи корма: Раздача корма – цепная. Цепная система кормления имеет общий для всех ярусов питатель и приводы, расположенные поярусно в передней части батареи. Из бункера- питателя корм подается в кормушки желобового типа каждого из ярусов и передвигается вдоль клеток ярусов замкнутым контуром плоской кормовой цепи. Скорость движения цепи - 10,2 м./мин.существенно снижает возможность выборочного склеивания корма птицей во время его движения вдоль батареи. Приемный бункер имеет дозирующие шибера на каждом ярусе, которые обеспечивают пределы дозирования от 300г. до 1500г. На 1 м.п. кормушки. Раздача корма – бункерная . 26 Бункерная система кормления батареи представляет мобильный двухсторонний секционный кормораздатчик навесного типа с дозирующим устройством на каждой из линий кормления. Транспортная тележка кормораздатчика с подвесками бункеров двигается по направляющим, устанавливаемым в верхней части каркаса, и имеет приводную лебедку, распложенную на передней стойке батареи. Здесь же производится и загрузка кормораздатчика кормом. Процесс кормления производится в ручном или автоматическом режиме. Дозирующие устройства обеспечивают возврат излишков корма после дозированной раздачи каждым из бункеров подвесок. После завершения цикла кормления кормораздатчик возвращается в район загрузки Система поения: Система поения обеспечивает подачу воды птице, находящейся в клетках батареи и представляет собой систему линий пластиковых труб, с ниппельными поилками устанавливаемых по центру клетки на каждом из ярусов. Каждая из линий снабжена питающим бачком поплавкового типа или редуктором низкого давления, связанного с общей магистралью водоснабжения имеющей устройства фильтрации воды. Система яйцесбора: Система яйцесбора батареи обеспечивает сбор яйцасо всех ярусов батареи поперечный конвейер для выноса его из зала к месту дальнейшей обработки или на приемный стол-накопитель. Тип яйцесбора – элеваторный. 27 При этом типе яйцесбора, яйцо продольными линиями ленточных транспортеров, установленных попарно на каждом из ярусов, перемещается от клеток всех ярусов к переднему торцу батареи и при помощи элеватора переносится на уровень размещения поперечного магистрального конвейера КЯ-500, на который аккуратно выкладывается для дальнейшей транспортировки. Вместо магистрального поперечного конвейера может быть установлен приемный стол-накопитель. Тип яйцесбора - лифтовый. Данный тип яйцесбора позволяет перемещать яйцо по ярусно продольными ленточными транспортерами, к переднему торцу батареи с выкладыванием его непосредственно на магистральный поперечный конвейер КЯ-500, который поднимается лифтовым подъемником на ярус производящий сбор яйца. При неработающем состоянии магистральный конвейер поднимается вверх до положения «Парковка» обеспечивая доступ к проходам между батареями. Система удаления помета: Удаление помета производится замкнутыми ленточными транспортерами, расположенными под сетчатыми поликами клеток каждого яруса с приводами в задней части батареи. Рабочая лента 28 выполнена из полипропилена устойчивого к агрессивной среде помета птицы. Скорость движения ленты 4,8 м./мин. Накопившийся помет лентами перемещается к задней торцевой части батареи, где срезается с них рабочими скребками и сбрасывается на горизонтальный транспортер, которой выносит его из здания птичника. Натяжение лент уборки помета производится натяжным барабаном, размещенном у передней стойки батареи. 5.4. Производственная программа В соответствие расчетам в первый год работы выпуск продукции будет составлять 96,0 млн. штук яиц и 513,7 тонн мясо птицы. План производства продукции Таблица 8 № п/п Наименование Годы реализации проекта I II III IV V VI Рост количество услуг % 100 100 100 100 100 1 Яйца (млн.штук) 96000,0 95936,0 95936,0 95936,0 95936,0 2 Мясо птицы (тыс. тонн) 0,0 513,7 513,7 513,7 513,7 3 29 Продолжение таблицы 8 № п/п Наименование Итого VII VIII IX X Рост количество услуг % 100 100 100 100 1 Яйца (млн.штук) 95936,0 95936,0 95936,0 95936,0 383744,0 2 Мясо птицы (тыс. тонн) 513,7 513,7 513,7 513,7 2054,8 3 VI. Финансовый план 6.1. Расчет себестоимости единицы продукции и плана затрат Расчет калькуляции себестоимости единицы продукции, яйца и мясо птицы, произведен по основным расходам, сгруппированным по экономическим элементам и статьям затрат: - материальные затраты (сырье и материалы, тара и упаковочные материалы, энергозатраты) - затраты на оплату труда - соц. отчисления - амортизация - накладные расходы (административно-хозяйственные расходы, расходы по реализации, расходы по уплате процентов по кредитам банка и т.д.) 6.2. Расшифровка статей доходов от продаж В соответствие с перспективным планом производственной программы разработан прогноз объемов реализации продукции по годам в пределах периода реализации проекта. Доходами от продаж указанной продукции является выручка от реализации. 6.3. Прогноз отчета о прибылях и убытках В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов продаж, состав и структура затрат, включая выплаты процентов по кредитам банка. 30 Величина дохода от реализации продукции и как финансовый результат величина прибыли. Учитывая востребованность продукции на рынке, как продуктов повседневного спроса, в течение прогнозируемого периода резких сезонных колебаний не наблюдается. Таблица составлена с разбивкой на каждый год за весь период реализации проекта. Прогноз доходов и расходов Таблица 9 Показатели Годы реализации проекта I II III IV V Выручка от реализации, тыс.тнг 1706743 1928586 1939735 1951441 Производственные затраты 662446 647957 668000 691473 Операционные издержки 236102 240436 246158 253710 Погашение % по кредиту банка 336000 228000 210357 177786 Прибыль до уплаты налогов 472195 812192 815220 828473 Налог от дохода (20%) 341349 385717 387947 390288 Чистая прибыль 130846 426475 427273 438185 Уровень рентабельности % 11 38 38 39 Продолжение таблицы 9 Показатели Годы реализации проекта Итого VI VII VIII IX X Выручка от реализации, тыс.тнг 2006562 2062297 2118677 2175735 2190676 17735627 Производственные затраты 719147 755513 799765 824171 884429 6652901 Операционные издержки 527620 263818 296831 274558 279758 2321991 Погашение % по кредиту банка 145214 112643 80071 47500 14929 1352500 Прибыль до уплаты налогов 884580 930323 969010 1029506 1011560 7753058 Налог от дохода (20%) 401312 412459 423735 435147 438135 3616090 Чистая прибыль 483268 517863 545274 594359 573425 4136968 Уровень рентабельности % 43 46 47 52 49 40 Для подробного ознакомления смотрите, пожалуйста, Приложение 3 6.4. Прогноз движения денежных средств Основной задачей прогнозирования движения денежных средств, является поддержание ликвидности проекта, т.е. возможность вовремя рассчитаться. 31 Прогноз движения денежных средств Таблица 10 Статьи Годы реализации проекта I II III IV V I. Наличность на начало отчетного периода 0 0 6016 5247 5744 II. Движение ДС от операционной деят-сти Всего приток от операционной деятельности 1706743 1928586 1939735 1951441 Всего отток по операционной деятельности 1410727 1336941 1347292 1348087 Чистый поток от операционной деятельности 296016 591645 592443 603355 III.Движение ДС от инвестиционной деят-сти Всего приток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 Всего отток от инвестиционной деятельности 2400000 0 0 0 0 Чистый поток от инвестиционной деятельности - 2400000 0 0 0 0 IV.Движение ДС от финансовой деятельности Всего приток от финансовой деятельности 2400000 0 0 0 0 Всего отток от финансовой деятельности 0 290000 591000 593857 602857 Чистый поток от финансовой деятельности 2400000 -290000 -591000 -593857 -602857 V. Конечная наличность 0 6016 6661 5247 5744 Продолжение таблицы 10 Статьи Годы реализации проекта VI VII VIII IX X I. Наличность на начало отчетного периода 5744 1125 2301 1888 6560 II. Движение ДС от операционной деят-сти Всего приток от операционной деятельности 2006562 2062297 2118677 2175735 2190676 Всего отток по операционной деятельности 1358124 1379263 1408233 1416206 1452081 Чистый поток от операционной деятельности 648438 683033 710444 759529 738595 III.Движение ДС от инвестиционной деят-сти Всего приток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 Всего отток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 Чистый поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 IV.Движение ДС от финансовой деятельности Всего приток от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 Всего отток от финансовой деятельности 653057 681657 710857 754857 740857 Чистый поток от финансовой деятельности -653057 -681657 -710857 -754857 -740857 V.Конечная наличность 1125 2301 1888 6560 4298 32 Таблица демонстрирует обеспеченность денежными ресурсами данного проекта по каждому периоду. Исходные данные в этой таблице корреспондируются с прогнозом отчета о прибылях и убытках. Расчет потока наличности производен в разрезе по годам за весь период реализации проекта. Для подробного ознакомления смотрите, пожалуйста, Приложение 4. 6.5. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки Простая окупаемость проекта 1,5 года Прибыль по проекту – 7753057,6 т.тнг Текущая стоимость проекта – 4189888,6 т.тнг 6.6. Анализ с помощью методов дисконтирования Чистая текущая стоимость проекта – 1789888,6 т.тнг Внутренняя норма рентабельности 1,75, при сопоставлении IRR с нормой дисконта (Е) имеем положительный результат, т.е. IRR> Е. Дисконтированный срок окупаемости составляет 2,9 Индекс рентабельности вложенного капитала 32,3 %. Для подробного ознакомления смотрите, пожалуйста, Приложения 5. VII. Риски и факторы, снижающие риск. По структурному признаку коммерческие риски делятся на: имущественный; производственный; маркетинговый; деловой; отраслевой. Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п. Величина риска 3%. 33 Мероприятия по снижению рисков: Заключение договоров со страховыми компаниями по страхованию риска потери имущества Прогнозирование циклических колебаний конъюнктуры рынка, их учет в производственных планах. Принятие других антикризисных мер на уровне предприятия: повышения уровня ликвидности за счет ускоренной реализации готовой продукции, сокращения товарных запасов, закупа материалов, запасных частей и т.п. Контроль обеспечения предприятия соответствующим противопожарным оборудованием и охранной системой. Производственные риски - риски, связанные с вероятностью (возможностью) невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. Величина риска 5,0 %. Мероприятия по снижению рисков: Постоянный контроль ситуации по объемам поставок и качества сырья. Более тщательное прогнозирование цен в краткосрочных и среднесрочных планах. - Заключение долгосрочных контрактов «с условным требованием». Соблюдение графиков ППР, что позволит предотвратить аварийные и незапланированные остановки производства. Высокое качество продукции, строгий контроль экологической чисты всех ее компонентов, систематическое изучение потребительского спроса, высокая организация производства и технологического процесса, позволит предприятию выполнить обязательства перед покупателями. Маркетинговые риски связаны с возможностью получения убытка по причине снижения конкурентоспособности продукции фирмы в целом, ухудшения ценовой и ассортиментной политики и т.д. Величина рисков 5,5%. 34 Мероприятия по снижению рисков: Выявление причин риска посредством детального анализа допущенных ошибок в маркетинговой деятельности и оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа. Создание комплекса маркетинговых мероприятий по оценке возможного риска и проведению коммерческой, финансово- кредитной, производственной, торгово-сбытовой и организационной деятельности, направленной на снижение уровня риска или на его страхование. Постоянное улучшение качества, совершенствование рецептурных решений, применение прогрессивных технологий, Усиление рекламной кампании. Прогнозирование возможной реакции конкурентов на деловую активность предприятия. Оценка положения на рынке выпускаемой продукции, исследование факторов ее конкурентоспособности, изучение тенденций развития товарной структуры рынков и выработка основных направлений товарной стратегии Другие маркетинговые мероприятия, обеспечивающие снижение степени риска, увеличение рынков сбыта. Деловой риск определяется такими факторами, как организационно- технический потенциал предприятия, эффективность производственной и инновационной деятельности, устойчивость финансового положения, эффективность системы управления, сложность выпускаемой продукции и др. Величина риска 1,5%. Мероприятия по снижению рисков: Тщательная аналитическая работа при определении приоритетных направлений деятельности предприятия. Более глубокая предварительная оценка рентабельности реализации производимых продуктов. Проведение оперативных мероприятий и внесение изменений в планы производства и реализации продукции. Ограничение доступа в лабораторию и экспериментальные участки. Тщательный подбор специалистов высшего и среднего звена, стимулирование их деятельности. Совершенствование процесса управления, организация контроля. 35 Отраслевой риск, связан со спецификой отдельных отраслей. Развитие негативных событий в отдельной отрасли. Величина риска 1,0% Мероприятия по снижению рисков: Разработка направлений деятельности в условиях кризиса или существенных экономических изменений. Сочетание деятельности в своей отрасли с деятельностью в смежной и более устойчивой отрасли. Например, в области продаж лекарственных препаратов или строительных материалов. Само производство и реализация продуктов питания повседневного спроса, является самой устойчивой отраслью к изменениям внешнеэкономических условий. Для оценки рисков принята следующая градация: низкий (1-3%) средний (4-6%) высокий (7% и более) В соответствие свыше приведенным определением, максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 16,0 %. Такая величина рисков не оказывает драматического влияния на изменение финансовой устойчивости предприятия. VIII. Социальный раздел Обоснованием проекта с точки зрения социальных и демографических характеристик населения является то, что в рационе питания, хлебобулочные и кондитерские изделия занимают особое место. Они являются продуктами повседневного потребления и служат основными источниками белка, углеводов, микроэлементов и витаминов, без употребления которых нормальная жизнедеятельность невозможна. Достоинствами продукции являются: Предлагаемый ассортимент и гибкая система ценообразования, которые делают продукт доступным для потребителей с любым уровнем дохода. Сбалансирование состава и экологическая чистота продукта. Систематическое улучшение качества продукции на основе 36 совершенствования рецептур и технологического процесса, гибкость технологического процесса, позволяющая мгновенно реагировать на изменяющиеся запросы потребителей. IX. Экологический раздел В настоящее время, выполнена предварительная количественная и качественная оценка воздействия на окружающую среду при реализации данного проекта. На основании проведенной работы можно сделать выводы: Воздействие на атмосферный воздух не происходит - СЗЗ и в жилой зоне превышения ПДК по всем ингредиентам не намечается, так как проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ значительно ниже существующих в настоящее время. Воздействие на подземные воды, со стороны их загрязнения, не происходит, так как сброс сточных вод, будет осуществляться в сети ГКП «Оскемен Водоканал» Воздействие на поверхностные воды, со стороны их загрязнения, не происходит. Воздействие на почву в пределах влияния предприятия оценивается как допустимое. |