|
|
БИЗНЕС ПЛАН. Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8
Проектом предусмотрено приобретение и ремонт помещения общей площадью 350 квадратных метров.
Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг
Затраты
|
|
2012
|
2013
|
2014-2018
|
ФОТ
|
|
653
|
653
|
653
|
Гипс простой
|
1 мешок
|
3
|
3
|
3
|
Супергипс
|
1 мешок
|
3
|
3
|
3
|
ГСМ
|
на 1 машину
|
24
|
24
|
24
|
Коммунальные услуги
|
|
80
|
80
|
80
|
Канцтовары
|
|
5
|
5
|
5
|
Услуги связи
|
|
10
|
10
|
10
|
Расходные материалы
|
|
50
|
55
|
61
|
Хозяйственные товары
|
|
30
|
30
|
30
|
Обслуживание и ремонт ОС
|
|
8
|
8
|
8
|
Услуги банка
|
|
4
|
4
|
4
|
Расходы на рекламу
|
|
40
|
40
|
40
|
Прочие непредвиденные расходы
|
|
40
|
40
|
40
|
Итого
|
|
951
|
956
|
961
|
Расходы на ГСМ были рассчитаны исходя из лимита 20 литров в день на 1 автомашину и 22 рабочих дня. Расходы на коммунальные услуги рассчитаны приблизительно, исходя из местных тарифов и ориентировочное их потребление.
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг
№
|
Должность
|
Количество
|
оклад
|
К начислению
|
ФОТ
|
|
Адм.-управленческий персонал
|
|
|
|
|
1
|
Управляющий
|
1
|
150
|
150
|
158
|
2
|
Главный бухгалтер
|
1
|
70
|
70
|
74
|
3
|
Бухгалтер-кассир
|
1
|
60
|
60
|
63
|
4
|
Снабженец
|
1
|
60
|
60
|
63
|
5
|
Менеджер по продажам
|
1
|
60
|
60
|
63
|
|
Итого
|
5
|
400
|
400
|
422
|
|
Производственный персонал
|
|
|
|
|
1
|
Стоматолог - терапевт
|
2
|
|
Оплата сдельная
|
|
2
|
Стоматолог - хирург
|
1
|
|
Оплата сдельная
|
|
3
|
Стоматолог - ортопед
|
1
|
|
Оплата сдельная
|
|
4
|
Протезист
|
4
|
|
Оплата сдельная
|
|
|
Итого
|
8
|
|
|
|
|
Обслуживающий персонал
|
|
|
|
|
1
|
Водитель
|
1
|
55
|
55
|
58
|
|
Итого
|
1
|
55
|
55
|
58
|
|
Вспомогательный персонал
|
|
|
|
|
1
|
Уборщица
|
1
|
30
|
30
|
32
|
2
|
Охранник
|
3
|
35
|
105
|
111
|
3
|
Дворник
|
1
|
30
|
30
|
32
|
|
Итого
|
5
|
95
|
165
|
174
|
|
Всего по персоналу
|
19
|
550
|
620
|
653
|
Сумма расходов на оплату труда составляет 653 тыс. тенге в месяц. Кроме того, предусмотрена сдельная оплата труда для производственных работников (врачи, мастера) из расчета 25% от выручки предприятия. Таким образом, расходы на оплату труда производственного персонала составит в среднем 1 036 тыс.тг. в месяц, расходы на оплату труда всего персонала – 1 689 тыс.тг.
|
|
|
Скачать 0.83 Mb.