Бюджет производства на 200...г.
Показатели
|
Квартал
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.Планируемый объем продаж, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
2.Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
3.Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
4.Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.6
Бюджет расходов на сырье на 200...г.
Показатели
|
Квартал
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
2. Удельные затраты сырья, кг/шт.
|
|
|
|
|
|
3. Потребность в сырье для производства, т
|
|
|
|
|
|
4. Планируемый запас сырья на конец периода, т
|
|
|
|
|
|
5. Запас сырья на начало периода, тоннах
|
|
|
|
|
|
6. Сырье к закупке, тоннах
|
|
|
|
|
|
7. Цена* 1 кг сырья, руб.
|
|
|
|
|
|
8. Расходы на сырье, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.7
График планируемых платежей за сырье
Показатели
|
Квартал
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Кредиторская задолженность на 31.12. предыдущего года, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2. Закупки сырья I кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
3. Закупки сырья II кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
4. Закупки сырья III кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
5. Закупки сырья IV кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6. Всего платеж за сырье, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.8
Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...г.
Показатели
|
Кварталы
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
|
2. Прямые затраты труда на одно изделие, чел.-ч.
|
|
|
|
|
|
3. Прямые затраты труда всего тыс. чел.-ч.
|
|
|
|
|
|
4. Почасовая тарифная ставка, руб. *
|
|
|
|
|
|
5. Всего прямых затрат на оплату труда, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.9
График выплаты заработной платы и перечислений средств ЕСН
Показатель
|
Кварталы
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2. Выплата заработной платы за I кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
3. Выплата заработной платы за II кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
4. Выплата заработной платы за III кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
5. Выплата заработной платы за IV кв., тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6. Всего выплата заработной платы, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
7. Единый социальный налог (ЕСН), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
8. Всего перечисление денежных средств, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.10
Общепроизводственные накладные расходы на 200.. г.
Показатели
|
Кварталы
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Планируемый объем производства, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
2. Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов, руб./шт.*
|
|
|
|
|
|
3. Всего переменная составляющая, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
4. Постоянная составляющая, тыс. руб., в том числе:
|
|
|
|
|
|
4.1. Амортизация
|
|
|
|
|
|
4.2. Расходы на электроэнергию*
|
|
|
|
|
|
4.3. Расходы на заработную плату с начислениями*
|
|
|
|
|
|
4.4. Расходы на вспомогательные материалы*
|
|
|
|
|
|
5. Всего накладных расходов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6. Накладные расходы, подлежащие оплате, тыс. руб. *
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.11 |
Скачать 1.25 Mb.