|
|
ЭОП, практикум. Учебное пособие Воронеж 2012 фгбоу впо Воронежский государственный технический университет
Приложение В
Отчет о выполнении плана по цеху заготовительного производства
Основные технико-экономические показатели цеха
NN
п/п
|
Наименование
показателей
|
ед.
измер.
|
1 квартал 2012 года
|
план
|
факт
|
%
|
1.
|
Валовая продукция
|
н/час.
|
162 487
|
176 911
|
8,9
|
2.
|
Выработка на 1-го работающего (н/час / среднесписочная численность)
|
н/час.
|
254,7
|
282,2
|
10,8
|
3.
|
Фонд зарплаты, всего
|
тыс. руб.
|
50 631
|
50 306
|
-0,6
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
тыс. руб.
|
30 160
|
30 532
|
1,2
|
производств. рабочие- повременщики
|
тыс. руб.
|
3 737
|
3 399
|
-9,0
|
вспомогательные рабочие- повременщики
|
тыс. руб.
|
4 417
|
4 248
|
-3,8
|
вспомогательные рабочие-сдельщики
|
тыс. руб.
|
2 880
|
2 846
|
-1,2
|
служащие
|
тыс. руб.
|
9 436
|
9 280
|
-1,7
|
4.
|
Средняя заработная плата
|
тыс. руб.
|
26,41
|
26,74
|
1,3
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
тыс. руб.
|
32,96
|
33,37
|
1,2
|
производств. рабочие- повременщики
|
тыс. руб.
|
20,76
|
19,88
|
-4,3
|
вспомогательные рабочие- повременщики
|
тыс. руб.
|
13,63
|
13,75
|
0,9
|
вспомогательные рабочие-сдельщики
|
тыс. руб.
|
22,86
|
22,59
|
-1,2
|
служащие
|
тыс. руб.
|
25,37
|
25,78
|
1,6
|
5.
|
Размер премии
|
%
|
75
|
73,7
|
-1,7
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
%
|
90
|
82,9
|
-7,9
|
производств. рабочие- повременщики
|
%
|
70
|
67
|
-4,3
|
вспомогатель. рабочие- повременщики
|
%
|
55
|
52,4
|
-4,7
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
%
|
60
|
58,8
|
-2,0
|
служащие
|
%
|
65
|
67,2
|
3,4
|
6.
|
Численность
|
чел.
|
639
|
627
|
-1,9
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики (средне/списочная)
|
чел.
|
305
|
305
|
0,0
|
производств. рабочие- сдельщики (списочная)
|
чел.
|
|
317
|
0,0
|
производств. рабочие- повременщики(средне/списочная)
|
чел.
|
|
57
|
0,0
|
производств. рабочие- повременщики (штатная)
|
чел.
|
60
|
|
0,0
|
вспомогатель. рабочие- повременщики(средне/списочная)
|
чел.
|
-
|
103
|
0,0
|
вспомогатель. рабочие- повременщики(штатная)
|
чел.
|
108
|
-
|
0,0
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
чел.
|
42
|
42
|
0,0
|
служащие(средне/списочная)
|
чел.
|
|
120
|
0,0
|
служащие(штатная)
|
чел.
|
124
|
|
0,0
|
7.
|
Коэффициент выполнения норм (н/час / табель. отработка основных сдельщиков)
|
|
1,37
|
1,357
|
-0,9
|
Коэффициент выполнения норм (н/час / табель. отработка вспомогательных сдельщиков)
|
|
1,25
|
1,326
|
6,1
|
8.
|
Отработка на 1 работника (часы по табелю / на среднесписочн. численность)
|
час.
|
390
|
409,0
|
0,0
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
час.
|
378
|
428
|
13,2
|
производств. рабочие- повременщики
|
час.
|
401
|
390
|
-2,7
|
вспомогатель. рабочие- повременщики
|
час.
|
406
|
391
|
-3,7
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
час.
|
398
|
374
|
-6,0
|
служащие
|
час.
|
402
|
399
|
-0,7
|
9.
|
Потери рабочего времени, всего
|
%
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
%
|
15,3
|
13,8
|
-9,8
|
производств. рабочие- повременщики
|
%
|
10,2
|
17,5
|
71,6
|
вспомогатель. рабочие- повременщики
|
%
|
9,0
|
15,2
|
68,9
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
%
|
11
|
11,3
|
4,6
|
служащие
|
%
|
9,9
|
13
|
34,3
|
в т.ч.
|
прогулы
|
день
|
-
|
58
|
0,0
|
10.
|
Движение кадров, принято всего
|
чел.
|
-
|
50
|
0,0
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
чел.
|
|
35
|
0,0
|
производств. рабочие- повременщики
|
чел.
|
|
2
|
0,0
|
вспомогатель. рабочие- повременщики
|
чел.
|
|
8
|
0,0
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
чел.
|
|
-
|
0,0
|
служащие
|
чел.
|
|
5
|
0,0
|
11.
|
Выбытие кадров, всего
|
чел.
|
-
|
30
|
0,0
|
в т.ч.
|
производств. рабочие- сдельщики
|
чел.
|
|
13
|
0,0
|
|
производств. рабочие- повременщики
|
чел.
|
|
3
|
0,0
|
|
вспомогатель. рабочие- повременщики
|
чел.
|
|
9
|
0,0
|
|
вспомогатель.рабочие-сдельщики
|
чел.
|
|
1
|
0,0
|
|
служащие
|
чел.
|
|
4
|
0,0
| |
|
|
Скачать 0.81 Mb.