Фонд оплаты труда цеха
(в тыс. руб.)
NN
статей
|
Наименование
статей
|
1 квартал 2012 года
|
план
|
факт
|
%
|
1.
|
Производств. рабочие- сдельщики, всего
|
30160,26
|
30532,42
|
1,2
|
в т.ч.
|
основная заработная плата
|
17427,97
|
17742,77
|
1,8
|
дополнительная зарплата
|
10049,01
|
10040,94
|
-0,1
|
отпускные
|
2683,28
|
2730,62
|
1,8
|
в т.ч.
|
дополнительные расходы на персонал, всего
|
-
|
18,09
|
0,0
|
расходы социального характера (ссуды в/служащим, пособие на похороны,
|
|
-
|
0,0
|
выплаты сверх трудовых договоров
|
-
|
18,09
|
0,0
|
2
|
производственные рабочие- повременщики
|
3737,44
|
3399,42
|
-9,0
|
в т.ч.
|
основная заработная плата
|
2267,03
|
2067,15
|
-8,8
|
дополнительная зарплата
|
1133,51
|
1037,52
|
-8,5
|
отпускные
|
336,90
|
289,56
|
-14,1
|
в т.ч.
|
дополнительные расходы на персонал, всего
|
-
|
5,19
|
0,0
|
расходы социального характера
|
|
-
|
0,0
|
выплаты сверх трудовых договоров
|
-
|
5,19
|
0,0
|
3.
|
вспомогательные рабочие- повременщики
|
4416,51
|
4248,01
|
-3,8
|
в т.ч.
|
основная заработная плата
|
2869,99
|
2669,98
|
-7,0
|
дополнительная зарплата
|
1192,50
|
1231,18
|
3,2
|
отпускные
|
354,02
|
337,35
|
-4,7
|
в т.ч.
|
дополнительные расходы на персонал, всего
|
-
|
9,49
|
0,0
|
расходы социального характера
|
|
-
|
0,0
|
выплаты сверх трудовых договоров
|
-
|
9,49
|
0,0
|
4
|
служащие
|
9436,17
|
9280,04
|
-1,7
|
в т.ч.
|
основная заработная плата
|
6298,60
|
5771,71
|
-8,4
|
дополнительная зарплата
|
2519,44
|
2974,05
|
18,0
|
отпускные
|
618,13
|
514,20
|
-16,8
|
в т.ч.
|
дополнительные расходы на персонал, всего
|
-
|
20,07
|
0,0
|
расходы социального характера
|
|
-
|
0,0
|
выплаты сверх трудовых договоров
|
-
|
20,07
|
0,0
|
5
|
вспомогательные рабочие-сдельщики
|
2880,20
|
2846,05
|
-1,2
|
в т.ч.
|
основная заработная плата
|
1788,99
|
1792,02
|
0,2
|
дополнительная зарплата
|
769,27
|
769,98
|
0,1
|
отпускные
|
321,95
|
282,96
|
-12,1
|
в т.ч.
|
дополнительные расходы на персонал, всего
|
-
|
1,10
|
0,0
|
расходы социального характера
|
|
-
|
0,0
|
выплаты сверх трудовых договоров
|
|
1,10
|
0,0
|
6.
|
ЕСН
|
15 877,75
|
15774,44
|
-0,7
|
Смета затрат на производство
п/п
|
Наименование затрат
|
1 квартал 2012 года
|
план
|
факт
|
1.
|
Сырье и материалы
|
31022,64
|
31022,64
|
2.
|
Заработная плата
|
33897,70
|
33931,85
|
3.
|
ЕСН
|
15774,44
|
15774,44
|
4.
|
Общепроизводственные расходы
|
77610,63
|
66904,00
|
|
ИТОГО ЗАТРАТ
|
153276,54
|
142614,88
| |
Скачать 0.81 Mb.