бизнес план (2). Бизнесплан инвестиционно инновационного проекта Создание производственнонаучного комплекса по выращиванию приморского гребешка в Приморском крае, в бухте Краковка
 Скачать 37.46 Kb.
|
|
Бизнес план «Выращивание гребешка приморского на 50 га (садковое)» Характеристика проекта Бизнес-план инвестиционно инновационного проекта «Создание производственно-научного комплекса по выращиванию приморского гребешка в Приморском крае, в бухте Краковка». Проектом предусматривается строительство инновационного комплекса по выращиванию гребешка на территории Приморского края. Общая площадь комплекса составит 50 Га водного участка для выращивания. На территории комплекса планируется освоить круглогодичное выращивание. Для начала на территории предприятия планируется освоить круглогодичное выращивание приморского гребешка в течение 10 лет. Прибыль =11304103589 руб. (за 10 лет) Рентабельность =11304103589/328233448=34,4 Основными целями проекта являются: Привлечение инвестиций для создания производственно-научного комплекса по выращиванию и переработке продукции аквакультуры; выращивание гребешка; Рациональное использование природных ресурсов Приморского края; Увеличение численности занятого населения в Приморском крае; Обеспечение населения и гостей Приморского края, а также жителей других регионов России экологически чистыми продуктами. Для финансирования мероприятий по реализации проекта в рамках государственно частного партнерства планируется привлекать внешние частные инвестиции через создание юридического лица в виде общества с ограниченной ответственностью или в иной организационно-правовой форме в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае наличия необходимых ресурсов в Государственном бюджете РФ, возможно предоставление государственной поддержки на реализацию данного проекта. Характеристика отрасли Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. Морская аквакультура (марикультура) – вид сельскохозяйственной деятельности, предусматривающий производство продуктов питания и технического сырья методами морского животноводства и морского растениеводства в водных объектах с постоянной и переменной соленостью; культивирование – использование резервов естественных процессов развития биологического объекта для направленного увеличения численности и массы с помощью различных методов Традиционные объекты выращивания-мидии, устрицы, гребешки, сахарина, трепанг. Перспективные - морской еж, анадара, асцидия, мохнаторукий краб. Задачи марикультуры:
Описание продукта и технологии услуги Приморский гребешок является свободноживущим на дне моллюском. Направленных миграций практически не совершает. Раковина округленная, с ушками, верхняя створка уплощенная и коричневатая, нижняя - выпуклая и белая. Покрыта 22-24 широкими радиальными ребрами. Наибольший экземпляр около 200 мм. Обитает на разнообразных грунтах, кроме сплошь каменистого, подвижного песка и жидкого ила. Отмечен в Яповском море на глубинах 1-80 м, а также у охотоморского и тихоокеанского побережий южного Сахалина, южных Курильских островов и о.Хоккайдо. Основной пищей гребешку служит детрит, фитопланктон, мелкие представители зоопланктона, а также бактериофауна. Способ питания - фильтрация. Средняя продолжительность жизни гребешка -10 лет. Однако встречаются экземпляры в возрасте 15-17 лет и более. Длина раковины изредка достигает 22 см, а живая масса - 1 кг. Средний размер взрослого гребешка 12-17 см, масса - 200-400 г. Раковина гребешка составляет в среднем 50% общей массы тела; мускул–наиболее ценная съедобная часть-10-16% в зависимости от сезона и района. Абсолютная масса мускула взрослого гребешка колеблется от 20 до 200г. Садковое выращивание Сбор с коллекторов, отсадка в садки. В выростные садки гребешка пересаживают осенью, когда высота створки достигает 20-25 мм. Гирлянду коллекторов поднимают, обрезают нижний груз и поводец, соединяющий гирлянду с тросом-хребтиной. Извлекают наполнитель коллектора, вытряхивают содержимое. Гребешок берут небольшими партиями для сортировки и очистки от других организмов. Очищенный гребешок помещают в емкости (тазы, ящики). Далее сеголеток пересаживают в садки с плотностью на 1 полку 250 экз., на садок 2500 экз. Садки подвешивают за поводец длиной 6 м на рабочий трос установки с интервалом в 1 м. Садковое выращивание гребешка от 2 до 3 лет. Первую пересадку гребешка, выполняют осенью на втором году его жизни. Гребешок извлекают из поднятых садков. В новые садки отсаживают очищенных от обрастателей гребешков по 10 экз./полку. Гирлянды заполненных садков вывешивают на тросы установки на поводце длиной не менее 6 м с интервалом 1 м. Хорошие результаты достигаются при садковом выращивании на глубинах более 10 м. При этом, как правило, рост моллюсков более равномерный, так как проходит без температурных стрессов, а садки меньше обрастают. Использованные садки необходимо вывесить для просушки. После сушки их необходимо очистить металлическими щетками. Садки ремонтируют, увязывают в пачки по три гирлянды и складируют. Сбор урожая проводится па третье лето в возрасте 2+. Средние размеры такого гребешка составят 90-100 мм, а средняя живая масса - 75-100 г. Выживаемость в садках с момента посадки составляет около 98 %. Сбор товарного гребешка проводится осенью, после того, как произойдет нерест половозрелых особей. Маркетинговый анализ На предприятии планируется организовать основные направления деятельности:
Направленность на конкретные международные оптовые рынки рыбопродуктов и морепродуктов стран АТР с традиционно высоким уровнем потребления данных продуктов. Для достижения быстрого практического опыта организации выращивания приморского гребешка, успеха Проекта и равноправного соперничества с конкурентами потребуются дополнительные затраты для привлечения опытных специалистов, в том числе зарубежных. Целями маркетинга являются достижение максимального оборота, освоение доли оптового рынка в предполагаемых объемах производства и оптимизация прибыли. В качестве инструментов стимулирование продаж можно рассматривать следующий перечень мероприятий:
Предполагаются прямые контакты и ведение переговоров с известными на сегодняшний день и хорошо зарекомендовавшими себя на российском рынке компаниями - оптовыми покупателями. Будет производиться методом адресной рассылки информации о планах текущей и перспективной деятельности предприятия, ассортимента выпуска продукции её качестве, объемах поставок, графиком поставок и предварительных условиях коммерческих контрактов и ценах. Дополнительными средствами обеспечения привлечения клиентов, продвижению на рынок продукции должны стать образцы продукции, фото-видео материалы о предприятии, действующем флоте, технологии производства продукции, системе контроля за качеством и безопасностью продукции. Кроме имеющихся возможностей сбыта в соответствии с договором компания намерена сформировать более широкий круг покупателей. Основным средством получения информации о потенциальных покупателях и ценах будут торговые системы в Интернет, специализирующиеся на морепродуктах. В целях активизации каналов сбыта и формирования собственной устойчивой клиентуры компания рассматривает возможность открытия собственной страницы в Интернет. План производства Этапы обслуживания гребешковых сооружений : изготовление составных элементов ГБТС; монтаж ГБТС на берегу и транспортировка в акваторию выращивания; постановка в море; обслуживание ГБТС в воде во время цикла выращивания гребешка
сбор урожая гребешка; ремонтные и восстановительные работы элементов ГБТС; повторная постановка коллекторов и ГБТС в море. Цикличность выращивания гребешка приморского: на первом году выставляем в весенний период коллектора на участке №1;
Организационный план Проектом предусматривается создание нового предприятия по выращиванию гребешка с участием частного инвестора. Данное хозяйственное направление деятельности является важным и экономически привлекательным для Приморского края, который располагает в своем активе таким уникальным природным ресурсом, как Японское море. Учитывая ситуацию с безработицей в крае, отсутствием крупных промышленных предприятий, которые могли бы обеспечить новые рабочие места, создание комплекса по выращиванию гребешка является обоснованным. Организационно-правовая форма планируемого к созданию предприятия: общество с ограниченной ответственностью производственно-научное предприятие. Субъектами инвестиционной деятельности будут являться частный инвестор, осуществляющий инвестиции в развитие вновь создаваемого предприятия и научно-исследовательский институты (центры). В качестве инвестиций института могут рассматриваться имеющиеся основные фонды его опытного хозяйства, требующие капитального ремонта и интеллектуальная собственность. Для выполнения задач, необходимых для создания и функционирования комплекса, планируется сформировать современную организационную структуру в рамках создаваемого предприятия. Для качественного и эффективного выполнения поставленных перед предприятием задач, будут созданы все необходимые отделы и цеха, в которые будет принят квалифицированный персонал. Должностные инструкции и Положения о подразделениях будут являться основными документами кадрового документооборота, регулирующие деятельность подразделений в структуре предприятия и устанавливающие общие положения, обязанности, ответственности, должностных характеристик и квалифицированных требований к персоналу.
Директор (1) =90000 Зам. Директора (1) =70000 Главный бухгалтер (1) =50000 Экономист (1) =50000 Начальник участка (1)=50000 Маривод (10)=35000 Водолаз (2)=60000 Водитель (1)=40000 Охрана (4)=30000 Грузчик (1)=25000 Финансовый план Цель финансового плана – сформулировать и представить полную и достоверную систему прогнозов, отражающих ожидаемые финансовые результаты будущей деятельности предприятия в условиях осуществления проекта. Проектировка необходимых вложений и финансовых результатов деятельности даст возможность оценить качественные показатели, полученные в результате реализации проекта. Расчеты в настоящем бизнес-плане производились на срок 10 лет для наиболее четкого представления развития предприятия. Полным циклом предприятие начнет работать с 3-го года реализации проекта. Площадь – 50 га Выращивание – 10 лет Продажа – 8 лет Масса 1 шт. – 100 г – 0,1 кг 1 кг живого гребешка – 200 руб. Выживаемость – 90 %
1 коллектор= 350 шт. 21000*350=7350000 шт. с 1 га Выживает 1 га = 6615000 шт. с 11 га выживает 72765000 шт.
21000*250=5250000 шт. 1 га 72765000/5250000=13,8 га под выращивание на второй год
21000*150= 3150000 шт. 1 га 727650000/3150000=24,2 га под выращивание на третий год Общая площадь 11+13,8+24,2=49 га Продам:72765000 шт. Масса товарного 0,1 кг =72765000*0,1=7276500 кг. 1 кг=200 рублей 7276500*200=1455300000 руб. за 1 раз Продаем 8 раз (лет) =1455300000*8=11642400 руб. Затраты 1 год Зарплата мариводов 1 год -1 га Сбор молоди =388350 руб. Отсадка сеголеток=275850 руб. Общая зарплата=664200 руб. Расход по многоцелевому боту (1 год) =1118107 руб. 2 год Зарплата мариводов -1 га =307752 руб. Амортизация 1 год(1 га)=55027 1руб. 3 год зарплата мариводов =307752 руб. Амортизация 550271 руб. Издержки по флоту за весь период (10 лет)=1118107*9=10062963 руб. Сбор молоди с 11 га= 664200*11=73062000 руб. 2 год зарплата мариводов =4246978 руб. Амортизация 7593740 руб. Общая =11840718 руб. 3 год зарплата мартводов =7447598 руб. Амортизация =13316558 руб. Общая =20764156 руб. Общая за 3 года =41029181 руб. (без издержки) 41029181*8=328233448 руб. (без издержки) 328233448+10062963=3382964411 руб. общие затраты за 10 лет Чистая прибыль: 11304103589-338296411=11304103589 руб. ( за 10 лет) План исследований и разработок Чтобы сохранить конкурентоспособность нам придется использовать передовые технологии и самые современные разработки в сфере маркетинга, от которых напрямую зависит успех компании. Принято считать, что научные исследования и разработка новых продуктов – это сфера деятельности высокотехнических фирм. Однако сервисные и производственные компании могут сделать технологии своим главным преимуществом. Бюджет научных исследований на ближайшие несколько лет составляет 1,5 млн.рублей. Компания продолжила изучать возможности новых продуктов или услуг, способы переработки ,которые стимулируют дальнейший рост бизнеса. Анализ рисков
Перечень и оценка рыночных рисков проекта Экономические риски. Риски ликвидности финансовых вложений, связанный с гибелью или болезнями гидробионтов, природными катаклизмами, техническими сбоями, упущениями персонала, трудностями в реализации выращенных морепродуктов. Экономические риски можно уменьшить за счет -четкое следование биотехнологиями культивирования беспозвоночных и водорослей -мониторинг гидрологического режима акваторий -профилактика болезней гидробионтов -обучение персонала -создание структуру маркетинга и рынка сбыта продукции -страхование крупными российскими и иностранными страховыми компаниями экономических рисков предприятия Юридический риск. Отсутствие стабильного законодательства может привести к тому что предварительные расчеты могут быть нарушены из-за изменения налоговой политики, цен на топливо. Можно изменить за счет предварительного соглашения госорганами всей необходимой для создания проекта расшириной юридической, технической и проектной документации. Криминальные риски
|