|
|
БИЗНЕС-ПЛАН САЛОНА ОПТИКИ. Бизнесплан салона оптики резюме проекта
БИЗНЕС-ПЛАН САЛОНА ОПТИКИ 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА - Цель проекта – открытие салона оптики в городе с населением от 200 тыс. жителей для оказания платных медицинских услуг по подбору средств коррекции зрения и их реализации населению. Салон оптики будет представлять собой полноформатный салон-магазин оптики в отдельном помещении площадью 60 кв. метров. Направления деятельности салона будут включать:
- 1. Услуги по квалифицированной медицинской помощи, включая консультации офтальмолога, проверку зрения, подбор средств коррекции и сопутствующих материалов;
- 2. Розничная торговля средствами коррекции зрения и аксессуарами к ним.
- Миссия салона состоит в оказании качественных услуг в области офтальмологии и забота о здоровье населения. На сегодняшний день порядка 40 млн. жителей России страдает заболеваниями органами зрения и нуждается в средствах коррекции. В ассортимент салона оптики будут входить готовые средства бесконтактной коррекции (очки), средства контактной коррекции (контактны линзы), а также солнцезащитные очки, средства по уходу, аксессуары. Магазин будет иметь мультибрендовый формат: в салоне планируется представлять продукцию нескольких популярных брендов средней ценовой категории.
- В качестве преимуществ салона оптики можно назвать высокий уровень товарной наценки, который может достигать 300-400%, низкий уровень рисков в связи с кризисными явлениями в экономике. Оптика не требует больших площадей, а на нескольких квадратных метрах можно представить большой объем ассортимента. Срок подготовительного периода, необходимого на ремонт и оборудование помещения, получение необходимых разрешений и лицензий составит 3 месяца.
- Для реализации проекта потребуется инвестиции в размере 2 555 000 руб., из которых 2 000 000 руб. составят собственные средства, а 555 000 руб. – заемные. Срок кредита - 36 месяцев, ставка - 18% годовых. На первые три месяца банком будет предоставлена отсрочка по выплате платежей. Объем денежных взносов с третьего месяца составит 27 632 руб. С учетом кредита и собственных вложений срок окупаемости проекта наступит через 19 месяцев. При расчетах финансовых показателей данного бизнес-плана учитывался фактор роста продаж в связи с расширением базы контактов, а также показатели сезонности спроса.
- Ключевые финансовые показатели проекта
- Ставка дисконтирования, % 17
- Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 12 846 881
- Чистая прибыль проекта*, руб. 397 375
- Рентабельность продаж, % 15,81
- Срок окупаемости (PP), мес. 19
- Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 20
- Индекс прибыльности (PI)% 5,03
- *в среднем за 5 лет работы салона
2.ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ - Целью данного проекта является открытие полноформатного салона оптики в городе с населением от 200 тыс. жителей. В салоне будут оказываться услуги по квалифицированному медицинскому обслуживанию, включая консультацию офтальмолога, услуги по комплексному обследованию и проверке зрения, а также подбор и продажа корректирующей оптики. Миссия салона состоит в оказании качественных услуг в области офтальмологии и забота о здоровье населения. Сам салон будет представлять собой помещение, разделенное на торговую зону и оптометрический медицинский кабинет. Магазин будет иметь мультибрендовый формат: на продажу планируется выставлять продукцию нескольких популярных брендов. В ассортимент войдут как средства бесконтактной коррекции (очки), так и средства контактной коррекции (линзы), а также солнцезащитные очки и аксессуары.
- Руководство проектом на начальном этапе осуществляет собственник. Найм управляющего персонала целесообразен при дальнейшем расширении бизнеса (от 3 точек). Непосредственно руководителю подчинены два старших продавца, которые в свою очередь руководят деятельностью двоих продавцов-консультантов.
- Форма собственности салона – ООО (Общество с ограниченной отвественностью). В качестве системы налогообложения выбрана УСН (упрощенная система налогообложения). Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%.
3.Описание товаров и услуг - Основными услугами будут являться услуги по квалифицированной проверке зрения и подбору средств коррекции, а также продажа готовых очков, оправ, очковых линз, контактных линз и аксессуаров. Услуги по офтальмологическому обслуживанию будут проводиться в специально оборудованном кабинете под руководством оптометриста-офтальмолога со стажем работы по специальности более 5 лет.
- Ассортимент магазина будет представлен готовыми очками, оправами, солнцезащитными очками, очками для вождения и работы за компьютером, контактными линзами, а также сопутствующими аксессуарами. Основные расценки на товары салона приведены в Табл. 1. Ценовой сегмент проекта – средний. Размер среднего чека составит 4 700 руб. Ассортимент магазина будет учитывать все основные тренды в оформлении оправ, начиная от строгих классических форм до нестандартных оправ оригинальной конструкции. Также в магазине можно будет найти все основные виды очковых и контактных линз (подробнее см. в Табл. 1.)
- Размер стартового товарного наполнения салона составит 400 000 рублей. На начальном этапе в доле закупок до 20% составят коллекции брендовых очков, 40% составят солнцезащитные очки, 30% - контактные линзы, 10% - готовые очки, аксессуары и прочее. Ассортимент продукции планируется обновлять не менее 1 раза в месяц. Процесс изготовления очков на заказ будет отдан на аутсорсинг.
Таблица 1. Перечень реализуемых товаров
№
|
Наименование
|
Описание
|
Стоимость, руб.
|
1
|
Готовые очки с диоптриями
|
Готовые очки с диоптриями, линзы от одной до 3 диоптрий
|
350 – 1 000
|
2
|
Оправы очков
|
Мужские, женские, детские оправы, брендовые оправы очков (экономкласс, средний, премиум-класс )
|
300 – 15 000
|
3
|
Очковые линзы
|
Прогрессивные линзы, перифокальные линзы, digital-линзы, офисные линзы, фотохромные линзы
|
300 – 30 000
|
4
|
Солнцезащитные очки
|
Мужские, женские, детские очки, очки для вождения, очки для плавания, брендовые очки
|
250 – 25 000
|
5
|
Контактные линзы
|
Цветные, однодневные, двухнедельные, ежемесячные, детские, мультифокальные линзы, торические линзы
|
500 – 6 000
|
7
|
Сопутствующие товары
|
Футляры, подставки, салфетки, шнурки для очков, лупы для слабовидящих, контейнеры для хранения контактных линз, спреи для очистки очковых линз, окклюдеры и прочее
|
50 – 20 000
| 4.Продажи и маркетинг - Рынок сбыта салонов оптики довольно внушителен – по данным исследований РБК и Минздравсоцразвития, в коррекции зрения нуждается около трети населения России, а около 40 миллионов россиян используют средства коррекции зрения. На начало 2014 года отечественный рынок оптики в денежном выражении показывал рост в 9,3% по сравнению с предыдущим. Росту во многом «способствует» современная действительность. Все больше времени люди проводят за компьютерами, мобильными телефонами и всевозможными гаджетами. По экспертным оценкам, в 2015 году объем рынка оптики должен был составить около 1,9 млрд. руб.
- Чаще всего меняют средства коррекции зрения жители крупных городов: по этому показателю на первых позициях находятся жители Москвы и Санкт-Петербурга. Если же говорить о среднероссийских данных, то около 10% населения регулярно (1-2 раза в год) обращается к офтальмологам с целью назначения средств коррекции зрения. При этом 15% жителей страны замену очков производят 1 раз в год, 42% раз в 2-3 год и 40% раз в 4-5 лет.
- Работа салона оптики организована в ежедневном режиме и ориентирована на обслуживание всех категорий населения. График работы салона: с 9:00 до 21:00 без перерывов. Медицинское консультирование клиентов и прием проходит в кабинете офтальмолога-оптометриста. Запись на прием осуществляется по предварительной телефонной записи и с помощью заполнения электронной формы на сайте салона.
- В качестве методов продвижения салона решено отказаться от традиционных способов рекламы на телевидении и в печатной прессе в пользу продвижения в интернете. В частности, планируется использовать продвижение сайта в поисковых системах с целью выхода на топовые позиции по ключевым поисковым запросам. В качестве дополнительных каналов будет применяться раздаточная печатная продукция: флаера, буклеты, каталоги, визитки и прочее.
5.План производства - Для размещения салона будет взято в аренду торговое помещение площадью 60 кв. метров. При определении места учтены нормы по плотности размещения салона. По данным исследований группы компаний Step by Step, оптимальным является соотношение 1 магазин оптики на 25 тысяч человек. По соседству с салоном будут расположены продуктовые магазины, магазины одежды, аптеки. На расстоянии 200 метров расположена остановка общественного транспорта, в одном квартале находится частное медицинское учреждение, что также должно поспособствовать увеличению потока клиентов.
- Ремонт и отделка арендованного помещения под салон потребует вложений в размере 150 тыс. рублей. Помимо торговой площади для работы потребуется кабинет оптометриста, который будет организован на площади в 20 кв. метров. Согласно необходимым требованиям, в кабинете будет оборудован источник воды с высотой от пола не менее 1 м. Всего для оборудования торгового зала и оснащения медицинского кабинета потребуется не менее 1,52 млн. рублей. Примерные затраты на оборудование приведены в Табл. 2.
- Поскольку режим работы салона ежедневный, в штате будут работать 4 продавца. Одновременно на рабочем месте будут находиться 2 сотрудника по продажам. Работа торгового персонала организована посменно, по графику 2 через 2. Основными требованиями к сотрудникам оптики можно назвать клиентоориентированность, способность работать с жалобами, ответственность и дисциплина при составлении отчетности. Для работы оптометрического кабинета потребуется офтальмолог-оптометрист с опытом работы по специальности не менее 5 лет. Штатное расписание и фонд оплаты труда представлены в Табл. 3. Руководство салоном осуществляет собственник проекта, на которого возлагаются обязанности по общему администрированию и контролю персонала, стратегическому планированию и закупке продукции.
Таблица 2. Затраты на оборудование
№
|
Наименование
|
Цена, руб.
|
Кол-во, шт.
|
Стоимость, руб.
|
1
|
Настенная панель с освещением
|
30 000
|
2
|
60 000
|
2
|
Стойка для очков
|
20 000
|
2
|
40 000
|
3
|
Стол
|
4 000
|
1
|
4 000
|
4
|
Витрина для оптики 1
|
14 500
|
6
|
87 000
|
5
|
Витрина для оптики 2
|
5 000
|
4
|
20 000
|
6
|
Световое оборудование
|
20 000
|
1
|
20 000
|
7
|
Кресло
|
2 000
|
1
|
2 000
|
8
|
Компьютер
|
33 000
|
1
|
33 000
|
9
|
Зеркало
|
1 500
|
4
|
6 000
|
10
|
Авторефкератомер
|
600 000
|
1
|
600 000
|
11
|
Диоптриметр автоматический
|
210 000
|
1
|
210 000
|
12
|
Щелевая лампа офтальмологическая
|
130 000
|
1
|
130 000
|
13
|
Проектор знаков
|
130 000
|
1
|
130 000
|
14
|
Мебель для медицинского кабинета
|
50 000
|
1
|
40 000
|
15
|
Прочее
|
138 000
|
до 10% от общей стоимости
|
138 000
|
Итого:
| | | |
1 520 000
| Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда
№
|
Должность
|
Кол-во, чел.
|
ФОТ, руб.
|
1
|
Старший продавец
|
1
|
27 000
|
2
|
Продавец-консультант
|
3
|
20 000
|
3
|
Оптик-оптометрист
|
1
|
27 000
|
Итого:
| | |
114 000
|
Отчисления:
| | |
34 200
|
Итого с отчислениями:
| | |
148 200
| 6.Организационный план - Срок подготовительного периода проекта по открытию оптики с учетом оформления необходимых документов (СЭЗ, заключение Госпожнадзора и т.д.), поиска персонала и получения медицинской лицензии составит 3 месяца.
- Руководство проектом, стратегическое планирование, взаимодействие с поставщиками, определение маркетинговой политики, прием и увольнение сотрудников возложены на учредителя. В должностные обязанности продавцов-косультантов входит продажа очковой оптики населению и учреждениям, оформление заказов на ремонт, мерчендайзинг, проведение консультаций о применении очковой оптики. Оптик-оптометрист будет осуществлять исследование функций зрения пациентов на специальной офтальмологической аппаратуре, проводить подбор средств коррекции зрения, давать рекомендации по применению и уходу за ними. Изготовление очков на заказ и ведение бухгалтерии передано на аутсорсинг.
7.Финансовый план - Стоимость проекта по открытию оптики составит 2 555 000 руб. Для его реализации потребуется привлечь 2 000 000 руб. собственных средств и 555 000 руб. заемных средств. Срок кредита составит 36 месяцев, ставка - 18% годовых. На первые три месяца банком будет предоставлена отсрочка по выплате платежей. Объем взносов с третьего месяца составит 27 632 руб. Структура инвестиций включает:
- 1.Ремонт помещения - 100 000 руб.,
- 2.Закупку торгового оборудования и оборудования кабинета оптометриста, монтаж наружной вывески – 1,55 млн. руб.;
- 3.Создание товарного запаса – 400 000 руб.;
- 4.Оборотные средства инвестиционного периода и создание «подушки безопасности» - 400 000 руб.;
- 5. Средства на получение медицинской лицензии и прочих разрешительных документов – 80 тыс. руб.;
- 6. Создание сайта – 25 тыс. руб.
- В затраты основного периода будет входить арендная плата (50 тыс. руб.), зарплата персоналу (148,2 тыс. руб. включая отчисления), закупка продукции, оплата электроэнергии, коммунальных услуг, телефонии и интернета (17 000), расходы на маркетинг (30 тыс. руб), бухгалтерию (6 тыс. руб), затраты на изготовление очков на заказ и курьерскую доставка линз, прочие расходы (5 тыс. руб.).
8.Оценка эффективности проекта - Срок окупаемости инвестиций, включая возврат кредитных средств, составит 19 месяцев. При выполнении планового объема продаж, заложенного в данном бизнес-плане, рентабельность продаж составит 15,81%. Эти и другие показатели эффективности проекта даны в Табл. 4.
№
|
Показатель
|
Значение
|
1
|
Ставка дисконтирования, %
|
17
|
2
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.
|
12 846 881
|
3
|
Чистая прибыль проекта*, руб.
|
397 375
|
4
|
Рентабельность продаж, %
|
15,81
|
5
|
Срок окупаемости (PP), мес.
|
19
|
6
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.
|
20
|
7
|
Индекс прибыльности (PI)%
|
5,03
| 9.Риски и гарантии - Оптика относится к тем видам бизнеса, который называют «вечным»: без очков и линз человек, которому они необходимы, обойтись не сможет. На снижение рисков влияет широта ассортимента оптики, включая не только средства коррекции, но и солнечные очки и аксессуары. В ассортименте учитываются как современные тенденции во внешнем виде оправ, так и качество продукции. Ценовой сегмент проекта – средний с ориентацией на широкий круг потребителя. Данный формат работы, где помимо продажи средств коррекции зрения, можно получить услуги офтальмолога хорошо зарекомендовал себя и является гораздо более выгодным делом, нежели две крайности оптик – небольшие точки продаж очковых оправ, вынужденные работать с минимальными наценками и салоны премиум-класса, ориентированные на узкую аудиторию. Наценки полноформатного магазина оптики могут доходить до 300%. Выгодным является и месторасположение – салон будет открыт на улице с оживленным трафиком, недалеко от одной из частных больниц, что способствует притоку клиентов. Основные риски проекта и меры по предотвращению приведены в Табл. 5.
Таблица 5. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ |
|
|
Скачать 391.25 Kb.