Главная страница

федеральный бюджет 2022. Закон 385фз отчет Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение 1 2 3 4 5


Скачать 2.35 Mb.
НазваниеЗакон 385фз отчет Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение 1 2 3 4 5
Дата14.12.2022
Размер2.35 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлафедеральный бюджет 2022.pptx
ТипЗакон
#845364

ф

М ]

29

Основные характеристики

федерального бюджета

Федеральный бюджет 2022



М ]

Основные параметры прогноза социально-экономического развития

2019 год

2020 год

2021 год

Оценка

6

2022 год

2023 год

2024 год



Показатель

Закон

№ 385-ФЗ

Отчет

Отклонение

Прогноз

Отклонение

Прогноз

Отклонение

Прогноз

Отклонение

1

2

3

4

5

7=6-5

8

9=8-6

10

11=10-8

12

13=12-10

1. ВВП (млрд.рублей)

110 046 106 967

115 533 124 438 8 905

133 328

8 890 141 881 8 553 151 513 9 632

Темп роста ВВП (в % к пред.

году)

101,3

63,8

97,0

41,4

103,3

45,3

3,7

104,2

66,0

5,8

0,9

20,7

2,1

103,0

62,2

-1,2

-3,8

-1,8

-1,5

103,0

58,4

4,0

0,0

-3,8

0,0

0,6

103,0

55,7

0,0

-2,7

0,0

2. Нефть (долл/барр)

Инфляция (ИПЦ), прирост цен в

%

3.

3,0

4,9

4,0

4,0

4. Курс доллара США (рублей за$)

Фонд заработной платы (млрд.

64,7

71,9

72,4

73,6

1,2

72,1

72,7

73,6

0,9

5.

25 209

26 693

27 890 29 581 1 691

31 699

2 118 33 905 2 206

36 235

2 330

рублей)

Цены на газ (среднеконтрактные,

6. включая страны СНГ) ($./тыс.

куб.м)

189,4

204,8

424,4

126,8

131,6

337,1

156,3

153,7

358,4

208,3

224,7

459,8

52,0

71,0

208,4

224,5

491,4

0,1

-0,2

31,6

192,3

206,7

496,9

-16,1

-17,8

5,5

180,6

194,0

505,2

-11,7

-12,7

8,3

Цены на газ (дальнее зарубежье)

(долл./тыс.куб.м)

7.

Экспорт (по кругу товаров,

8. учитываемых ФТС России) (млрд.

101,4

$)

Импорт (по кругу товаров,

9. учитываемых ФТС России) (млрд.

244,3

231,6

239,8

280,3

40,5

290,9

10,6

303,0

12,1

314,9

11,9

$)

10. Экспорт нефти (млн.тонн)

Экспорт нефтепродуктов (млн.

269,2

142,9

239,2

141,8

231,0

141,0

230,8

149,5

-0,2

8,5

273,8

152,7

43,0

3,2

275,2

152,6

1,4

269,0

146,5

-6,2

-6,1

11.

-0,1

тонн)

Экспорт природного газа (млрд.

куб.м.)

12.

220,6

202,5

220,2

232,6

12,4

230,5

-2,1

237,5

7,0

238,5

1,0

Прибыль

прибыльных

13. организаций для целей бух.учета 28 031

28 194

28 178 32 097 3 919

33 758

1 661 35 834 2 076

38 752

2 918

(млрд.руб.)

ф

М ]

31

Основные характеристики федерального бюджета

(млрд. рублей)

2005 год

2006 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



п/п

Показатель

Отчет

Оценка

Законопроект Законопроект Законопроект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 610

50,4

26 917 110 046 106 967 124 438 133 328 141 881 151 513

60,9 63,8 41,4 66.0 62.2 58.4 55.7

ВВП

Нефть (долл/барр)

5 127,2 6 278,9 20 188,8 18 719,1 23 782,3 25 021,9 25 540,2 25 831,8

1.

ДОХОДЫ

%% к ВВП

23,7

23,3

18,5

17,5

19,1

18,8

18,0

17,0

8 564,6

5,7

НЕФТЕГАЗОВЫЕ

%% к ВВП

2 162,1 2 943,5 7 924,3 5 235,2 8 466,3 9 542,6 9 194,6

10,0

10,9

7,3

4,9

6,8

7,2

6,5

БАЗОВЫЕ

ДОХОДЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ

1 345,9 1 551,2 4 967,4 5 557,6 5 893,2 6 145,0 6 483,8

6 467,9

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ

2 965,1 3 335,3 12 264,5 13 483,8 15 316,1 15 479,3 16 345,6 17 267,2

%% к ВВП

13,7

12,4

11,2

12,6

12,3

11,6

11,5

11,4

3 514,3 4 284,8 18 214,5 22 821,6 24 058* 23 694,2 25 241,1 26 354,4

2.

3.

РАСХОДЫ

%% к ВВП

16,3

15,9

16,7

21,3

19,3

-275,7

-0,2

17,8

1 327,7

1,0

17,8

299,1

0,2

17,4

-522,7

-0,3

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

%% к ВВП

1 612,9 1 994,1 1 974,3 -4 102,5

7,5

7,4

1,8

-3,8

Первичный структурный баланс

(при базовой цене на нефть)

1 005,1

4,7

774,6

2,9

-251,8

-2 995,5 -1 691,9 -666,6

-709,4

-757,6

%% к ВВП

-0,2

-2,8

-1,4

-0,5

-0,5

-0,5

-549,2

-2,5

-949,5

-3,5

-5 950,0 -9 337,7 -8 741,9 -8 214,9 -8 895,5 -9 087,2

4.

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ

%% к ВВП

-5,4

-8,7

-7,0

-6,2

-6,3

-6,0

* с учетом дополнительных расходов в пределах превышения оценки объема ненефтегазовых доходов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития

над объемом ненефтегазовых доходов, учтенных при формировании 385-ФЗ, и без учета перенесенных остатков 2020 года

ф

М ]

32

Источники финансирования дефицита федерального бюджета

(млрд. рублей)

2024 год

2019 год

3

2020 год

4

2021 год

2022 год

Законопроект

6

2023 год

Законопроект

7



п/п

Показатель

Отчет

Оценка

Законопроект

8

1

2

5

1 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

1 974,3

-4 102,5

-275,7

1 327,7

299,1

-522,7

Источники финансирования

дефицита

2

-1 974,3

4 102,5

275,7

-1 327,7

-299,1

522,7

в том числе:

Связанные с использованием

дополнительных НГД

2.1 (Использование ФНБ /

-2 956,8

257,1

-2 562,0

2 837,7

-3 397,7

2 070,0

-2 710,8

2 411,7

-2 096,7

2 619,4

Увеличение остатков на

спецсчете)

Не связанные с

2.2 использованием

982,5

3 845,4

дополнительных НГД

ф

М ]

33

Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета

(млрд. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

Оценка

5

2022 год

2023 год

2024 год



п/п

Наименование показателя

Отчет

Законопроект Законопроект Законопроект

1

2

3

4

6

7

8

ИНЫЕ

ИСТОЧНИКИ,

не

связанные

с

982,5

3 845,4 2 837,7

2 070,0

2 411,7

2 619,4

использованием ДопНГД, всего

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефицита,из них:

693,2

1 377,6

2 082,7

-705,2

11,5

-3,0

7,5

-10,5

-5,5

0,0

4 146,2

4 600,6

5 176,4

-575,8

12,6

-7,7

-10,5

2,8

2 839,8

1 806,6

2 792,8

-986,2

3,9

-23,0

16,9

-39,8

-3,1

2 203,6

2 199,5

3 259,7

-1 060,1

3,9

-34,4

10,0

-44,4

-3,0

2 671,4

2 664,1

3 436,1

-771,9

0,9

-35,9

3,0

-38,9

-2,8

2 676,7

2 672,2

4 123,8

-1 451,6

0,0

-36,4

2,5

-38,9

-2,7

1 Государственные ценные бумаги

привлечение

погашение

2 Приватизация

3 Драгоценные металлы

поступления

выбытия

4 Компенсация сбережений

5 Исполнение гарантий

6 Бюджетные кредиты

возврат

-3,0

0,0

-214,2

9,4

-19,9

-309,3

77,1

-33,6

67,9

67,9

-17,1

59,1

59,1

-16,7

57,0

57,0

53,3

53,3

предоставление

0,0

-740,7

-223,6

-242,1

-386,4

1 384,6

0,0

3,3

0,0

3,1

0,0

3,3

7 Прочие

Источники внешнего финансирования дефицита,в том числе:

1 Заемные источники

привлечение

289,3

260,0

405,3

-145,4

0,0

29,4

259,3

-229,9

-300,8

-206,8

188,2

-394,9

0,0

-94,0

117,4

-211,4

-2,1

249,0

299,6

-50,7

-3,0

-248,1

110,8

-358,9

-133,6

108,7

299,6

-190,9

-5,8

-236,4

138,5

-374,9

-259,7

-12,8

235,2

-247,9

-2,9

-244,1

134,0

-378,0

-57,3

202,5

238,1

-35,6

-3,7

-256,1

126,6

-382,7

погашение

2 Исполнение гарантий

3 Государственные кредиты

возврат

предоставление

ф

М ]

34

Объем государственного долга Российской Федерации

(млрд. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



Показатель

Отчет

Оценка

Законопроект Законопроект Законопроект

1

2

3

4

5

6

7

8

Объем государственного долга на

конец года

I

13 567,4 18 940,4 22 104,1 25 925,7 28 765,1 31 939,7

%% ВВП

12,3

17,7

17,8

19,4

20,3

21,1

из них: государственные гарантии

1 661,0 1 995,2 3 010,1 4 394,8 4 526,6 4 663,0

10 171,9 14 751,4 17 285,0 20 815,0 23 526,7 26 342,2

Объем государственного внутреннего

долга

1

2

%% к общему объему

75,0

77,9

78,2

80,3

81,8

82,5

из них: государственные

гарантии

840,5

695,2

1 239,8

2 462,8

2 492,8

2 522,8

Объем

долга

государственного

внешнего

3 395,4 4 189,0 4 819,1 5 110,7 5 238,4 5 597,5

%% к общему объему

25,0

22,1

21,8

19,7

18,2

17,5

из

них:

государственные

820,4

1 300,0

1 770,3

1 932,0

2 033,8

2 140,2

гарантии

ф

М ]

35

Объем государственного долга Российской Федерации

(млрд. рублей)

% ВВП

25%

20%

15%

10%

5%

21,1%

20,3%

19,4%

17,8%

17,7%

13,2%

7 307,6

13,0%

7 241,2

12,4%

13,0%

8 003,5

12,6%

8 689,6

12,1%

9 169,6

26 342,2

23 526,7

20 815,0

10,3%

5 722,2

17 285,0

14 751,4

10 171,9

3 644,3

2015

3 057,9

2014

3 395,4

2019

4 189,0

2020

4 819,1

2021

5 110,7

2022

5 238,4

2023

5 597,5

2024

3 106,3

2016

2 870,1

2017

3 414,9

2018

1 826,1

2013

0%

государственный внешний долг РФ

государственный внутренний долг РФ

ф

М ]

36

Прогноз объема Фонда национального благосостояния

(млрд. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



п/п

Показатель

Оценка

Законопроект

Законопроект

Законопроект

1

2

3

4

5

6

1

Объем Фонда национального благосостояния на конец года

13 888,9

16 477,9

20 102,8

23 267,4

%% к ВВП

11,2

12,4

14,2

15,4

в том числе:

17 782,9

(15 282,9)**

11,7

Остатки средств на счетах по учету средств ФНБ в Банке России

(ликвидная часть)*

1.1

8 361,6

6,7

10 964,1

8,2

14 603,8

10,3

%% к ВВП

(10,1)**

5 484,4

(7 984,4)**

3,6

1.2 Иные финансовые активы

5 527,2

4,4

5 513,8

4,1

5 499,0

3,9

%% к ВВП

(5,3)**

* в т.ч. резерв на финансирование новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в размере до 2,5 трлн руб.

** с учетом финансирования новых самоокупаемых инфраструктурных проектов в объеме 2,5 трлн руб.

СПРАВОЧНО (данные по состоянию на 01.09.2021):

Самоокупаемые инфраструктурные проекты, реализуемые юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства ФНБ, млрд. рублей

№ п/п

Наименование проекта

Объем средств ФНБ, размещенных в проект

Инвестиционные проекты, одобренные для финансирования:

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)

Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМ-Транссиб

Сооружение АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

138,30

150,00

57,50

60,20

4,05

Приобретение тягового подвижного состава

Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России

Строительство комплекса по добыче и подготовке газа на полуострове Ямал

Строительство "интеллектуальных сетей"

150,00

1,08

Западно-Сибирский нефтехимический комбинат

118,60

ф

М ]

37

4. Доходы федерального бюджета

ф

М ]

38

Динамика и структура доходов федерального бюджета

(млрд. рублей)

2005 год

2006 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



п/п

Показатель

Закон

Отчет

Оценка

Законопроект

№ 385-ФЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ДОХОДЫ, ВСЕГО

5 127,2

6 278,9

20 188,8 18 719,1 18 765,1 23 782,3 25 021,9 25 540,2 25 831,8

в %% к ВВП

23,7

23,3

18,5

17,5

16,2

19,1

18,8

18,0

17,0

в том числе:

1.1 Нефтегазовые доходы

2 162,0

2 943,5

7 924,3

5 235,2

5 987,2

8 466,3

9 542,6

9 194,6

8 564,6

в %% к ВВП

10,0

10,9

7,3

4,9

5,2

6,8

7,2

6,5

5,7

1.2 Ненефтегазовые доходы

2 965,2

3 335,4

12 264,5 13 483,8 12 777,9

15 316,1 15 479,3 16 345,6 17 267,2

в %% к ВВП

13,7

12,4

11,2

12,6

11,1

12,3

11,6

11,5

11,4

Динамика прироста

2. доходов к

49,5

22,5

3,8

-7,3

0,2

27,0

5,2

2,1

1,1

предыдущему году, %

в том числе:

2.1 Нефтегазовые доходы

108,8

23,9

36,1

12,5

-12,1

17,5

-33,9

9,9

14,4

-5,2

61,7

13,6

12,7

1,1

-3,6

5,6

-6,9

5,6

2.2 Ненефтегазовые доходы

Доля в общем объеме

доходов, %

3.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе:

3.1 Нефтегазовые доходы

3.2 Ненефтегазовые доходы

42,2

57,8

46,9

53,1

39,3

60,7

28,0

72,0

31,9

68,1

35,6

64,4

38,1

61,9

36,0

64,0

33,2

66,8

ф

М ]

39

Динамика и структура доходов федерального бюджета

(млрд. рублей)



2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

п/п

Показатель

Отчет

Оценка

Законопроект

Законопроект

Законопроект

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ДОХОДЫ, ВСЕГО

20 188,8

18 719,1

23 782,3

19,1

25 021,9

18,8

25 540,2

18,0

25 831,8

17,0

в %% ВВП

18,5

17,5

1.1. НЕФТЕГАЗОВЫЕ

в %% ВВП

7 924,3

5 235,2

8 466,3

9 542,6

9 194,6

8 564,6

7,3

4,9

6,8

7,2

6,5

5,7

1.1.1. Базовые НГД

1.1.2. Дополнительные НГД

4 967,4

2 956,8

5 557,6

-322,3

5 893,2

2 573,0

6 145,0

3 397,7

6 483,8

2 710,8

6 467,9

2 096,7

1.2. НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ

12 264,5

13 483,8 15 316,1

15 479,3

16 345,6

17 267,2

в %% ВВП

11,2

12,6

12,3

11,6

11,5

11,4

Оборотные налоги

1.2.1.

8 842,8

8 906,8

10 874,5

10 893,6

11 674,1

12 461,0

(НДС, акцизы*, ввозная

пошлина)

в %% ВВП

8,0

8,3

8,7

1 420,5

81,4

8,2

8,2

8,2

1.2.2. Налоги на доходы

1 185,0

1 091,4

1 634,4

186,9

1 700,1

195,5

1 793,7

204,8

НДФЛ

Дивиденды (вкл. ПАО

«Сбербанк»)

1.2.3.

1.2.4.

622,3

40,6

633,9

47,4

554,9

214,5

979,5

266,4

1 005,7

263,4

1 021,1

264,4

Рентные налоги ГМК

(НДПИ, ЭП, акциз на сталь)

1.2.5. Другие доходы

1 573,8

2 804,3

2 251,7

1 705,4

1 702,3

1 727,0

в т.ч. нерегулярного характера

203,0

1 378,0

770,0

191,0

117,0

100,0

ф

М ]

44

5. Расходы федерального бюджета

ф

М ]

46

Индексация оплаты труда, социальных выплат и стипендий

(млрд. рублей)

2022 год

2023 год

2024 год



п/п

Наименование

в т.ч. расходы на

в т.ч. расходы на

в т.ч. расходы на

Законопроект

Законопроект

Законопроект

индексацию

индексацию

индексацию

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

в том числе:

14 204,2

518,5

14 966,7

713,6

15 610,7

980,7

8 082,1

416,6

376,2

8 313,9

317,2

370,4

8 723,4

107,2

386,3

1

Страховые пенсии, в т.ч. с учетом:

трансферта на ОПС

-

-

-

-

-

-

трансферта на валоризацию расчетного капитала

712,5

708,5

721,4

трансферта на возмещение расходов по нестраховым

периодам

125,3

499,0

5,9

-

-

139,8

533,8

5,6

-

-

155,9

570,2

5,5

-

-

трансферта на компенсацию

бюджетов

выпадающих доходов

Индексация (в %)

555,1

30,2

24,7

580,7

10,7

17,8

633,3

43,5

18,4

2

3

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

Индексация (в %)

7,7

2,5

9,9

435,6

450,1

464,8

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)

Индексация (в %)

5,8

4,0

4,0

Публичные нормативные обязательства

и

иные

896,2

45,2

1,1

1 111, 2

98,1

4,6

1 095,3

135,1

8,2

4

5

расходы,

подлежащие

индексации

на

уровень

инфляции

Индексация (в %)

5,8

4,0

4,0

Стипендии,

обучающимся

в

образовательных

85,0

90,2

93,8

учреждениях

Индексация (в %)

Оплата труда

4,0

4,0

4,0

2 103,0

20,8

20,3

2 292,0

109,9

102,1

2 384,3

201,7

187,5

6

7

Индексация (в %)

Денежное довольствие

Индексация (в %)

4,0

4,0

4,0

2 047,2

2 128,6

2 215,8

4,0

4,0

4,0

ф

М ]

48

Расходы федерального бюджета

(по разделам классификации расходов бюджетов)

(млрд. рублей)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Сводная

бюджетная

роспись

на 01.09.21

5

Наименование

Раздел

Отчет

Законопроект

Законопроект

Законопроект

1

2

3

4

6

7

8

ВСЕГО

18 214,5

22 821,6

23 431,9

23 694,2

25 241,1

26 354,4

в том числе:

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

01

02

1 363,5

2 997,4

1 507,7

3 168,8

1 903,0

3 381,4

1 885,5

3 510,4

1 767,9

3 557,2

1 735,2

3 811,8

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

03

2 083,2

2 226,6

2 384,4

2 800,0

2 902,7

3 008,1

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2 827,1

282,2

197,6

826,5

122,4

713,0

4 882,8

81,4

3 483,9

371,5

260,6

956,9

144,5

1 334,4

6 990,3

75,3

3 613,8

455,1

3 461,9

463,0

3 573,1

545,3

3 528,5

398,5

379,9

479,6

448,1

420,0

1 147,4

155,0

1 237,0

155,0

1 270,9

153,9

1 314,0

155,6

Культура, кинематография

Здравоохранение

1 362,3

6 208,8

81,4

1 245,5

5 837,8

74,9

1 211,5

6 275,8

54,3

1 234,8

6 342,4

52,0

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

103,5

121,1

110,1

115,3

107,7

107,9

Обслуживание государственного

(муниципального) долга

13

14

730,8

784,2

1 156,9

1 092,3

1 403,4

1 025,0

1 702,3

1 861,8

Межбюджетные трансферты общего характера

Условно утвержденные расходы

1 003,1

1 395,9

1 039,4

631,0

1 066,1

1 317,7


написать администратору сайта