Приложение А
Планируемый объем продаж, тыс. шт.
Квартал
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
I
|
1100
|
1200
|
1000
|
1300
|
1010
|
1050
|
1080
|
1210
|
1250
|
1270
|
1320
|
1350
|
1380
|
1280
|
1340
|
1360
|
1120
|
1130
|
1140
|
1150
|
II
|
1200
|
1300
|
1100
|
1400
|
1210
|
1150
|
1180
|
1310
|
1350
|
1370
|
1420
|
1450
|
1480
|
1380
|
1440
|
1460
|
1220
|
1230
|
1240
|
1250
|
III
|
1300
|
1300
|
1200
|
1400
|
1310
|
1150
|
1200
|
1410
|
1350
|
1380
|
1450
|
1420
|
1480
|
1400
|
1410
|
1450
|
1300
|
1230
|
1340
|
1350
|
IV
|
1350
|
1400
|
1300
|
1350
|
1250
|
1200
|
1300
|
1400
|
1280
|
1400
|
1490
|
1480
|
1350
|
1200
|
1300
|
1320
|
1100
|
1115
|
1130
|
1120
|
Приложение Б
Планируемые значения инфляции, %
Квартал
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
I
|
2
|
3
|
1,9
|
1,5
|
1,2
|
3,1
|
3,5
|
3
|
1,3
|
2,5
|
2,4
|
3,1
|
2,8
|
4,1
|
4,0
|
2,4
|
3,7
|
2,5
|
2,9
|
1,9
|
II
|
2,5
|
3,1
|
1,8
|
1,6
|
1,3
|
3,3
|
3,3
|
4
|
1,5
|
2,8
|
2,6
|
3,2
|
2,9
|
4,3
|
3,9
|
2,5
|
3,9
|
3
|
3,1
|
3,2
|
III
|
2,6
|
3,2
|
1,5
|
1,7
|
1,7
|
3,7
|
2,9
|
3,8
|
1,7
|
2,9
|
2,8
|
3,3
|
3,0
|
4,4
|
3,8
|
2,6
|
4,1
|
3,6
|
3,5
|
3,6
|
IV
|
3,0
|
3,0
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
3,5
|
3,3
|
3,6
|
1,9
|
3,1
|
2,9
|
3,4
|
3,1
|
4,5
|
3,7
|
2,7
|
3,7
|
2,9
|
2,5
|
3,0
|
Приложение В
Цена реализации, удельные затраты сырья, цена 1 кг сырья, прямые затраты труда на 1 изделие, почасовая тарифная ставка, ставка переменных общепроизводственных накладных расходов
Показатели
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
1. Цена реализации первого квартала, руб.
|
50
|
52
|
54
|
56
|
58
|
60
|
62
|
64
|
66
|
68
|
70
|
72
|
74
|
76
|
78
|
80
|
82
|
84
|
86
|
88
|
2. Удельные затраты сырья, кг/шт.
|
5,0
|
5,2
|
5,4
|
5,6
|
5,8
|
6,0
|
6.2
|
6,4
|
6,6
|
6,8
|
7,0
|
7,2
|
7,4
|
7,6
|
7,8
|
8,0
|
8,2
|
8,4
|
8,6
|
8,8
|
3. Цена 1 кг сырья, руб.
|
2,2
|
2,4
|
2,6
|
2,8
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,4
|
3,6
|
3,8
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
4,8
|
5,0
|
5,2
|
5,4
|
5,6
|
5,8
|
4. Прямые затраты труда на 1 изделие, чел.-ч.
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,16
|
0,17
|
0,11
|
5. Почасовая тарифная ставка, руб.
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
18
|
19
|
20
|
25
|
24
|
23
|
6. Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов, руб./шт.
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
0,2
|
0,4
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
0,2
|
7. Ставка переменных коммерческих и управленческих расходов, руб./шт.
|
2,8
|
2,9
|
3,0
|
3,1
|
3,2
|
3,3
|
3,4
|
3,5
|
3,6
|
3,7
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,4
|
3,5
|
3,1
|
3,2
|
2,9
|
3,0
|
3,1
|
Приложение Г
Компоненты постоянной составляющей общепроизводственных накладных расходов, тыс. руб.
Показатели
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
1. Амортизация
|
1000
|
1010
|
1020
|
1030
|
1040
|
1050
|
1060
|
1070
|
1080
|
1090
|
1100
|
1110
|
1100
|
1090
|
1080
|
1070
|
1060
|
1050
|
1040
|
1030
|
2. Расходы на электроэнергию
|
300
|
310
|
320
|
330
|
340
|
350
|
360
|
370
|
380
|
390
|
400
|
390
|
380
|
370
|
360
|
350
|
340
|
330
|
320
|
310
|
3. Расходы на заработную плату с начислениями
|
450
|
470
|
490
|
510
|
530
|
550
|
570
|
590
|
610
|
630
|
650
|
670
|
690
|
670
|
650
|
630
|
610
|
590
|
570
|
550
|
4. Расходы на вспомогательные материалы
|
180
|
190
|
200
|
210
|
220
|
230
|
240
|
250
|
260
|
270
|
260
|
250
|
240
|
230
|
220
|
210
|
200
|
190
|
180
|
170
|
5. Расходы на содержание и ремонт оборудования
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
100
|
101
|
102
|
103
|
104
|
105
|
106
|
107
|
108
|
109
|
110
|
|
Скачать 201.33 Kb.