Временный_порядок_25.05.2022. 1. Область применения 6 2 Термины и определения 7
 Скачать 95.89 Kb.
|
Приложение Г (рекомендуемое) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Описание выявленных нарушений, с привязкой к объектам (подобъектам) | Наименование нормативного документа, № пункта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Специалистами СК заказчика не проведена проверка готовности генерального подрядчика и подрядчика к выполнению работ на объекте ПАО «Газпром», в части наличия у него: - разрешительных документов, а именно (например: разрешения на строительство, приказы, квалификационные удостоверения и т.д.); - полного комплекта ПД и РД со штампом «В производство работ», переданной заказчиком; - согласованного ППР с полным комплектом операционно-технологических карт, а именно (например: на монтаж металлических панелей, сварку металлоконструкций и т.п.). | СТО Газпром 2-2.2-860–2021, п.8.2.3. | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 2 | Не осуществлена функция СК Заказчика, в части участия в процедуре проведения входного контроля материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства (реконструкции, капитального ремонта), с подтверждением результатов входного контроля путем постановки подписи и личного штампа. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.4 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 3 | На этапе входного контроля не проведена проверка поступивших на Объект (наименование МТР) на соответствие Перечню групп МТР включенных в Единый Реестр МТР, что подтверждается записью (подписью) в Акте результатов входного контроля МТР и оборудования от ___ №.____.(или иного акта в соответствии с утвержденным перечнем РиПСД). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 5.6 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 4 | Не осуществлена функция СК заказчика, в части контроля соблюдения генеральным подрядчиком и подрядчиком (наименование) правил складирования и хранения применяемых МТР, а именно: кратко описать нарушение (например, отводы холодной гибки Дн-273х6 с заводской изоляцией в нарушение установленных требований НД уложены в два яруса по высоте и на расстоянии менее 0,5м друг от друга) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 5 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за повторным проведением процедуры входного контроля после устранения нарушений ПО (наименование) правил складирования и /или хранения МТР. (В случае если нарушение было выявлено СК или СКК по хранению или складированию с последующим устранением). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.5 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 6 | СК заказчика не принято участие в процедуре допуска технологии сварки и НКСС проведенной подрядной организацией … | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.6 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 7 | Допущено производство последующих видов работ без освидетельствования и приемки совместно с генеральным подрядчиком и подрядчиком ранее выполненных этапов скрытых работ (либо промежуточная приемка), что подтверждается отсутствием подписи и личного штампа в АОСР (при условии, что возведенные конструкции влияют на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно–технического обеспечения) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.7 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 8 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за соблюдением установленных сроков выполнения подрядчиком последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверностью документирования его результатов, а именно (кратко указать суть нарушения) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.8 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 9 | Специалистом СК заказчика (ФИО) не внесены сведения в раздел 4 Общего журнала работ №… об уведомлении о выявленных нарушениях с указанием реквизитов, номера, даты и сроков устранения. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 10 | Специалистом СК заказчика, отраженные в п. уведомления (реквизиты) нарушения не корректно изложены (не имеют однозначной идентификации по месту и характеру несоответствия), а именно: (далее описание в соответствии с п. 8.2.9. СТО Газпром 2-2.2-860-2021). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 11 | Специалистом СК заказчика не включены в состав уведомления о выявленных нарушениях, пункты № (согласно Журнала замечаний и предложений) срок устранения которого превышен также отсутствует факт устранения участником производства работ. (указать организацию в чей адрес было выдано нарушение) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.9 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 12 | Специалистом СК заказчика (Ф.И.О) выполнено закрытие уведомления о выявленных нарушениях (реквизиты) на основании Акта об устранении нарушений (№ при наличии) в отсутствие визы представителя СКК о проведенном контроле в процессе устранения. | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.10 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 13 | Не осуществлена функция СК заказчика в ежедневном контроле наличия, полноты, качества и своевременности (без отставания от хода производства работ) оформления подрядчиком исполнительной документации, а именно: (кратко описать АОСР, геодезических исполнительных схем выполненных конструкций, а также протоколов лабораторных испытаний, специальных журналов и т. п., кроме актов входного контроля) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.12. | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 14 | Не осуществлен контроль за работой СКК в части обеспечения выполнения: (выбрать из п.5.6.1 Регламента по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром») | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п.8.2.13 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 15 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за работой лаборатории НК/ специалистов НКСС подрядчиков в части… (подтверждения полноты проведенного контроля, правильности действий специалистов НКСС, проверки наличия операционно-технологических карт НКСС, правильности маркировки снимков РК, пригодности к расшифровке результатов НКСС (рентгенснимков, эхограмм), правильности расшифровки дефектов и оформления заключений НК). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.14 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 16 | Не осуществлена функция СК заказчика в части контроля за исполнением генеральным подрядчиком предписаний органов государственного надзора (устранения нарушений, указанных в уведомлениях о выявленных нарушениях специалистов СК, актов проверок СИ, авторского надзора и других контролирующих органов в соответствии с условиями договора строительного подряда). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.15 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 17 | Не осуществлена функция СК заказчика в части проведения выборочного инспекционного контроля качества сварных соединений неразрушающими методами с применением физических методов НК сварных соединений в объеме не более 5 % от количества сваренных стыков в период с …по…. (необходимо указывать период не менее месяца до начала проверки). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.18 | |
| 18 | СК заказчика не осуществлен контроль присутствия на объекте генерального подрядчика и/или подрядчика руководителей и специалистов, ответственных за безопасное ведение работ, назначенного (указать реквизиты распорядительных документов Приказ/Распоряжение от…. №…….) | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.19 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 19 | Специалистом СК заказчика, назначенным Приказом от… №… ответственным за осуществление СК на объекте в целом, не осуществлен контроль за работой СО при проведении специальных видов работ (подводно-технических, буровых, взрывных и т.д.). | СТО Газпром 2-2.2-860-2021, п. 8.2.20 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| СК заказчика при осуществлении скрытых ПТР | |||
| 20 | Не представлен акт освидетельствования качества выполненных работ СК заказчика (СО) после окончания каждого этапа скрытых ПТР, (указать этап работ, к примеру акт приемки готовой траншеи для укладки дюкера, акт приемки уложенного дюкера) работы завершены (указать дату) | СТО Газпром 2-2-700-2013 п.8.1 Приложение В, Г | |
| 21 | СК заказчика (СО) не предоставлены акт проведения предремонтного обследования и акт освидетельствования скрытых подводно-технических работ. | СТО Газпром 2-2-700-2013 п.6.1.3 п.6.1.4 Приложение А, Б | |
| Ведение АРМ ККРР | |||
| 22 | В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) Приказы (распоряжения) о закреплении специалистов Службы строительного контроля за объектов | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 23 | В системе АРМ ККРР не размещены (в виде прикрепленных файлов) копии полного комплекта (удостоверения, дипломы, сертификаты, протоколы и т. д.) аттестационных и квалификационных документов, специалистов СКК, закрепленных за объектом | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 24 | В системе АРМ ККРР отсутствует информация о фактических объемах выполненных работ с указанием даты подтверждения отчетности отсканированными документами | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 25 | В систему АРМ ККРР не внесена информация о проведении входного контроля МТР с подтверждающими документации | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| 26 | В систему АРМ ККРР не внесена информация о выявленных строительным контролем нарушениях (либо информация об устранении нарушений, отраженных в уведомлениях) | Порядок взаимодействия при проведении СК за ходом КР объектов ПАО «Газпром» в системе пооперационного контроля «АРМ-ККРР» п.7 | |
| СКК Генерального подрядчика | |||
| 27 | Не обеспечен процесс контроля ведения исполнительной документации в части: - проверки наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации; - анализа и приема исполнительной документации, выполненной, как собственными силами, так и силами субподрядчиков; - контроля исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) ПАО «Газпром», муниципальных органов, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО; | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п. 6.7.2 Процесс 3 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 28 | Не обеспечено выполнение процесса входного контроля, в части проверки: - наличия и полноты сопроводительных документов поставщика – производителя (паспорта, сертификаты и т.п.), подтверждающих количество и качество поставляемых МТР; - соответствия фактических показателей поставленных МТР указанным в сопроводительных документах, а также требованиям НД и ПДиРД; | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 д) п. 6.2.2 Процесс 2 | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |
| 29 | В рамках осуществления строительного контроля не обеспечена проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, в части (а именно) | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром» п.5.6.1 ж) | Подтверждается нарушениями, отмеченными в пп. ____ настоящего Акта |