Таблица 2 - Состав и структура выручки от продажи продукции (работ, услуг)
№ п/п
|
Виды деятельности (продукции, товаров, работ, услуг)
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
|
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
Люцерна
|
10547
|
20
|
7277
|
21
|
12300
|
26
|
117
|
2
|
Лядвенец
|
13711
|
26
|
7970
|
23
|
11980
|
26
|
87
|
…
|
Козлятник
|
1582
|
3
|
1733
|
5
|
2400
|
5
|
152
|
|
Овсяница
|
4219
|
8
|
2426
|
7
|
5700
|
12
|
135
|
|
Райграс
|
2637
|
5
|
2772
|
8
|
1460
|
3
|
55
|
|
Тимофеевка
|
13710
|
26
|
9356
|
27
|
9400
|
20
|
69
|
|
Донник
|
6327
|
12
|
3119
|
9
|
3600
|
8
|
57
|
|
ИТОГО:
|
52733
|
100,0
|
34653
|
100,0
|
46840
|
100,0
|
|
Таблица 3 - Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования
№
|
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
1
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
52733
|
34653
|
46840
|
89
|
2
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
113
|
119
|
117
|
104
|
3
|
Отработано работниками за год, тыс. чел.-час.
|
83
|
104
|
172
|
207
|
4
|
Производительность труда 1 работника, тыс. руб.
|
211
|
89
|
33
|
16
|
5
|
Трудоемкость, чел.-час/руб.
|
0,0046
|
0,096
|
0,17
|
3696
|
6
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
4532
|
7292
|
15753
|
348
|
7
|
Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб.
|
9
|
10
|
11
|
122
|
8
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
20647
|
9231
|
3347
|
16
|
9
|
Получено прибыли, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
- на 1 работника
|
183
|
78
|
29
|
16
|
|
- за 1 чел.-час.
|
249
|
89
|
19,5
|
8
|
Таблица 4 - Динамика численности работников, их состава и структуры
Категории работников
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
|
чел.
|
% к итогу
|
чел.
|
% к итогу
|
чел.
|
% к итогу
|
|
Весь персонал
|
84
|
100,0
|
88
|
100,0
|
86
|
100,0
|
|
В том числе: 1.Производственный персонал 1.1. Рабочие 1.2. Служащие в том числе: 1.2.1. Руководители 1.2.2. Специалисты 2.Непроизводствен-ный персонал
|
69 49 20 3 17 15
|
82 58 23 4 20 18
|
73 53 20 3 17 15
|
83 60 23 3 19 17
|
71 51 20 3 17 15
|
83 59 23 3 20 17
|
103 104 100 100 100 100
|
Таблица 5 - Анализ движения персонала
№ п/п
|
Показатели
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 г. к 2011 г., %
|
1
|
Списочная численность на начало года, чел.
|
84
|
88
|
86
|
102
|
2
|
Принято в течение года
|
33
|
29
|
31
|
94
|
3
|
Выбыло в течение года
|
29
|
31
|
31
|
107
|
4
|
В т. ч. уволено по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины и другие нарушения
|
29
|
31
|
28
|
97
|
5
|
Списочная численность на конец года, чел.
|
88
|
86
|
86
|
98
|
6
|
Среднесписочная численность за год, чел.
|
113
|
119
|
117
|
104
|
7
|
Коэффициент оборота по приему
|
0,29
|
0,24
|
0,26
|
90
|
8
|
Коэффициент оборота по выбытию
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
100
|
9
|
Коэффициент текучести
|
0,26
|
0,26
|
0,24
|
92
| |
Скачать 64.95 Kb.