Экономика. 10 ЭКОНОМИКА. 6 организационноэкономический раздел
 Скачать 73.24 Kb.
|
|
Продолжение таблицы 10
В 2017 году силами ООО «ЛениногорскРемСервис» было отремонтировано 561 скважин. Численность в 2018 году составила 1291 человек, а в 2019 году - 1315. т.е. численность цеха увеличилась на 24 человека., за счёт увеличения количества скважин на 25. (таблица 16) Производительность труда в 2018 году составила 729,2 т.р, а в 2019 году – 586,8 т.р., т.е. производительность увеличилась на 142,4 т.р. и составила 107,1%. В результате увеличения производительности труда объем выполненных робот в 2019 году составил 941386 тр., что на 169762 т.р. больше чем в 2018 году. Средняя стоимость оного ремонта составила в 2018 году 1355,2 т.р., а в 2019 году 1085,9 т.р., т.е. увеличилась на 296,3 т.р. Объем выполненных работ по ООО «ЛениногорскРемСервис» увеличился на 169762 т.р.. что составило,12% по сравнению с предыдущий годом. Численность в цехе изменилась на 24 человек. Производительность труда увеличилась на 142,4 т.р. что составило 2,7%. а) Соответственно возросли цены на запасные части к ним - пары притертая, плунжера, ниппеля, возросли иены на реагенты, закачиваемые в скважины, запасные части и инструменты, прочие материалы. б) Заработная плата - по сравнению с 2018 годом возросла на 515012 т.р. Это объясняет тем, что в апреле были повышены тарифы и оклады. в) Амортизация оборудования - в связи с тем, то в течении года проводилась переоценка балансовой стоимости дорастающих основных фондов (автомобильные дороги, площадки набора соленой воды, емкости). 1.Изменение производительности труда ΔПпр Q = (QФ –QПл) / Чпл (23) ΔПпр Q = (941386 – 771624) / 1315 = 129,09 тыс.руб./чел ΔП тр Ч = (QФ / Чф) –(QФ / Чпл) (24) ΔП тр Ч = (941386 /1291) – (941396/ 1315) = 13,3 тыс.руб./чел ΔПтр. общ. = ПтрQ ±Птрч (25) ΔПтр. общ. = 129,09 +13,3 = 142,3 тыс.руб./чел Рост производительности труда за счёт изменения количества скважин составил 129,09 тн /чел., а за счёт изменения численности рабочих на 8,99 тн /чел. Общий рост производительности труда за счёт изменения этих факторов составил 142,3 тн /чел. Изменение численности: ΔЧф = (Ффак-Фпл)хТпл; (26) Где Ффак, Фпл - количество отремонтированных скважин Тпл - количество рабочих, приходящихся на 1скважину, плановое. ΔЧф = (561-536)х2,4 = 60 чел ΔЧт = (Тф – Тпл)хФфакт; (27) Тф - количество рабочих, приходящихся на 1 скважину, фактическое. Тф = (2,4-2,3)х561 = 56,1 чел ΔЧобщ = ΔЧф + ΔЧт (28) ΔЧобщ = 60+56,1=116,1 чел Рост численности за счёт изменения эксплуатационного фонда скважин составил 60 человек. Снижение же численности за счёт изменения количества рабочих, приходящихся на одну скважину составило 56,1 человек. Общее снижение численности за счёт вышеизложенных факторов составило 116,1 человек. Влияние сменности кадров на предприятие: Ксм = Чвыб / Чср.сп (29) где Ксм - коэффициент сменности Чвыб - численность выбывших рабочих в данном периоде Чср.сп. - среднесписочная численность рабочих за заданный период Ксм = (1315 - 1291) / 1291 = 0,1 При коэффициенте сменности, равного 0,1 можно отметить, что на предприятии сменность кадров минимальна. 4.Использование фонда оплаты труда: а) влияние численности ΔФОТч =(Чф - Чпл )хЗпл (30) ΔФОТч = (1291 - 1315)х33984 = -335616 руб б) влияние средней заработной платы: ΔФОТз =(Зф - Зпл )х Чф (31) ΔФОТз = (36770 - 33984)х1291 = 3596726 руб в) влияние изменения фонда оплаты труда: ΔФОТ общ. = ΔФОТч ±ΔФОТз (32) ΔФОТ общ. = (-335616) + 3596726 = 3261110 руб. Сравнительный анализ данных показал, что план по количеству ремонтов скважин перевыполнен 4,7 %. Выработка на одного рабочего также перевыполнена на 9 %.Таким образом, наблюдается общий рост производительности труда на 7,1%. Но тем не менее необходимо провести мероприятия по дальнейшему росту производительности труда. Среднесписочное число ППП сократилось на 0,3% по сравнению с планом, это произошло главным образом за счёт снижения численности рабочих, приходящихся на 1 скважино - месяц. Дальнейшее снижение численности возможно путём проведения мероприятий по сокращению: механизация, автоматизация производства. Также в отчётном периоде выбыло 24 человека. А коэффициент сменности кадров характеризует движение кадров на предприятии. Выполнение сметы затрат в 2017 году составило 938439 т.руб., а в 2019 году 757618 т.руб., т.е. на 23,9% в 2018 увеличились., это произошло за счёт увеличения выполненных работ, за счёт удорожания материалов и хим.реагентов. За счёт увеличения количества отремонтированных скважин количество вахт в 2019 году составило 100,3 вахт, а в 2018 году 103,5% т.е. на 3,2% увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Стоимость одного бригада-часа увеличилась на 17,4% и составляла 3872 руб./ скв. Всего по текущим объёмам отработано 211649 часов, что на 5,2% больше с предыдущим годом. Средняя продолжительность ремонта скважины составила 350 часов в 2017 году, в 2016 году - 329, т.е. увеличилась на 6,3%. Стоимость ремонта увеличилась на 24,8% и составила 1355,2 т.руб. Количество бригад осталось неизменным [11]. 6.3 Расчёт сметы затрат Расчёт смет ведётся на каждую отремонтированную скважину по следующим комплексным статьям: вспомогательные материалы, з/плата основных цехов ООО «Лениногорск РемСервис», транспортные затраты, услуги вспомогательных цехов, услуги плановые геофизики, вахтовые перевозки, цеховые расходы, общеуправленческие расходы, накопления (таблицы 11, 12). Исходные данные для составления сметы затрат на ремонт скважины Вид ремонта: обработка СНПХ 9350 Расстояние до скважины: 56км. Дата начала ремонта 30.10.2018г Дата завершения ремонта 30.10.2018г Таблица 11 Смета затрат на выполненный объём работ по капитальному ремонту скважины
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||