|
|
Адрес г. УланУдэ Цель проекта получение прибыли за счет продажи востребованного ассортимента свежих цветов, сопутствующих товаров, а также оказания дополнительных услуг
План продаж по проекту прогнозируется с учетом сезонности данного бизнеса. Прогнозируется постепенное увеличение объёмов продаж в первые 3 месяца реализации проекта. Несмотря на сезонность данного бизнеса, структура продаж диверсифицирована таким образом, что магазин постоянно получает прибыль.
Таким образом, рассматриваемый базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.
План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.
Структура продаж
|
1 месяц
|
2 месяц
|
3 месяц
|
4 месяц
|
5 месяц
|
6 месяц
|
Срезанные цветы
|
количество продаж
|
50
|
80
|
160
|
100
|
100
|
100
|
средний чек, руб
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
итого, руб.
|
35 000
|
56 000
|
112 000
|
70 000
|
70 000
|
70 000
|
Цветочные композиции
|
количество продаж
|
80
|
120
|
200
|
150
|
160
|
150
|
средний чек, руб.
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
итого, руб.
|
120 000
|
180 000
|
300 000
|
225 000
|
240 000
|
225 000
|
Сувениры
|
количество продаж
|
10
|
15
|
40
|
20
|
20
|
20
|
средний чек, руб.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
итого, руб.
|
5 000
|
7 500
|
20 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Услуги по оформлению помещений для торжеств
|
количество продаж
|
4
|
5
|
6
|
6
|
8
|
10
|
средний чек, руб
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
итого, руб.
|
100 000
|
125 000
|
150 000
|
150 000
|
200 000
|
250 000
|
Мастер-классы по флористике
|
количество продаж
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
средний чек, руб
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
итого, руб.
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
Выручка итого, руб.
|
260 000
|
368 500
|
582 000
|
495 000
|
520 000
|
555 000
|
Структура продаж
|
7 месяц
|
8 месяц
|
9 месяц
|
10 месяц
|
11 месяц
|
12 месяц
|
Срезанные цветы
|
количество продаж
|
100
|
100
|
200
|
100
|
100
|
120
|
средний чек, руб
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
700
|
итого, руб.
|
70 000
|
70 000
|
140 000
|
70 000
|
70 000
|
84 000
|
Цветочные композиции
|
количество продаж
|
150
|
150
|
250
|
150
|
150
|
150
|
средний чек, руб.
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
итого, руб.
|
225 000
|
225 000
|
375 000
|
225 000
|
225 000
|
225 000
|
Сувениры
|
количество продаж
|
20
|
20
|
25
|
20
|
20
|
20
|
средний чек, руб.
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
итого, руб.
|
10 000
|
10 000
|
12 500
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Услуги по оформлению помещений для торжеств
|
количество продаж
|
10
|
12
|
10
|
8
|
6
|
6
|
средний чек, руб
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
итого, руб.
|
250 000
|
300 000
|
250 000
|
200 000
|
150 000
|
150 000
|
Мастер-классы по флористике
|
количество продаж
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
средний чек, руб
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
итого, руб.
|
40 000
|
0
|
0
|
40 000
|
0
|
0
|
Выручка итого, руб.
|
595 000
|
605 000
|
777 500
|
545 000
|
455 000
|
469 000
|
В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.
В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки.
Постоянные ежемесячные издержки, руб.
|
Аренда торгового помещения
|
30 000
|
Коммунальные услуги
|
3 000
|
Зарплата директора
|
30 000
|
Зарплата продавца/флориста (2 человека)
|
50 000
|
Зарплата курьера
|
15 000
|
Реклама
|
5 000
|
Бухгалтерия (удаленная)
|
3 000
|
Страховые взносы (30% ФОТ)
|
28 500
|
Итого
|
164 500
| |
|
|
Скачать 146.8 Kb.