Анализ системы контроля и управления(Финал). Анализ системы контроля и управления доступом с использованием
Скачать 5.97 Mb.
|
Общее время проектирования Тпроект – 65 дней. Из них 50 дней – с использованием ЭВМ. Согласно (5.4) и (5.5), получим: Отчисления на социальные нужды берутся, исходя из зарплаты разработчика, и состоят в следующем: - отчисления на социальное страхование (2,9%); - отчисление на медицинское обслуживание (5,1%); - отчисления в пенсионный фонд (22%); Итого все отчисления на социальные нужды составляют 30 % от зарплаты. Тогда отчисления на социальные нужды составляют: Осоц = 0,3 ∙ 54600 = 16380 руб. Затраты связанные с работой в сети Интернет вычисляется по формуле: Синтернет = Vд ∙ Cмб, где Vд – объем загруженных данных, Мб; Смб – стоимость одного мегабайта данных, руб.. Объем скаченных данных составляет 1000 Мб. Синтернет= 1000 ∙ 1,0 = 1000 руб. Суммарные затраты ЗЭВМ, связанные с эксплуатацией ЭВМ, определяются по формуле: ЗЭВМ = АЭВМ + ИПП + Змат + Зрем + Зэн + П, (5.6) где АЭВМ – амортизация ЭВМ, руб.; ИПП – стоимость программных продуктов, руб.; Змат – затраты на материалы, которые составляют 2% от балансовой стоимости, руб; Зрем – затраты на текущий ремонт и обслуживание, составляют 5 % от балансовой стоимости, руб.; Зэн – расходы на электроэнергию, руб.; П – прочие расходы, составляют 1 % от балансовой стоимости, руб. Амортизация ЭВМ АЭВМ находится по формуле: АЭВМ = ЦЭВМ ∙ аЭВМ, где ЦЭВМ – балансовая стоимость ЭВМ, руб.; аЭВМ – норма амортизации. Балансовая стоимость ЭВМ ЦЭВМ определяется так: ЦЭВМ = Цобор + Цтранс + Цмонтаж, (5.7) где Цобор – стоимость оборудования ЭВМ, руб.; Цтранс – затраты на транспортировку, руб.; Цмонтаж – затраты на монтаж и пуско-наладку, руб. Стоимость ЭВМ – 27000 руб. Затраты на транспортировку – 1000 руб. Затраты на монтаж и пуско-наладку – 2000 руб. Тогда в соответствии с формулой (5.7): ЦЭВМ = 27000 + 1000 + 2000 = 30000 руб. Средний срок службы ЭВМ Тсл составляет 5 лет. Норма амортизации равна: Амортизация равна: АЭВМ = 30000 ∙ 0,2 = 6000 руб/год. АЭВМ =(6000 ∙ 50)/360 =830 руб Стоимость программных продуктов определяется по формуле: где ЦПП – цена программных продуктов, руб/год.; Тисп – время использования программных продуктов, дней. Стоимость программных продуктов ИПП составляет: ИПП = = 416 руб. Расходы на электроэнергию Зэн вычисляются по формуле: Зэн = Fд ∙ М ∙ ЦкВт∙ч, где Fд – действительный фонд рабочего времени, час; М – потребляемая мощность ЭВМ, кВТ; ЦкВт∙ч – цена одного кВт∙ч электроэнергии, руб. Расходы на электроэнергию составляют: Зэн = 300 ∙ 0,3 ∙ 4 =360 руб. В соответствии с формулой (5.6) затраты на ЭВМ равны: ЗЭВМ = 830 + 416 + (0,02 ∙ 30000) + (0,05∙30000) +360 + (0,01 ∙ 30000) = 4006 руб. Накладные расходы Н составляют 40 % от заработной платы. Н = 0,4 * 54600 = 21840 руб. Согласно (5.2) получим: Спроект = 250 +54600 + 16380 + 1000 + 4006 + 21840 = 98076 руб. Для определения стоимости оборудования Соборуд поместим данные о розничной цене в таблицу 5.2. Таблица 5.2 – Стоимость оборудования определяется по розничным ценам.
Соборуд = 351570,0 руб. Стоимость монтажных работ составляет 20% от стоимости оборудования: Смонтаж = 70314,00 Согласно (5.1.) получим, что стоимость реализации проекта равна: Среал = 98076+ 351570 + 70314 = 519960 руб. Расчет текущих затрат до внедрения проекта В настоящее время эксплуатационными затратами является заработная плата двух работников УТБ. Оклад составляет 12000 руб., Уральский коэффициент (15%) – 1800 руб. Премиальная оплата труда (40%) – 4800 руб. Итого месячный фонд оплаты труда составляет 18600 руб. Годовой ФОТ составляет 18600*12 = 223200 руб. Для двух работников - 446400 руб. – Единый социальный налог (30%) – 66960 руб. в год. Для двух работников - 133920 руб. Таким образом, годовые текущие затраты до внедрения проекта составляют: 446400 + 133920 = 580320 руб. Расчет текущих затрат после внедрения проекта После реализации проекта к текущим затратам помимо заработной платы работников УТБ также будут относиться затраты на электроэнергию всей системы. – Затраты на электроэнергию за год 1970 х 6,3 х 4 = 49644 руб. (1970 часов работы компьютеров, ИБП, контроллеров и счиытвателей при общей мощности 6,3 кВт ч и стоимости 4 руб./кВт). Таким образом, годовые текущие затраты после внедрения проекта составляют 580320 + 49644 = 629964 руб. Расчет возможного увеличения доходов Имущество предприятия, которое может подвергнуться хищению (компьютеры, сетевое оборудование, оргтехника и канцтовары), имеет высокую стоимость (около 4000000), поэтому последствия его возможной кражи будут весьма затратны. Чтобы снизить эти затраты имущество необходимо застраховать по рискам краж. Внедрение проектируемой системы снижает тариф страхования имущества с 0,04% до 0,02%. 0,02% от 4000000 руб. составляет 80000 руб. Также неоспоримым плюсом в плане экономической выгоды этой системы будет являться повышение эффективности работы персонала в связи с сокращением опозданий на работу и уходов раньше, а также с сокращением времени сотрудников для прохода на предприятие, все это отображено в таблице 5.3 Таблица 5.3 – Оценка эффекта от повышения эффективности работы персонала
Экономический эффект за год равен: 218101,6+80000-49644=248457,6 руб. Расчет экономических показателей Чистый доход от внедрения проекта рассчитывается по формуле: (5.9) где – горизонт расчета; – результаты (валовой доход или экономия), достигаемые на t-шаге (рекомендуется величина расчетного шага t= 1 год); – суммарные инвестиционные и эксплуатационные затраты (с учетом налоговых выплат); t – шаг расчета. Горизонт расчета принимаем за 5 лет. Итого: ЧД = (248457,6 – 519960) + 248457,6 + 248457,6 + 248457,6 + 248457,6 = 722328 Чистый дисконтированный доход рассчитываем по формуле: (5.10) где – норма дисконта (условно принимается равным ставке рефинансирования ЦБ РФ); – рисковая поправка (при вложении инвестиций в инфраструктуру и надежную технику z = 0,03, при вложениях в проекты увеличения объема существующей продукции и услуг z = 0,08, при инвестировании производства новых продукций и услуг z = 0,13). ЧДД = 288841,1 руб. Срок окупаемости инвестиций без учета стоимости капитала года Вывод: внедрение проекта будет эффективным, так как показатели эффективности имеют положительное значение, а срок окупаемости лежит в приемлемых рамках. |