|
|
Планирование. Бизнесплан проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров
7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных и т.д.
Для дальнейшего развития имеющейся базы КФХ, расширения и развития производства, эффективного производства мяса – необходимо направить производственные ресурсы предпринимателя, использовавшиеся ранее для ведения ЛПХ: имеющееся поголовье коров и молодняка КРС. Кроме того, планируется расширение имеющейся производственной базы с дальнейшим увеличением поголовья и объемов продукции. В связи с этим с июня по декабрь 2017 г. планируется приобрести племенных нетелей в количестве – 10 голов на сумму – 900 000 руб. расход планируется за счет собственных средств и средств гранта.
Приобретение специализированного оборудования для производства мясных консерв, ремонт и реконструкция помещения для переработки производимой продукции планируется осуществить за счет собственных средств и средств гранта в общей сумме 2500 000 руб.
Перечень основных мероприятий и планируемые инвестиционные расходы на их осуществление отражены в нижеприведенной таблице.
8.План расходов проекта на создание производственной базы
крестьянского (фермерского) хозяйства
№ п/п
|
Наименование мероприятия (расходов)
|
Источник финансирования (собственные средства, заемные средства, грант)
|
Срок исполнения (месяц, год)
|
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
|
Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств
|
1.
|
Приобретение нетелей казахской белоголовой породы (10 гол.)
|
Грант собственные средства
|
Июнь -Декабрь 2017
|
794,1 105,9 итого: 900,0
|
Договора, товарно-транспортные накладные, счета-фактур (при наличии), акты приема передачи, паспортов транспортных средств и самоходных машин с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающих фактическую оплату произведенных расходов.
|
2.
|
Приобретение специализированного оборудования, для производства мясных консерв (тушенка)
|
Грант собственные средства
|
Июнь -Декабрь 2017
|
1323,5 176,5 итого: 1500,0
|
Договора, товарно-транспортные накладные, счета-фактур (при наличии), акты приема передачи, паспортов транспортных средств и самоходных машин с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающих фактическую оплату произведенных расходов.
|
3.
|
Ремонт и реконструкция помещения для переработки производимой продукции
|
Грант собственные средства
|
Июнь -Декабрь 2017
|
882,4 117,6 итого: 1000,0
|
Договора на выполнение подрядных работ, графиков выполнения строительно-монтажных работ, актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат, государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающих фактическую оплату произведенных расходов
|
|
Итого расходы в 2017 году:
|
3 400,0
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
|
3 400,0
|
|
8.1.Расшифровка расходов на создание производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства за счет гранта
№ п/п
|
Наименование этапа (мероприятия)
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Срок
испол-
нения
|
Стоимость этапа,
тыс. руб.
|
1
|
Покупка земли сельхозназначения
|
га
|
|
|
|
2
|
Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений
|
ед.
|
|
|
|
3
|
Покупка производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)
|
ед.
|
|
|
|
4
|
Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений:
|
кв.м
|
|
|
|
5
|
Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений
ремонт и реконструкция помещения для переработки производимой продукции
|
м2
|
2
(40 кв. м.)
|
Июнь -Декабрь 2017
|
882,4
|
6
|
Регистрация производственных объектов
|
ед.
|
|
|
|
7
|
Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам
|
км
|
|
|
|
8
|
Подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре (указать)
|
ед.
|
|
|
|
9
|
Покупка сельскохозяйственных животных
Нетели казахской белоголовой породы
|
гол.
|
10
|
Июнь -Декабрь 2017
|
794,1
|
10
|
Покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции:
специализированное оборудование, для производства мясных консерв (тушенка)
|
ед.
|
1
|
Июнь -Декабрь 2017
|
1323,5
|
Итого по проекту
|
х
|
х
|
х
|
3000,0
|
9.Прогноз продаж и выручки от реализации продукции
в ценах текущего года
Наименование продукции
|
Ед. изм.
|
2017 г.( прогноз)
|
2018 г.(прогноз)
|
2019 г. (прогноз)
|
2020 г. (прогноз)
|
2021 год окупаемости проекта
|
2022 год следующий за годом окупаемости проекта
|
Реализация мяса
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации
|
тонн
|
2,40
|
0,66
|
1,32
|
1,54
|
2,2
|
2,86
|
Цена реализации 1 тонны
|
тыс.
руб.
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
Выручка от реализации
|
тыс.
руб.
|
600,0
|
165,0
|
330,0
|
385,0
|
550,0
|
715,0
|
Переработка продукции, мясные консервы (тушенка)
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации
|
банок
|
-
|
19 040
|
20 000
|
24 000
|
32 000
|
38 000
|
Цена
|
тыс.
руб.
|
-
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Выручка от реализации
|
тыс.
руб.
|
-
|
1904,0
|
2000,0
|
2400,0
|
3200,0
|
3800,0
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
|
тыс.
руб.
|
600,0
|
2069,0
|
2330,0
|
2785,0
|
3750,0
|
4515,0
| |
|
|
Скачать 1 Mb.