Навигация по странице:10.План доходов и расходов, тыс. руб.3750,0 4515,0Текущие расходы - всего (8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3528,40 1549,00250,00 250,00 19362,50 648,95 1474,58Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21) 224,32Чистая прибыль 0,0 179,461725,90 26 Рентабельность производства, %11. Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
|
Планирование. Бизнесплан проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров
9.1.Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений
Основной источник дохода в хозяйстве – производство мяса говядины. Ещё один источник дохода – производство тушенки.
Сбыт продукции планируется осуществлять в Ершовском районе, а также в других районах и городах Саратовской области. У хозяйства имеются предварительные соглашения о сбыте продукции, а также о предоставлении торговых мест для реализация на рынке в г. Ершов и сельскохозяйственном рынке в г. Саратов.
10.План доходов и расходов, тыс. руб.
№ п/п
|
Наименование показателя
|
2017 г.
( прогноз)
|
2018 г. (прогноз)
|
2019 г. (прогноз)
|
2020 г. (прогноз)
|
2021 год окупаемости проекта
|
2022 год следующий за годом окупаемости проекта
|
1
|
Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5)
|
3673,39
|
2069,0
|
2330,0
|
2785,0
|
3750,0
|
4515,0
|
2
|
Выручка от реализации продукции
|
600,0
|
2069,0
|
2330,0
|
2785,0
|
3750,0
|
4515,0
|
|
в т. ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства
|
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства
|
600,0
|
2069,0
|
2330,0
|
2785,0
|
3750,0
|
4515,0
|
3
|
Выручка от реализации прочей продукции и услуг
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Доходы от реализации имущества
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Прочие доходы (грант)
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
6
|
Прочие доходы
(собственные средства)
|
73,39
|
|
|
|
|
|
7
|
Текущие расходы - всего (8+9+10+11+12+13+14+15+16)
|
3528,40
|
1549,00
|
1717,50
|
1886,05
|
2025,42
|
2248,96
|
8
|
Фонд оплаты труда с начислениями
|
70,20
|
468,00
|
514,80
|
561,60
|
608,40
|
702,00
|
9
|
Корма
|
24,00
|
82,80
|
104,40
|
127,49
|
143,90
|
188,99
|
10
|
Электроэнергия
|
4,00
|
6,00
|
10,00
|
12,00
|
14,00
|
16,00
|
11
|
Водоснабжение
|
2,00
|
4,00
|
5,00
|
6,00
|
7,00
|
10,00
|
12
|
Вет. услуги и препараты
|
4,80
|
13,80
|
17,40
|
23,61
|
26,65
|
42,00
|
13
|
Искусственное осеменение
|
0,0
|
21,00
|
22,50
|
31,95
|
42,08
|
46,58
|
14
|
Закупка упаковки
|
|
180,00
|
240,00
|
280,00
|
300,00
|
360,00
|
15
|
Аренда земли
|
23,40
|
23,40
|
23,40
|
23,40
|
23,40
|
23,40
|
16
|
Закупка скота
|
|
750,00
|
780,00
|
820,00
|
860,00
|
860,00
|
17
|
Прочие (грант)
|
3400,00
|
|
|
|
|
|
18
|
Амортизация основных средств
|
100,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
19
|
Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-17)
|
44,99
|
270,00
|
362,50
|
648,95
|
1474,58
|
2016,04
|
20
|
Проценты за кредит
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Страхование
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Налоги и другие обязательные платежи
|
24,99
|
45,68
|
48,29
|
52,84
|
62,49
|
70,14
|
23
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)
|
|
224,32
|
314,21
|
596,11
|
1412,09
|
1945,90
|
24
|
Налог на прибыль (ОСНО)
|
20,0
|
44,86
|
62,84
|
80,44
|
133,50
|
220,00
|
25
|
Чистая прибыль
|
0,0
|
179,46
|
251,37
|
515,67
|
1278,59
|
1725,90
|
26
|
Рентабельность производства, %
|
0,0
|
0,14
|
18,29
|
31,61
|
69,72
|
86,52
|
23
|
Рентабельность продаж, %
|
0,0
|
0,11
|
10,79
|
18,52
|
34,10
|
38,23
|
Доходы хозяйства будут формироваться, преимущественно, за счет выручки от реализации продукции животноводства.
Основными статьями расходов хозяйства являются: заработная плата, корма, нефтепродукты, закупка скота, электроэнергия и т.д.. В связи с малым размером мясной фермы, нецелесообразно использовать производительные средства механизации технологических процессов. В связи с этим, большая часть операций по уходу за животными, их кормлением будет осуществляться вручную работниками хозяйства. Этим обусловлен высокий удельный вес в структуре расходов затрат на оплату труда. Расходы на корма включают затраты на организацию кормопроизводства.
11. Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
Можно сделать вывод о том, что рентабельность производства выше средней по отрасли, рентабельность продаж отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и растет с каждым годом, чистая прибыль с каждым годом увеличивается что свидетельствует об эффективном развитии КФХ.
|
|
|
Скачать 1 Mb.