Бизнес-план. Бизнес план Зеленая Долина !!!. Бизнесплан проекта Производство овощей и зелени
 Скачать 0.68 Mb.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование этапа | Виды деятельности | Период выполнения | Сумма затрат |
| 1 | Подготовительно-организационный | А) Оформление соответствующей документации, получение лицензии. Б) Посадка картофеля, сбор и реализация продукции. Получение первичной прибыли от продаж. В) Установка теплицы из поликарбоната, монтаж подвесных лотков, системы отопления, вентилирования, освещения и оросительной системы. Подготовка рассады зимних сортов овощных культур, уход за насаждениями, сбор урожая и первичная обработка, реализация готовой продукции. | 1 год | 741 826,12 |
| 2 | Эксплуатационный | Включает уход за насаждениями и реализацию готовой продукции. Высадка новой рассады (на замену). Налаживание каналов сбыта. Проведение дополнительных маркетинговых мероприятий. Привлечение инвесторов. Установку 2 дополнительных тепличных комплексов. | 2 год | 1 323 198,12 |
| 3 | Расширение бизнеса | Включает расширение ассортимента продукции. Поддержание каналов сбыта продукции и расширение клиентской базы. Организация собственных торговых точек. Строительство овощехранилища, создание 4 рабочих мест. | 3 год | 1 959 019,6 |
Описание КФХ
Деятельность КФХ в первые годы работы планируется организовать на выращивании картофеля, томатов, огурцов гибридных сортов, петрушки кудрявой, укропа, лука порея, салата листового кочанного.
Продуктом первичного получения прибыли является картофель. Данный продукт обладает высокой урожайностью, неприхотливостью выращивания и долго хранится. С участка 0,75 га планируется собрать урожай не менее 75 тонн. Планируемая выручка от продаж составит 1 500 000 руб. (20 000 руб. за 1 тонну или 20 руб. за 1 кг.) Чистая прибыль после уплаты ЕСХН составит 1 386 999 руб.
Продуктом основных средств дохода является круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени. Главное преимущество продукции экологичность и выращенные овощей без применения ядохимикатов.
Рис. 1 План-схема расположения объектов на территории КФ.
Статьи расходов отображены в приведенной ниже Таблице № 2.
Таблице № 2«План расходов на введение комплекса в первичную эксплуатацию»
| Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. |
| Тепличная конструкция | |||
| Каркас теплицы 20 м2 | 67 200 | 1 | 67 200 |
| Поликарбонат 10 мм, лист 12х2,1 м | 6100 | 24 | 85 200 |
| Сборка теплицы | 0 | 0 | 0 |
| Отопительная система | |||
| Котел твердотопливный 100кВт | 100 800 | 1 | 100 800 |
| Труба полипропиленовая | 45 | 250 м | 11 250 |
| Радиатор стальной 3 кВт | 3100 | 15 | 46 500 |
| Труба подогрева почвы | 55 | 250 м | 13 750 |
| Насос принудительной циркуляции | 4000 | 1 | 4 000 |
| Запорная арматура | – | – | 5 000 |
| Осветительная система | |||
| Лампа ДНат150 | 590 | 60 | 35 400 |
| Отражатель с патроном Е40 | 400 | 60 | 24 000 |
| Кабель электрический 3х4 мм² | 50 | 250 м | 12 500 |
| Выключатель автоматический | 110 | 5 | 550 |
| Вентиляционная система | |||
| Вентилятор тепличный 1500 м³/ч | 2400 | 2 | 4 800 |
| Фильтр воздушный | 650 | 8 | 5 200 |
| Теплообменник водяной 25 кВт | 3500 | 2 | 7 000 |
| Капельный полив | |||
| Труба полива полипропиленовая | 45 | 150 м | 6 750 |
| Насос для бака | 1500 | 1 | 1500 |
| Запорная арматура | 80 | 10 | 800 |
| Система капельного полива | 1400 | 4 | 5 600 |
| Итого: | 437 800 руб. | ||
Описание продукции (услуг)
Деятельность КФХ планируется организовать на выращивании картофеля, томатов, огурцов гибридных сортов, петрушки кудрявой, укропа, лука порея, салата листового кочанного.
Технологии тепличного производства овощей основываются на факторах: 1) управления режимом выращивания культур; 2) использования высокоплодородных стандартных субстратов, совершенной системы защиты растений от болезней и вредителей; 3) выбора высокопродуктивных детерминантных сортов и гибридов, обеспечивающих получение продукции высокого качества.
Сорт – ведущее звено технологии, но потенциальные возможности сорта, могут раскрыться лишь при учете его биологических особенностей в технологическом процессе. В связи с чем актуально кратко охарактеризовать основные сорта овощных культур, которые планируется выращивать КФХ:
Огурец Маринда F1- раннеспелый партенокарпический гибрид. От всходов до первого сбора урожая 45-50 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение среднерослое, средне ветвистое. Высокоурожайный, само опыляемый гибрид «Маринда-f1» среднераннего срока созревания. Гибрид практически не поражается вирусом мозаики, кладоспориозом и обладает толерантностью к мучнистой росе. Плоды имеют длину от 8,2 см до 9,8 см. Поверхность огурчиков крупнобугорчатая. Форма плодов очень выравненная и цилиндрическая. Средняя масса одного плода составляет 72 г. Мякоть вызревших плодов ароматная, хрустящая, достаточно плотная и без горечи. Растение имеет средние показатели плетистости, женский тип цветения и формирует пучковые завязи. В плодоношение хорошо развитое растение вступает на 55-тый день после появления массовых всходов. Средняя урожайность достигает 28 кг/м².
Томат Идиль коктейльный (красный). Среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости 100-110 дней. Растения индетерминантные. Одна кисть формирует до 20 плодов. Плоды округлые, типа черри, небольшие, массой 20-30 г; нежные, вкусные, с кислинкой. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Рекомендуется для приготовления свежих салатов, украшения блюд, цельноплодного консервирования. Ценность сорта: отличные вкусовые качества, привлекательный вид, возможность сбора кистями. Урожайность 2,8 кг на 1кв. м.
Томат Одиль F1 - гибрид раннего срока созревания. К сбору урожая приступают через 60-65 дня после высадки рассады. Растение компактное, высотой 40-45 см., с концентрированным плодообразованием, очень облиственное, что препятствует солнечным ожогам плодов. Плоды не перезревают на кусте, радиальное растрескивание отсутствует. Плоды имеют сливовидную форму, очень плотные, средней массой 60-65 г. Отличное качество кожицы и мякоти, высокое содержание сухих веществ и насыщенная красная окраска. Гибрид характеризуется очень высокой однородностью плодов по размеру. Высокая устойчивость к основным видам заболеваний. Урожайность до 5 кг на 1кв. м.
Салат кочанный Мона - от всходов до технической спелости 65-70 дней. Предназначен для выращивания в течение весенне-осеннего периода в открытом и защищенном грунте. Кочан рыхлый, округлый, массой 450 г. Листья светло-зеленые, сочные, маслянистого типа, с пикантной горчинкой. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления бутербродов, салатов, украшения блюд. Ценность сорта: жаростойкость, устойчивость к заболеваниям. Сорт высокоурожайный до 4 кг на 1 кв. м.
Лук порей сине-зеленый зимний - среднеспелый сорт. От всходов до технической спелости 130-140 дней. Высота растений 60-70 см. Листья сине-зеленые с голубым оттенком, длина отбеленной части 18-25 см, диаметр 2-3 см. Стебель и листья нежные, сочные, слабоострого вкуса. Рекомендуется для употребления в свежем, сушеном виде и домашней кулинарии. Хорошо хранится в течение 4-5 месяцев. Ценность сорта: высокая продуктивность, отличные вкусовые качества. Для получения мощного отбеленного стебля растения необходимо окучивать на высоту 20-25 см при достижении толщины стебля 1 см. Масса продуктивной части растения – 220-250 г, урожайность - 2,5 кг на 1 кв. м.
Петрушка кудрявая «Зеленый жемчуг» - розетка листьев прямостоячая, высотой 28-35 см. Лист зеленый, сильно гофрированный. Масса зелени одного растения 48-60 г. Урожайность зелени 3,1-3,8 кг/м2. Зелень хорошо отрастает после срезки. Ароматичность отличная. Кроме высоких кулинарных достоинств, сорт обладает несомненными декоративными качествами. Красив на грядке, вкусен и полезен на столе. Всхожесть: 84%.
Укроп «Зеленый великан» - розетка листьев прямостоячая, высотой 45-50 см. Лист зеленый, прямой, разветвленный. Масса зелени одного растения 90-95 г. Урожайность зелени до 3 кг/м2. Ароматичность высокая. Обладает несомненными декоративными качествами. Всхожесть: 94%.
Для выращивания картофеля и зелени посевной материал, минеральные удобрения для подкормки растений планируется закупать в агрофирме «Первые Семена».
Производство овощей защищенного грунта является рентабельным и не зависит от капризов природы. Спрос на продукцию предприятия имеет незначительные сезонные колебания, а себестоимость, производимой продукции низкая, что позволит получить первую прибыль от производства продукции уже через 6 месяцев после введения комплекса в эксплуатацию.
Основными задачами предприятия на инвестиционный период являются: выращивание овощной продукции; закрепление и расширение сегмента внутреннего рынка сбыта овощей защищенного грунта на основе договоров с индивидуальными предпринимателями Козыревского сельского поселения, перерабатывающими предприятиями с. Мильково и п. Усть-Камчатск; укрепление каналов сбыта; обеспечение прибыли от производства и реализации овощей, достаточной для расширения и развития производства.
Увеличение объема производства предусматривается добиться через 1 год за счет установки еще 2 теплиц из поликарбоната и использования высокотехнологичных систем - капельного полива и вентилирования. Система капельного полива, позволит осуществлять подачу питательного раствора необходимой концентрации в заданное время и в требуемом количестве в корневую зону каждого растения. Использование широкой гаммы автоматизированных растворных узлов для капельного орошения позволит охватить весь тепличный комплекс и добиться равномерного распределения влаги в помещении. В связи с увеличением урожайности КФХ предусматривает дальнейшую организацию процесса переработки овощей путем «шоковой заморозки» продукции и их последующую реализацию.
Главой КФХ в дальнейшем предусматривается расширение ассортимента выращиваемой продукции. В производство будут введены дополнительные овощные культуры - капуста брокколи, брюссельская, пекинская; морковь, свекла, редис красный и белый. Посадка овощей будет осуществляться на участке площадью 0,36 га.
Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
Главное направление КФХ сбыт продукции для предприятий, по схеме оптовых продаж В2С. Продукция будет реализовываться
для перерабатывающих компаний, бюджетных организаций - школ, больниц, интернатов, детских садов. Перспективным считается сотрудничество
с военной частью в п. Ключи. Выход на уровень краевого рынка.
Для этих целей планируется наладить бесперебойное производство продукции, провести рекламные мероприятия с целью привлечения интереса покупателей и инвесторов. В перечень маркетинговых мероприятий входит:
регистрация товарного знака «Зеленая Долина»;
разработка этикетки;
организация рекламной рассылки через социальные сети;
размещение рекламы в средствах массовой информации (местных газетах, рекламных щитах), Интернете о деятельности КФХ;
создание сайта КФХ.
Для достижения эффекта быстрых продаж и выполнения плана предусмотрено использование ярких, звучных рекламных слоганов, привлекающих внимание потенциальных клиентов, мониторинг потребительского рынка и анализ ценовой политики конкурентов. Дополнительные рекламные мероприятия: выставки, ярмарки, дегустации и рассылка рекламных буклетов.
Основным элементом стратегии противодействия конкурентам и увеличения оборота является низкая цена на продукцию за счет снижения доли прибыли и высокое качество продукции. Наш лозунг: «Витамины с огорода в любое время года»!
В первый год работы предприятия продумана реализация продукции по схеме продаж В2В. Для достижения поставленной цели, с индивидуальными предпринимателями Козыревского сельского поселения достигнуты договоренности и подписаны соглашения о намерении сотрудничества.
Доставка овощей будет осуществляться собственным транспортом во избежание перебоев с поставкой, так как продукция скоропортящаяся.
Цель рекламной кампании расширить круг потребителей, увеличить объемы производства и прибыли соответственно.
Препятствия к сбыту товара:
♦конкуренция;
♦овощи – скоропортящаяся продукция.
Позиционирование товара:
♦экологичность;
♦доступная цена;
♦высокое качество.
На организацию и проведение рекламной кампании планируется выделить
не менее 3 % от прибыли.
Огурцы будут реализоваться в среднем по цене 250 рублей за 1кг, томаты Одиль – 135 руб. за кг, томаты Идиль – 165 р./кг, салат кочанный Мона - 85 руб. за кг и зелень по цене 74,50 рублей за 1кг.
Плановый объём производства продукции в первый год эксплуатации комплекса: огурцов - 6,72т/год, томатов - 2,112 т/год, салата кочанного - 960 кг/год, зелени (петрушка, укроп, лук порей) - 1,44 т/год. Через 1 год объем производства продукции будет увеличен в 2,5 раза за счет введения в работу двух тепличных комплексов аналогичной вместимости. Чистая прибыль в первый год эксплуатации, после уплаты ЕСХН и страховых взносов составит 2 630 393,04 рублей, во 2-3 год работы предприятия вырастет приблизительно в 1,5 раза за счет увеличения объемов производства.
Производственный план.
Деятельность КФХ организуется на производстве и реализации овощей, выращенных в защищенном грунте - томатов, огурцов, зелени (лука порея, петрушки кудрявой, укропа, салата кочанного), выращивании картофеля. Для выращивания овощей, на субсидию центра занятости населения приобретены посевной материал (картофель и семена овощей), биоудобрения.
В период с мая по сентябрь планируется высадить на земельном участке площадью 0,75 га картофель. Собрать урожай около 75 тонн и продать его по запланированной цене 20 руб. за 1 кг. Полученную быструю прибыль направить на установку 1 теплицы из поликарбоната, общей площадью 80 кв.м. и оснастить ее системой капельного полива, освещения и вентилирования. Перечень запланированных работ предполагается выполнить в сентябре-октябре 2018 года. Проделанные мероприятия позволят в первый год эксплуатации тепличного комплекса получить следующий объем продукции: огурцов - 6,72 т/год, томатов - 2,112 т/год, салата кочанного - 960 кг/год, зелени - (петрушка, укроп, лук порей) 1,44 т/год.
Планируемая выручка от объема реализации овощей, произведенных в тепличном комплексе - 2 190 000руб./год. Объем реализации по годам указан в Таблице №3.
Таблица №3. Объем реализации по годам, в кг.
| Продукт | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Огурец свежий | PE_Get( 9,0.0,1){кг} | PE_Get( 9,0.0,4){6 720} | 16 800 | 16 800 |
| Салат кочанный | кг | 960 | 2 400 | 2 400 |
| Томаты | PE_Get( 9,2.2,1){кг} | 2 112PE_Get( 9,2.2,4){} | 5 530 | 5 530 |
| Зелень (лук порей, петрушка, укроп) | кг | 1 440 | 3 600 | 3 600 |
Получение продукции высокого качества планируется добиться за счет использования технологии производства овощей основанной на управлении режимом тепличного выращивания культур, а также использования высокоплодородных стандартных субстратов и совершенной системы защиты растений от болезней и вредителей. Особое внимание уделить выбору высокопродуктивных сортов и гибридов.
Способ инвестирования бизнеса – получение прибыли от продажи картофеля, последующее привлечение инвесторов.