производственный менеджмент. Бизнесплана совершенствования производства ооо НефтеПромЭнерго
 Скачать 62.59 Kb.
|
2.3 План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Финансовый план. План рисковПлан маркетинга Стратегической целью ООО «НефтеПромЭнерго» является повышение размеров реализации продукта, что допустимо за счет следующих конкурентных преимуществ товара: качество товара и ценовое преимущество. Достижение этих целей возможно за счет модернизации производства. То есть модернизация производства приведет к улучшению качества насосов.9 Ценообразование в компании будет производиться по прежней схеме: Цена = Прямые расходы (сырье) + Косвенные + Реализационные расходы + Плановые накопления. С помощью таблицы 2.2 можно отследить понижение себестоимости, которое приведет к уменьшению цены и увеличению накоплений компании при увеличении реализации. Таблица 2.2 - Снижение цены насоса НЦ-60/125 в результате реализации проекта
Из таблицы 2.2 видно, что модернизация производства уменьшит цену продукта, что активизирует повышение спроса у покупателей. В целях продвижения продукта на рынке планируется проводить широкую рекламную компанию. Реклама ООО «НефтеПромЭнерго» нужно не только как средство повышения спроса, а спрос у компании высок, но и как средство повышения имиджа компании в глазах партнеров по бизнесу и покупателей. Главной целью рекламных кампаний на ООО «НефтеПромЭнерго» является расширение рынка сбыта товаров, повышение имиджа компании и его торговых центров. Прибыль, которая получается от рекламной кампании, необходимо оценивать по прибыли, получаемой от реализации продукции ООО «НефтеПромЭнерго». При этом будем считать прибыль полученную от рекламной кампании – 11 процентов. В таблице 2.3 представлена эффективность рекламной кампании. Таблица 2.3 - Планируемая эффективность рекламной кампании
Таким образом, эффективность рекламной кампании составит 153223,18/122854,37 = 1,25 или 125 процентов, что в абсолютном выражении составляет 24054,7 тысяч рублей. В 2020 году компания провела маркетинговое исследование по поводу поведения потребителей по отношению к марке «НефтеПромЭнерго». Исследование производилось с помощью анкетирования, в котором применялась механистическая выборка респондентов. Было роздано 170 анкет. Для анализа отношения покупателей к марке составим таблицу 2.4. Таблица 2.4 - Отношение покупателей к марке «НефтеПромЭнерго»
Из таблицы 2.4 можно сделать вывод, что покупателей, которые относятся к марке «НефтеПромЭнерго» очень плохо, плохо либо нормально из числа опрашиваемых не обнаружено. Число потребителей, которые относятся хорошо к торговой марке «НефтеПромЭнерго» составляет 16,3 процента, другие же 83,7 процентов относятся отлично. Таким образом, мы видим, что марка «НефтеПромЭнерго» зарекомендовала себя на рынке с самой лучшей стороны. План производства Производство продукции организуется на существующих производственных площадях продукции ООО «НефтеПромЭнерго». В компании имеются площади для погрузочно-разгрузочных работ, обустроенные подъезды и все нужные объекты энергообеспечения. Запланировано осуществить работы по освоению изготовления модельной оснастки на фрезерно-сверлильно-расточном станке модели 6906ВМФ2, разработать и внедрить стенд для сборки роторов насосов типа 1Д 2000-21 и 14НДСН, за счет внедрения новой конструкции винтов на насосы типа 3В500/10 упростить технологию изготовления винтов, повысить стойкость фрезы при нарезке винтов. Кроме того планируется внедрить несколько технологических нововведений с целью уменьшения материалоемкости и трудоемкости производства ряда деталей, таких как: - введение безотходной технологии изготовления кронштейнов ограждения муфт насосов «1Д»; - введение безотходной технологии штамповки из ленты унифицированного ряда регулировочных прокладок на все агрегаты; - введение производства корпуса насоса «Бурун» из нурамида, вместо алюминия. В части литейно-заготовительного производства предусмотрен блок работ: - решение вопроса изготовления стержней на плацевом участке цеха №15 согласно новой технологии; - по реконструкции коксовых вагранок производительностью 3 тн. /час с переводом на газообразное топливо; - проектирование и монтаж системы разделения потоков выбитых формовочных смесей ЖСС и ПГС; - реконструкции станции нейтрализации сточных вод с целью замены изношенного оборудования. Внедрение безотходной технологии штамповки из ленты унифицированного ряда регулировочных прокладок на все агрегаты предполагает закупку оборудования на сумму 180 тысяч рублей. Это позволит уменьшить расходы на электроэнергию на шесть процентов, кроме того снизит потери до восьми процентов когда в настоящее время они составляют одиннадцать процентов. То есть произойдет экономия семи процентов сырья. В таблице 2.5 указана потребность компании в оборудовании. Таблица 2.5 - Потребность в оборудовании
Система оплаты труда в компании построена на применении повременно-премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на бальную систему организации оплаты труда, которая наиболее гибко учитывает качество и количество потраченного труда. Оплата труда руководителей и иных категорий работников находится в зависимости от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности (таблица 2.6., 2.7.). Таблица 2.6. Численность производственного персонала и уровень предполагаемой зарплаты за один месяц (в среднем) в 2018 году
Таблица 2.7 - Численность руководителей и других категорий сотрудников и уровень предполагаемой заработной платы за один месяц (в среднем) 2023 году
Для работы с новейшим оснащением не требуются дополнительные рабочие места, а также сокращения рабочих мест. Необходимо научить работе операторов-контролеров на приобретенном оборудовании, что потребует затрат 10 тысяч рублей. Качество продукции будет гарантироваться отлаженным техническим контролем на всех стадиях изготовления и техническим процессом с соблюдением оптимальных режимов.10 Комплектующими и сырьем компания будет снабжаться постоянно. Комплектующие изделия и материалы предполагается подразумевается приобретать согласно договорам с компаниями Российской Федерации. С основными поставщиками имеется предыдущий опыт работы. Необходимость компании в сырье, комплектующих и материалах на 2023 год приводится в таблице 2.8. Таблица 2.8 - Потребность ООО «НефтеПромЭнерго» в сырье, комплектующих и материалах на 2023 год при производстве насосов
Прогнозируемый объем производства насосов на 2021 год составляет 55000 штук. Уже можем заметить, что с 55000 штук насосов прибыли будет 17,341500 миллионов рублей. Организационный план Структура управления ООО «НефтеПромЭнерго» является линейно-функциональной. Органами управления компании являются: Совет директоров, Общее собрание акционеров, Генеральный директор. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров, которое выбирает членов Совета директоров общества, а также назначает генерального директора. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров. Совет директоров общества состоит из девяти человек, руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который избирается сроком на пять лет. В непосредственном подчинении гендиректора находятся: заместитель генерального директора, помощник генерального директора по кадрам и быту, главный инженер и главный бухгалтер, отдел труда и заработной платы, отдел технического контроля, отдел экономического анализа. Управление производством на ООО «НефтеПромЭнерго» осуществляет заместитель директора по производству. В непосредственном подчинении гендиректора находятся: заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по капитальному строительству, помощник генерального директора по кадрам и быту, начальник ОТК и ЦЗЛ, главный бухгалтер и главный инженер, ОЭА, ОТиЗ. Во внутриорганизационной жизни управление производством играет роль координирующего начала, который формирует и приводит в движение ресурсы компании для достижения ею своих целей. Структура компании отражает сформировавшееся в организации выделение отдельных подразделений, связей между данными подразделениями и объединение подразделений в единое целое. Управление производством на ООО «НефтеПромЭнерго» осуществляет заместителем директора по производству. Техническое руководство проектом организации и технической подготовки производства осуществляет главный инженер компании. Планово-экономические вопросы ведет начальник отдела экономического анализа, финансово-бухгалтерские - главный бухгалтер. Заместитель генерального директора осуществляет решение общих вопросов, вопросов сбыта, маркетинга, снабжения. В техническом отделе проводятся исследования новейших конструкций изделий и введение их в производство. Модернизируют и увеличивают надежность серийных изделий. Проектируют специнструменты и приспособления, которые гарантируют высокую производительность, надежность. В состав компании входит корпуса, где размещены цеха вспомогательного и основного производста. Финансовый план Для реализации проекта в 2019 году необходимо приобрести и установить оборудование для внедрение безотходной технологии штамповки из ленты унифицированного ряда регулировочных прокладок на все агрегаты на сумму 180000 рублей. Нужны средства на обучение персонала 10000 рублей, и на рекламную кампанию 250000 рублей - итого 430000 рублей. Оборудование доставляется, устанавливается и налаживается за счет собственных сил компании.11 Для того, чтобы узнать, когда проект окупится, составим следующую таблицу, которая даст возможность выяснить величину чистой прибыли компании на 2023-2025 годы, а соответственно и период окупаемости (таблица 2.9). Таблица 2.9 - Расчет чистых доходов и срока окупаемости
Из таблицы 2.9 можно сделать вывод, что доходы в конце 1 года составляют 3538059,07 рублей; в конце 2 года - 3555939,91 рублей, в конце 3 года - 6333333,2 рублей. С помощью показателя чистой дисконтированной стоимости оценим эффективность проекта:  ,где I - это первоначальные инвестиции; PV - это денежный поток в год t (чистая прибыль); n - это жизненный цикл проекта; r - это ставка дисконта. NPV= - 430000+3538059,07+3555939,91+6333333,2=12997332,18 рублей В первый год прибыль превышает инвестиции: 3538059,07-430000=3108059,07 рублей 3108059,07/3538059,07 = 0,87 первого года. Следовательно, период окупаемости проекта 10 месяцев. По истечении трех лет от реализации данного проекта планируется получить прибыль 12997332,18 рублей. Следовательно, проект совершенствования производства эффективен. План рисков При осуществлении данного проекта могут возникать риски, то есть события, которые приводят либо к утрате части ресурсов компании, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов; либо к увеличению прибыли, сокращению затрат; либо вообще не к чему не приводящие. Каждый из вероятных рисков возможно причислить к одной из зон, которые приведены в таблице 2.10. Таблица 2.10 - Классификация зон риска
Из таблицы 2.10 видно, что данный проект имеет рискованность в пределах зоны повышенного риска, отсюда следует, что необходимо постоянное внимание и опережающая реакция на вероятность появления и устранения негативных фактооров. В то же время уверенность в положительном результате проекта дала возможность участникам принять решение о совершенствовании производства. Качественный анализ рисков, опираясь на оценку конкурентоспособности продукции ООО «НефтеПромЭнерго» и системы продвижения ее на рынки сбыта, а также на возможности сырьевого обеспечения и на макроокружение, демонстрирует: 1) в части собственного производства риски связаны в основном с финансовыми аспектами. Понижение данных рисков обусловлено, в основном субъективными факторами, а именно: профессионализмом управленческого состава, налаженной системой управления финансами и постоянным мониторингом текущего состояния денежных потоков, себестоимости и обеспеченности оборотными средствами; 2) в части маркетинга: рынок насосной продукции потребует уменьшения ее стоимости и модернизация производства даст возможность это сделать. Понижение стоимости запорно-пускового устройства приведет к уменьшению стоимости огнетушителей, следовательно, риски не дополучения прибыли от реализации огнетушителей могут быть сведены к минимуму за счет надлежащего функционирования сбытового подразделения; 3) в части привлечения инвестиционных средств для обеспечения проекта риски связаны с отказом либо несвоевременным предоставлением кредитов, при этом снижение риска связано непосредственно от инициаторов проекта. То есть в данном случае инвестирование проекта напрямую находится в зависимости и в целом от умения преподнести его инвесторам. Риски прединвестиционной и инвестиционной стадии незначительны. В целом проект устойчив к воздействию негативных факторов, он имеет достаточные организационные и финансовые ресурсы для нейтрализации воздействующих факторов риска эксплуатационного периода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||